募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币976,158,204.59元，每股发行价格为2.40元，共发行413,977,186股 [1] - 募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除承销费用人民币17,387,041.81元后到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,949.97万元，2025年上半年使用0万元 [2] 募集资金存放与管理 - 公司在九江银行、浙江稠州商业银行、中信银行及工商银行开设募集资金专户，并签订三方/四方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为54,815.84万元，其中专户余额34,815.84万元（含利息净额1,652.53万元），补充流动资金未归还金额20,000.00万元 [3] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，专户存储于多家银行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年无募投项目先期投入及置换情况，无闲置资金现金管理或超募资金使用 [6][7] - 公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至2025年6月30日未归还 [6] - 报告期内无节余募集资金使用，无募集资金对外转让或置换 [7] 募投项目变更与调整 - 公司变更"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料"和"小麦面粉系列制品"项目实施主体及地点，由母公司变更为全资子公司 [8] - "小麦面粉系列制品项目"缩减投资规模并结项，原因为休闲面制品行业竞争加剧，可行性降低 [10][12] - 终止"生物发酵制品项目"及"配套生物发酵制品项目"，因调味品行业进入成熟期，竞争加剧且收益率存在不确定性 [10][12] 募投项目进度与效益 - "年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料项目"已结项，累计投入13,435.77万元，达到100%进度 [10] - "小麦面粉系列制品项目"累计投入2,514.20万元，进度25.14%，因市场推广阶段产能未完全释放，效益未达预期 [10] - "补充流动资金"项目投入26,000.00万元，进度100% [10]

业绩表现 - 2025年上半年预计实现净利润1 6亿元至1 7亿元 同比增长58 67%至68 59% 扣非净利润1 62亿元至1 72亿元 同比增长59 13%至68 95% [2] - 2023年营业收入21 01亿元 同比增长24 23% 净利润1 30亿元 同比增长181 26% 2024年营业收入26 46亿元 同比增长25 98% 净利润2 03亿元 同比增长55 92% [2] - 新产品松茸鲜 特级酿造酱油 复合调味料等收入同比增长均超过100% [2] 战略转型 - 2019年破产重整后控股股东变更为芜湖市莲泰投资管理中心 实控人变更为李厚文 [3] - 2021年募集资金9 75亿元用于建设商品味精 复合调味料 生物发酵制品等项目 [3] - 2022年提出"品牌复兴战略" 推进年轻化 数字化 国际化 智能化和场景化建设 [3] 股价表现 - 2019年股价最低1 12元 2023年最高8 24元 涨幅超过6倍 [4] - 2023年动态市盈率最高超过160倍 2024年8月最低跌至3元 2025年7月11日收盘价6 23元 动态市盈率43 94倍 [4] 算力业务布局 - 2023年成立全资子公司莲花科创 进军智能算力领域 [4] - 2024年完成9地智算中心服务器部署 覆盖京津冀 长三角 粤港澳大湾区 [5] - 2024年算力服务业务收入占比仅3 05% [5] 分红情况 - 1998年上市至今仅在2001年进行过现金分红 [6] - 未分配利润持续为负 2010年-1 32亿元 2018年-17 43亿元 2024年-11 76亿元 [6] - 公司章程规定需累计未分配利润为正才能现金分红 短期分红无望 [7]