公司股价表现 - 8月19日公司股价上涨2.23%，成交额1.37亿元，换手率7.75%，总市值31.35亿元 [1] 业务与技术优势 - 公司自主研发动态文件字节级、数据库语义级、卷层块级等数据复制技术，可与国内外基础软件兼容适配，已与鲲鹏芯片、服务器、云平台等完成兼容性认证 [2] - 公司产品支持华为欧拉操作系统，已加入openEuler社区，将持续参与国产生态建设 [2] - 公司核心产品为数据复制相关软件、软硬件一体机及服务，依托三大底层复制技术构建"容灾+备份+云灾备+大数据"四大产品系列 [2] - 公司是国内数据复制与保护纯软件市场前三大供应商之一 [3] 客户与应用领域 - 公司产品成功应用于证券、银行、保险、基金等金融机构核心业务系统 [3] - 产品还广泛应用于党政机关、医疗机构、电信运营商等领域，打造多个标杆项目 [3] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入3281.33万元，同比减少4.72% [8] - 归母净利润-1228.03万元，同比减少0.84% [8] - 主营业务收入构成：软件产品60.51%，软硬件一体机20.29%，软件服务15.67% [7] 行业与概念 - 所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [8] - 概念板块包括华为鲲鹏、华为欧拉、信创概念、DeepSeek概念、数字经济等 [8] 股东情况 - 截至3月31日股东户数6330户，较上期增加26.68% [8] - 人均流通股7290股，较上期减少21.06% [8]

上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8350万股，上市初期无限售流通股数量为1761.7508万股，占比21.10%[8] - 发行价格38.66元/股，对应市盈率分别为88.87倍、71.29倍、118.63倍、95.15倍[9] 市场规模 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[13] - 2021年纯软件和一体机市场分别约2.35亿美元（约合人民币14.80亿元）和3.66亿美元（约合人民币23.06亿元）[13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入为10212.17万元、12853.97万元、15978.05万元和5616.48万元[16] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入5616.48万元，与去年同期基本持平[20] - 预计2022年营业收入19637.10 - 21446.62万元，同比增长22.90% - 34.23%[73] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润3435.25 - 4848.69万元，同比上升1.27% - 42.94%[73] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2755.88 - 4169.32万元，同比上升1.29% - 53.23%[73] 客户数据 - 2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[20] 股权结构 - 本次发行前，胡军擎直接持有发行人2445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%[33][34] - 胡军擎持有上海爱兔56.60%的财产份额，其配偶江俊持有10.00%，二人合计控制发行人46.29%的股份[34] - 兴证投资管理有限公司获配股数1034661股，占本次发行数量的4.94%；资管计划获配股票数量1499435股，占本次公开发行数量的7.16%[29] 募集资金 - 本次发行数量为2094.6737万股，发行价格为38.66元/股，募集资金总额为80980.09万元，净额为73166.34万元[66] 未来展望 - 公司将严格管理募集资金使用，保证按原定用途充分有效利用[135] - 发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高使用效率[136] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主，可进行中期现金分红[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺不转让或委托管理首发前股份，减持相关规定及违规处理[85][87][89][92] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[123] - 控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争、规范关联交易、不占用资金等[163][170][172]