财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入112,981,018,624.55元，较2019年增长64.51%[7] - 2020年归属上市公司股东净利润2,328,787,511.92元，较2019年增长25.40%[7] - 2020年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1,090,576,448.35元，较2019年增长46.06%[7] - 2020年经营活动产生现金流量净额8,492,453,630.20元，较2019年增长398.14%[7] - 2020年EBITDA为8,998,930,803.00元，较2019年增长11.44%[7] - 2020年总资产122,441,249,889.87元，较2019年增长4.77%[7] - 2020年归属上市公司股东净资产38,891,780,788.15元，较2019年下降4.68%[7] - 2020年资产负债率61.34%，较2019年增长3.69个百分点[7] - 2020年净有息负债率25.07%，较2019年减少0.27个百分点[7] - 2020年基本每股收益0.11元，较2019年增长22.22%[8] - 2020年非经常性损益合计12.38亿元，2019年为11.10亿元，2018年为7540.54万元[9] - 2020年资产总计1224.41亿元，较2019年的1168.62亿元增长4.77%[10] - 2020年货币资金169.48亿元，较2019年的156.48亿元增长8.31%[11] - 2020年应收账款7.02亿元，较2019年的15.11亿元减少53.51%[11] - 2020年预付款项14.06亿元，较2019年的10.65亿元增长31.94%[11] - 2020年其他应收款16.77亿元，较2019年的11.19亿元增长49.84%[11] - 2020年存货211.70亿元，较2019年的207.31亿元增长2.12%[11] - 2020年长期股权投资13.48亿元，较2019年的10.33亿元增长30.50%[12] - 2020年在建工程39.59亿元，较2019年的23.87亿元增长65.87%[12] - 2020年商誉3.96亿元，较2019年的6.59亿元减少39.91%[12] - 2020年营业总收入1129.81亿元，较2019年的686.77亿元增加64.51%[14] - 2020年营业总成本1083.29亿元，较2019年的692.62亿元增加56.40%[14] - 2020年净利润24.79亿元，较2019年的17.66亿元增加40.37%[14] - 2020年流动负债合计423.58亿元，较2019年的345.75亿元增加22.51%[13] - 2020年非流动负债合计327.48亿元，较2019年的327.91亿元减少0.13%[13] - 2020年负债合计751.06亿元，较2019年的673.67亿元增加11.49%[13] - 2020年所有者权益合计473.35亿元，较2019年的494.96亿元减少4.37%[13] - 2020年归属母公司股东的净利润23.29亿元，较2019年的18.57亿元增加25.40%[14] - 2020年少数股东损益1.50亿元，较2019年的 - 0.91亿元增加264.37%[14] - 2020年应付票据6.28亿元，较2019年的2.33亿元增加169.24%[13] - 2020年度其他综合收益的税后净额为-37.59亿美元，2019年度为5.11亿美元，减少836.12%[15] - 2020年度综合收益总额为-12.81亿美元，2019年度为22.77亿美元，减少156.26%[15] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1244.30亿美元，2019年为717.86亿美元，增加73.33%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为84.92亿美元，2019年为17.05亿美元，增加398.14%[16] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-94.05亿美元，2019年为-26.79亿美元，减少251.04%[16] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为4.22亿美元，2019年为-102.47亿美元，增加104.12%[16] - 报告期内公司净利润从2019年约17.66亿元增至约24.79亿元，增加约7.13亿元或40.37%[50] - 报告期内归属于母公司所有者净利润从2019年末约18.57亿元增至约23.29亿元，增加约4.72亿元或25.40%[50] - 2020年公司营业收入约112,981.02百万元，较2019年约68,676.57百万元增加约44,304.45百万元，增幅64.51%[59] - 2020年公司营业成本约104,536.01百万元，较2019年约65,605.69百万元增加约38,930.31百万元，增幅59.34%[60] - 2020年公司研发费用约173.58百万元，较2019年约268.32百万元减少约94.74百万元，减幅35.31%[61] - 2020年公司其他收益约38.18百万元，较2019年约17.29百万元增加约20.89百万元，增幅120.77%[62] - 2020年公司投资收益约408.82百万元，较2019年约194.63百万元增加约214.19百万元，增幅110.05%[63] - 2020年公司公允价值变动收益为 -1,915.94百万元，较2019年约2,703.86百万元减少约4,619.80百万元，减幅170.86%[64] - 2020年公司资产减值损失为 -246.81百万元，较2019年约 -38.25百万元减少约208.56百万元，减幅545.32%[65] - 2020年公司归属母公司股东权益约38,891.78百万元，较2019年约40,802.77百万元减少约1,910.99百万元，减幅4.68%[70] - 2020年公司流动资产约57,239.65百万元，较2019年约54,177.50百万元增长约3,062.14百万元，增幅5.65%[71] - 2020年公司流动负债约42,357.94百万元，较2019年约34,575.37百万元增加约7,782.57百万元，增幅22.51%[74] - 公司资产负债率从2019年12月31日的57.65%升至2020年12月31日的61.34%[81] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的约123.9225亿元减少约9.433亿元（7.61%）至2020年12月31日的约114.4895亿元[82] - 2020年公司经营活动现金净流入约84.9245亿元，投资活动现金净流出约94.048亿元，筹资活动现金净流出约4.223亿元[82] - 应收账款本期期末数为7.0219371391亿元，占总资产0.57%，较上期期末减少53.51%[76] - 预付款项本期期末数为14.0583828825亿元，占总资产1.15%，较上期期末增加31.94%[76] - 其他应收款本期期末数为16.7675248431亿元，占总资产1.37%，较上期期末增加49.84%[76] - 在建工程本期期末数为39.5898138837亿元，占总资产3.23%，较上期期末增加65.87%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1244.3002060724亿元，较上年同期增加526.4376794967亿元（73.33%）[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1123.565907171亿元，较上年同期增加460.2810875262亿元（69.39%）[83] - 2020年12月31日，公司股东权益约473亿元，归属母公司股东权益约389亿元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年TFM铜钴矿实现铜金属产量182,597吨，钴金属产量15,436吨[36] - 2020年公司实现钼金属产量13,780吨，钨金属产量8,680吨（不含豫鹭矿业），铁精矿（65%含量）产量19.55万吨[37] - 2020年巴西实现磷肥产量109万吨，铌金属产量9,300吨[37] - 2020年按80%权益计算，NPM实现铜金属产量26,997吨，黄金产量20,897盎司[38] - 2020年IXM实现矿物金属实物贸易量（销售量）274万吨、精炼金属实物贸易量（销售量）260万吨[38] - 2020年刚果（金）TFM铜钴业务铜金属产量同比上升2.61%，巴西铌金属产量同比上升24.18%[39] - 2021年预算铜金属产量18.73 - 22.89万吨，钴金属产量1.65 - 2.01万吨[45] - 2021年预算钼金属产量1.38 - 1.69万吨，其中合营公司富川矿业钼金属产量0.38 - 0.46万吨，预算钨金属产量0.69 - 0.84万吨（不含豫鹭矿业）[46] - 2021年按80%权益计算，预算NPM铜金属产量2.41 - 2.94万吨，黄金产量2.13 - 2.60万盎司[47] - 2021年预算铌金属产量0.87 - 1.06万吨，磷肥产量99.9 - 122.1万吨[47] - 2021年矿产贸易业务实物贸易量479 - 585万吨[48] - 矿山采掘及加工营业收入184.77亿元，营业成本135.82亿元，毛利率26.49%，营业收入同比减少4.06%，营业成本同比减少7.82%，毛利率增加2.99个百分点[51] - 矿产贸易营业收入940.70亿元，营业成本906.14亿元，毛利率3.67%，营业收入同比增加91.29%，营业成本同比增加78.88%，毛利率增加6.68个百分点[51] - 钼、钨产品营业收入35.51亿元，营业成本22.26亿元，毛利率37.32%，营业收入同比减少21.19%，营业成本同比增加4.59%，毛利率减少15.45个百分点[51] - 矿物金属贸易营业收入391.55亿元，营业成本361.72亿元，毛利率7.62%，营业收入同比增加183.60%，营业成本同比增加135.73%，毛利率增加18.76个百分点[51] - 中国地区矿山采掘及加工营业收入35.51亿元，营业成本22.26亿元，毛利率37.32%，营业收入同比减少21.19%，营业成本同比增加4.59%，毛利率减少15.45个百分点[52] - 钼产量13780吨，销售量13641吨，库存量1510吨，产量同比减少7.63%，销售量同比减少8.87%，库存量同比减少13.52%[54] - 铌产量9300吨，销售量9674吨，库存量3181吨，产量同比增加24.18%，销售量同比增加29.79%，库存量同比增加18.86%[54] - 矿山采掘及加工材料成本57.35亿元，占总成本比例40.84%，同比减少22.93%[57] - 矿山采掘及加工折旧成本37.49亿元，占总成本比例26.69%，同比增加11.97%[57] - 矿产贸易外购成本997.93亿元，占总成本比例100.00%，同比增加92.47%[57] 市场价格及供需情况 - 2020年钼精矿国内市场价格为1453元/吨度，2019年为1775元/吨度[18] - 2020年钼铁国内市场价格为9.99万元/吨，2019年为11.98万元/吨[18] - 2020年黑钨精矿国内市场价格为1290元/吨度，2019年为1352元/吨度[18] - 2020年APT国内市场价格为12.76万元/吨，2019年为13.54万元/吨[18] - 2020年氧化钼平均价格为8.7美元/磅钼，同比下跌23.28%[19][24] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入467.44亿元，同比上升368.44%，二季度环比增长8.84%[2] - 报告期内，公司实现净利润10.02亿元，同比上升29.56%，二季度环比增加38.39%[2] - 报告期内，归属母公司净利润为10.08亿元，同比上升24.73%，二季度环比增长24.89%[2] - 经营活动现金流入净额为42.51亿元，同比上升90.66%；EBITDA总额为32亿元；货币资金余额约182亿元；资产负债率58.95%[2] - 基本每股收益为0.047元/股，同比增长27.03%[4] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.024元/股，同比下降25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比增加0.49个百分点[4] - 流动资产合计期末余额57,207,257,850.77元，较年初增长5.59%[43] - 资产总计期末余额120,671,609,453.13元，较年初增长3.26%[43] - 货币资金期末余额18,193,924,302.77元，较年初增长16.27%[44] - 交易性金融资产期末余额6,812,820,952.96元，较年初下降11.74%[44] - 流动负债合计期末余额37,760,594,306.14元，较年初增长9.21%[46] - 长期借款期末余额18,482,182,207.29元，较年初增长13.53%[46] - 负债合计期末余额71,133,616,807.45元，较年初增长5.59%[47] - 所有者权益合计期末余额49,537,992,645.68元，较年初增长0.09%[47] - 营业总收入本期为467.44亿元，上年同期为99.79亿元，变动率368.44%[48] - 营业总成本本期为479.51亿元，上年同期为94.17亿元，变动率409.21%[48] - 净利润本期为10.02亿元，上年同期为7.73亿元，变动率29.56%[48] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 3136.98万元，上年同期为521.41万元，变动率 - 701.64%[49] - 综合收益总额本期为9.71亿元，上年同期为7.79亿元，变动率24.67%[49] - 基本每股收益本期为0.047元/股，上年同期为0.037元/股，变动率27.03%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42.51亿元，上年同期为22.30亿元，变动率90.66%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.50亿元，上年同期为 - 51.48亿元，变动率66.01%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为489.50亿元，上年同期为117.04亿元，变动率318.25%[50] - 收回投资收到的现金本期为103.98亿元，上年同期为1.35亿元，变动率7629.68%[50] - 公司2020年上半年净利润为10.02亿元，较2019年同期的7.73亿元增加2.29亿元，增幅29.56%[52] - 2020年上半年归属母公司所有者净利润为10.08亿元，较2019年同期的8.08亿元增加2亿元，增幅24.73%[52] - 2020年上半年营业收入为4674.4亿元，较2019年同期的997.9亿元增加3676.5亿元，增幅368.44%[53][57] - 2020年上半年毛利为7.02亿元，较上年同期的22.02亿元减少15亿元，降幅68.12%[53] - 2020年上半年主营业务合计营业收入465.57亿元，较上年同期增加370.96%；营业成本459.07亿元，较上年同期增加496%；毛利率1.4%，较上年同期减少20.68个百分点[54][55] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计378.62亿元，较上年同期增加217.9%；现金流出小计374.26亿元，较上年同期增加213.52%；现金流量净额4.36亿元，较上年同期增加1707.98%[51] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额29.82亿元，较上年同期增加204.61%；期末现金及现金等价物余额153.74亿元，较上年同期减少24.6%[51] - 截至2020年6月30日止半年度，公司营业成本为460.42亿元，较2019年同期的77.77亿元增加382.65亿元或492.02%[58] - 同期，公司管理费用为6.52亿元，较2019年同期的4.82亿元增加1.7亿元或35.42%[59] - 同期，公司财务费用为6.95亿元，较2019年同期的5.08亿元增加1.87亿元或36.95%[60] - 同期，公司研发费用为0.45亿元，较2019年同期的1.23亿元减少0.78亿元或63.09%[61] - 同期，公司公允价值变动收益为14.02亿元，较2019年同期的1.37亿元增加12.65亿元或923.90%[62] - 截至2020年6月30日，公司总资产为1206.71亿元，其中非流动资产634.64亿元，流动资产572.07亿元[67] - 公司流动资产较2019年末的541.78亿元增加30.29亿元或5.59%，主要因预付款项、其他应收款等增加[68] - 公司非流动资产较2019年末的626.85亿元增加7.79亿元或1.24%，主要因在建工程、递延所得税资产增加[70] - 公司流动负债较2019年末的345.75亿元增加31.86亿元或9.21%，主要因衍生金融负债、应付票据等增加[72] - 公司资产负债率由2019年末的57.65%上升至2020年6月末的58.95%[74] - 截至2020年6月30日，卢森堡SPV公司资产总额136.49亿元，占报告期末公司总资产的11.31%，业务贡献归母净利润10.69亿元，占报告期内公司归母净利润的106.07%[76] - 截至2020年6月30日，IXM公司资产总额284.79亿元，占报告期末公司总资产的23.60%，业务贡献归母净利润3亿元，占报告期内公司归母净利润的29.77%[76] - 集团现金及现金等价物从2019年12月31日的123.92亿元增加29.82亿元或24.06%，至2020年6月30日的153.74亿元[77] - 截至2020年6月30日止半年度，集团经营活动产生的现金流量净额为42.51亿元，比2019年同期的22.3亿元增加20.21亿元或90.66%[78] - 截至2020年6月30日止半年度，集团投资活动产生的现金流量净额为 -17.5亿元，比2019年同期的 -51.48亿元增加33.98亿元或66.01%[79] - 截至2020年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为4.36亿元，比2019年同期的 -0.27亿元增加4.63亿元或1707.98%[80] - 截至2020年6月30日，集团银行承兑汇票保证金为20.83亿元（年初数：9亿元），借款保证金21.05亿元（年初数：21.96亿元），矿山环境恢复治理专项保证金0.48亿元（年初数：0.46亿元），利率掉期业务保证金1.26亿元（年初数：0元），其他保证金50万元（年初数：50万元）[81] - 报告期末，集团为获取短期借款而质押的按公允价值计量的交易性金融资产及存货账面价值分别为15.02亿元（年初数：30.1亿元）及108.37亿元（年初数：85.17亿元）[81] - 报告期末公司资产负债率为58.95%（剔除IXM后为53.41%），净有息负债率为25.88%（剔除IXM后为18.99%）[88] - 截至2020年6月末，公司货币资金余额人民币182亿元，境内外逾50家银行授信逾人民币1100亿元[88] - 2020年6月30日，公司流动资产合计57,207,257,850.77元[128] - 2020年6月30日公司资产总计1206.72亿元，较2019年12月31日的1168.62亿元增长3.26%[130] - 2020年6月30日公司负债合计711.34亿元，较2019年12月31日的673.67亿元增长5.6%[133] - 2020年6月30日公司所有者权益合计495.38亿元，较2019年12月31日的494.96亿元增长0.08%[133] - 2020年6月30日母公司资产总计459.81亿元，较2019年12月31日的430.73亿元增长6.75%[135] - 2020年6月30日货币资金为181.94亿元，较2019年12月31日的156.48亿元增长16.27%[129] - 2020年6月30日存货为218.14亿元，较2019年12月31日的207.31亿元增长5.22%[129] - 2020年6月30日短期借款为179.75亿元，较2019年12月31日的185.89亿元下降3.3%[131] - 2020年6月30日长期借款为184.82亿元，较2019年12月31日的162.79亿元增长13.53%[132] - 2020年6月30日实收资本为43.20亿元，与2019年12月31日持平[133] - 2020年6月30日未分配利润为81.61亿元，较2019年12月31日的80.82亿元增长0.98%[133] - 2020年6月30日流动负债合计89.0058051132亿美元，2019年12月31日为45.2281958607亿美元[136] - 2020年6月30日非流动负债合计26.3766247888亿美元，2019年12月31日为34.7286842806亿美元[137] - 2020年6月30日负债合计115.382429902亿美元，2019年12月31日为79.9568801413亿美元[137] - 2020年上半年营业总收入467.4385742626亿美元，2019年上半年为99.7866930774亿美元[139] - 2020年上半年营业总成本479.5127852539亿美元，2019年上半年为94.1677554206亿美元[139] - 2020年上半年营业利润3.5051589383亿美元，2019年上半年为8.2793480341亿美元[139] - 2020年上半年净利润10.0214892886亿美元，2019年上半年为7.7349060462亿美元[139] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润10.0782070018亿美元，2019年上半年为8.0799080881亿美元[139] - 2020年上半年综合收益总额9.7077912698亿美元，2019年上半年为7.7870466085亿美元[140] - 2020年上半年基本每股收益0.047元/股，2019年上半年为0.037元/股[140] - 2020年上半年母公司营业收入为15.25亿元，2019年同期为16.78亿元，同比下降9.13%[141] - 2020年上半年母公司净利润为2.94亿元，2019年同期为6.41亿元，同比下降54.19%[141] - 2020年上半年合并经营活动现金流入小计为497.32亿元，2019年同期为124.12亿元，同比增长300.67%[143] - 2020年上半年合并经营活动现金流量净额为42.51亿元，2019年同期为22.30亿元，同比增长90.64%[143] - 2020年上半年合并投资活动现金流入小计为107.68亿元，2019年同期为27.91亿元，同比增长285.81%[144] - 2020年上半年合并投资活动现金流量净额为 - 17.50亿元，2019年同期为 - 51.48亿元，亏损幅度收窄66.01%[144] - 2020年上半年合并筹资活动现金流入小计为378.62亿元，2019年同期为119.10亿元，同比增长217.90%[145] - 2020年上半年合并筹资活动现金流量净额为4.36亿元，2019年同期为 - 2710万元，由负转正[145] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计为66.11亿元，2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入约687亿元，埃珂森贡献约492亿元[7] - 2019年公司实现息税折摊前利润约81亿元，矿业板块息税折摊前利润率39% [7] - 2019年公司归属母公司净利润约18.57亿元，董事会建议派息约9.29亿元，占比50% [7] - 2019年营业收入686.77亿元，较2018年增长164.52%[16] - 2019年归属上市公司股东净利润18.57亿元，较2018年下降59.94%[16] - 2019年经营活动产生现金流量净额17.05亿元，较2018年下降81.93%[16] - 2019年资产负债率57.65%，较2018年增长6.65个百分点[16] - 2019年净有息负债率25.34%，较2018年增长15.47个百分点[16] - 2019年基本每股收益0.09元，较2018年下降57.14%[17] - 2019年非经常性损益合计11.10亿元，较2018年增加10.35亿元[18] - 公司2019年资产总计1168.62亿元，较2018年的1012.16亿元增加15.46%[20] - 2019年流动资产合计541.78亿元，较2018年的391.64亿元增长38.33%[20] - 2019年交易性金融资产77.19亿元，较2018年的7.74亿元增长896.92%[19] - 2019年存货207.31亿元，较2018年的66.16亿元增长213.35%[19] - 2019年流动负债合计345.75亿元，较2018年的159.79亿元增长116.38%[21] - 2019年短期借款185.89亿元，较2018年的45.88亿元增长305.15%[21] - 2019年衍生金融负债26.41亿元，较2018年的0.75亿元增长3401.47%[21] - 2019年负债合计673.67亿元，较2018年的516.18亿元增长30.51%[21] - 2019年所有者权益合计494.96亿元，较2018年的495.98亿元减少0.21%[21] - 2019年未分配利润80.82亿元，较2018年的86.82亿元减少6.92%[21] - 2019年营业总收入686.77亿元，较2018年的259.63亿元增加164.52%[22] - 2019年营业总成本692.62亿元，较2018年的191.27亿元增加262.12%[22] - 2019年公允价值变动收益27.04亿元，较2018年的1.22亿元增加2108.89%[22] - 2019年营业利润22.22亿元，较2018年的70.58亿元减少68.52%[22] - 2019年利润总额23.58亿元，较2018年的69.90亿元减少66.26%[22] - 2019年净利润（持续经营）17.66亿元，较2018年的51.50亿元减少65.71%[22] - 2019年归属于母公司所有者的净利润18.57亿元，较2018年的46.36亿元减少59.94%[22] - 2019年归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额5.11亿元，较2018年的2.10亿元增加143.48%[22] - 2019年综合收益总额22.77亿元，较2018年的53.60亿元减少57.53%[22] - 2019年基本每股收益0.09元，较2018年的0.21元减少57.14%[22] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为717.86亿元，较2018年的292.43亿元增加145.48%[23] - 2019年经营活动现金流入小计为765.40亿元，较2018年的303.80亿元增加151.94%[23] - 2019年经营活动现金流出小计为748.35亿元，较2018年的209.45亿元增加257.29%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为17.05亿元，较2018年的94.35亿元减少81.93%[23] - 公司净利润从2018年度约51.50亿元减少至约17.66亿元，减少约33.84亿元或65.71%；归属母公司所有者净利润从约46.36亿元减少至约18.57亿元，减少约27.79亿元或59.94%[57] - 2019年集团管理费用约1233.70百万元，较2018年增加约300.35百万元，增幅32.18%[65] - 2019年集团财务费用约1250.84百万元，较2018年增加约607.79百万元，增幅94.52%[66] - 2019年集团公允价值变动收益约2703.86百万元，较2018年增加约2581.45百万元，增幅2108.86%[67] - 2019年集团营业外收入约170.39百万元，较2018年增加约167.81百万元，增幅6504.26%[68] - 2019年集团所得税费用约592.60百万元，较2018年减少约1247.22百万元，减幅67.79%[69] - 2019年末集团总资产约116862.23百万元，其中非流动资产约62684.72百万元，流动资产约54177.50百万元[70] - 2019年末集团归属母公司股东权益约40802.77百万元，较2018年减少约146.10百万元，减幅0.36%[70] - 2019年末集团流动资产约54177.50百万元，较2018年增长约15013.12百万元，增幅38.33%[71] - 2019年末集团流动负债约34575.37百万元，较2018年增加约18596.63百万元，增幅116.38%[75] - 2019年末集团非流动负债约32791.26百万元，较2018年减少约2848.19百万元，减幅7.99%[76] - 货币资金本期为15,647,900,059.61元，占比13.39%，较上期减少41.28%[77] - 交易性金融资产本期为7,719,450,290.97元，占比6.61%，较上期增加896.92%[77] - 应收账款本期为1,510,508,440.50元，占比1.29%，较上期增加75.44%[79] - 存货本期为20,730,673,736.79元，占比17.74%，较上期增加213.35%[79] - 短期借款本期为18,589,025,832.49元，占比15.91%，较上期增加305.15%[79] - 衍生金融负债本期为2,640,928,053.07元，占比2.26%，较上期增加3,401.47%[80] - 应付债券本期为5,092,860,000.00元，占比4.36%，较上期增加154.64%[80] - 集团资产负债率从2018年12月31日的51.00%上升至2019年12月31日的57.65%[84] - 集团现金及现金等价物从2018年12月31日的约23,240.70百万元减少约10,848.45百万元（46.68%）至2019年12月31日的约12,392.25百万元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71,786,252,657.57元，上年同期为29,243,394,765.11元，增长率145.48%[85] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,753,257,983.02元，上年同期为1,136,280,555.91元，增长率318.32%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为66,328,481,964.48元，上年同期为13,838,634,782.28元，增长率379.30%[85] - 2019年12月31日，公司股东权益约495亿元，归属母公司股东权益约408亿元[86] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年矿业板块经营性净现金流约62亿元[7] - 埃珂森2019年完成511万吨实物贸易量，实现利润总额约1亿美元[9] - 矿山采掘及加工营业收入192.59亿元，营业成本147.34亿元，毛利率23.50%，营业收入比上年减少24.65%，营业成本减少7.47%，毛利率减少14.19个百分点[56] - 矿产贸易营业收入491.77亿元，营业成本506.55亿元，营业收入比上年减少3.01%[56] - 其他业务营业收入3803.85万元，营业成本2214.87万元，毛利率41.77%，营业收入比上年减少83.32%，营业成本减少74.41%，毛利率减少20.27个百分点[56] 公司运营及安全相关情况 - 2019年公司全球运营零工亡和零重大环境事件，全年可记录工伤事故率TRIR为1.62 [8] - 2019年公司全球范围内“主要经济贡献”总额超260亿元[8] - 中国钼、钨业务实现连续四年零四个月零死亡、连续两年零三个月零伤害，环保全年零污染[51] 成本控制情况 - 与2018年同口径相比，公司共削减现金成本约14.7亿元，刚果（金）坦科矿降本及开支节约1.3亿美元[9] - 2019年同口径现金成本同比削减约14.69亿元，各矿业单元削减约12.88亿元，总部削减管理费3390万元、节约税费约1.47亿元[47] - TFM生产运营现金成本同比降低超1.3亿美元，酸溶铜回收率提升2.6个百分点[47] - 中国钼钨业务矿山40台纯电动矿用卡车能耗及维修费用比同等功率柴油运输车降低50%以上[47] 融资情况 - 2019年公司完成境外10亿美元、境内40亿元融资，平均融资成本为4% [11] 资源储备及投资情况 - 公司通过司法拍卖收购2.83万吨仲钨酸铵，增加钨资源储备[13] - 公司投资参股印尼镍钴矿湿法冶炼项目，预计建成后每年获至少1.5万吨镍金属含量产品[13] 市场价格及供需情况 - 2019年钼精矿国内市场价格为1775元/吨度（47%），较2018年的1737元/吨度增加2.19%[25] - 2019年黑钨精矿国内市场价格为1352.31元/吨度（65%），较2018年的1629.23元/吨度减少17.00%[25] - 2019年氧化钼国际市场价格为11.34美元/磅钼，较2018年的11.96美元/磅钼减少5.18%[26] - 2019年阴极铜国际市场价格为6005美元/吨，较2018年的6525.68美元/吨减少7.98%[26] - 2019年金属钴国际市场价格为16.093美元/磅，较2018年的36.68美元/磅减少56.13%[26] - 2019年全球铜消费下跌约0.35%，中国铜消费量增速为1.0%，远逊于2018年约5.0%的表现[28] - 2019年钴价从20美元/磅跌至8月的12.6美元/磅后回升至15美元/磅，嘉能可供应量减少2.5万吨[29] - 2019年前三季度中国不锈钢粗钢产量同比增长10.5%至2248.97万吨，钼原料供给端同比增长5.89%，国内钼精矿均价增幅2.19% [30] - 2019年钼精矿平均价格为1775元/吨度，同比上涨2.19%；钼铁平均价格为11.98万元/吨，同比下降0.33%；MW氧化钼平均价格为11.34美元/磅钼，同比下跌5.18% [30] - 2019年国内65%黑钨精矿平均价格为8.79万元/吨，同比下滑17.00%；APT平均价格为13.54万元/吨，同比下滑19.40%；欧洲市场APT平均价格230美元/吨度，同比下滑22.29% [31] - 2019年初巴西铌铁出口同比增长19%，因中美贸易争端年底价格回落 [32] - 2019年巴西化肥市场基准价格同比下跌18%，下半年同比下跌29%，交付量预计达3660万吨，比2018年增加约110万吨 [33] - 2019年国际阴极铜市场相对稳定，中国阴极铜市场规模和流动性缩小，锌市场参与机会有限，美国铝市场年底大幅下跌 [34] - 2020年铜市场受疫情影响，若疫情控制有效部分消费损失或可弥补，政府经济支持有望使铜消费企稳、价格反弹 [35] - 2020年预计全球

整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为99.79亿元，同比降低29.03%，二季度环比增长22.83%[2] - 净利润为7.73亿元，同比降低78.52%，二季度环比增长102.65%；归属母公司净利润为8.08亿元，同比降低74.12%，二季度环比增长51.05%[2] - 经营活动现金流入净额为22.30亿元，EBITDA总额为36亿元；货币资金余额超242亿元；资产负债率51.87%[2] - 资本性开支10.77亿元，同比增长18.53%[2] - 基本每股收益0.037元/股，同比降低74.48%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.032元/股，同比降低78.23%[4] - 加权平均净资产收益率1.95%，同比减少5.96个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.69%，同比减少6.35个百分点[4] - 非流动资产合计期末余额62,907,021,434.75元，年初余额62,228,667,243.00元，变动率1.09%[36] - 资产总计期末余额99,735,535,456.84元，年初余额101,393,051,651.39元，变动率 -1.63%[36] - 货币资金期末余额24,208,211,649.67元，年初余额26,647,644,058.81元，变动率 -9.15%[37] - 交易性金融资产期末余额285,751,634.22元，年初余额774,326,692.25元，变动率 -63.10%[37] - 预付款项期末余额242,596,039.61元，年初余额151,004,234.22元，变动率60.66%[37] - 流动资产合计期末余额为36,828,514,022.09元，较年初下降5.96%[38] - 短期借款期末余额为7,804,065,371.68元，较年初增长70.09%[39] - 应付票据期末余额为136,577,986.77元，较年初增长370.96%[39] - 应付股利期末余额为462,035,419.29元，较年初增长1,556.87%[39] - 其他流动负债期末余额为1,133,184,704.61元，较年初增长775.76%[39] - 流动负债合计期末余额为19,551,976,852.41元，较年初增长21.90%[39] - 应付债券期末余额为4,062,410,000.00元，较年初增长103.12%[39] - 非流动衍生金融负债期末余额为194,755,426.39元，较年初增长735.43%[39] - 未分配利润期末余额为7,114,197,659.31元，较年初下降18.06%[40] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额为99,735,535,456.84元，较年初下降1.63%[40] - 营业总收入本期为99.79亿元，上年同期为140.60亿元，变动率为-29.03%[41] - 净利润本期为7.73亿元，上年同期为36.01亿元，变动率为-78.52%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22.30亿元，上年同期为54.12亿元，变动率为-58.80%[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-51.48亿元，上年同期为-39.36亿元，变动率为-30.79%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.27亿元，上年同期为-17.51亿元，变动率为98.45%[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.94亿元，上年同期为0.36亿元，变动率为164.00%[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为-28.51亿元，上年同期为-2.39亿元，变动率为-1093.17%[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为203.90亿元，上年同期为195.43亿元，变动率为4.34%[46] - 基本每股收益本期为0.037元/股，上年同期为0.145元/股，变动率为-74.48%[41] - 取得借款收到的现金本期为101.63亿元，上年同期为17.19亿元，变动率为491.28%[44] - 2019年上半年净利润从2018年同期的36.01亿元降至7.73亿元，减少28.28亿元或78.53%[47] - 2019年上半年归属母公司所有者净利润从2018年同期的31.23亿元降至8.08亿元，减少23.15亿元或74.13%[47][55] - 2019年上半年营业收入从2018年同期的140.6亿元降至99.79亿元，减少40.81亿元或29.03%[48] - 2019年上半年毛利从2018年同期的60.74亿元降至22.02亿元，减少38.72亿元或64%[48] - 2019年上半年投资收益为1.59亿元，较2018年同期的1.18亿元增加0.41亿元或34.47%[51] - 2019年上半年公允价值变动收益为1.37亿元，较2018年同期的 - 0.79亿元增加2.16亿元或272.71%[52] - 2019年上半年信用减值损失为 - 0.17亿元，较2018年同期的0.03亿元减少0.2亿元或714.86%[53] - 2019年上半年所得税费用为0.5亿元，较2018年同期的10.23亿元减少9.73亿元或95.07%[54] - 2019年上半年交易性金融资产从2018年末的7.74亿元降至2.86亿元，减少4.88亿元或63.05%[57] - 2019年上半年流动负债从2018年末重述后的160.39亿元增至195.52亿元，增加35.13亿元或21.90%[58] - 集团非流动负债从2018年末的357.56亿元减少35.74亿元或10.00%，至2019年中期末的321.82亿元[60] - 长期借款从2018年末的201.97亿元降至2019年中期末的178.24亿元，降幅11.75%；应付债券等其他非流动负债从2018年末的32.94亿元变为2019年中期末的40.62亿元，增幅103.12% [61] - 集团资产负债率从2018年末的51.08%上升至2019年中期末的51.87% [62] - 集团现金及现金等价物从2018年末的232.41亿元减少28.51亿元或12.27%，至2019年中期末的203.90亿元[64] - 2019年上半年经营活动现金净流入22.30亿元，投资活动现金净流出51.48亿元，筹资活动现金净流出2700万元[64] - 2019年6月30日交易性金融资产为242.08亿元，较2018年12月31日的266.48亿元有所下降[111] - 2019年6月30日衍生金融资产为2.86亿元，较2018年12月31日的7.74亿元大幅下降[111] - 2019年6月30日应收账款为8.35亿元，较2018年12月31日的8.61亿元略有下降[111] - 2019年6月30日资产总计为997.36亿元，较2018年12月31日的1012.16亿元有所下降[112] - 2019年6月30日流动资产合计为368.29亿元，较2018年12月31日的391.64亿元有所下降[110] - 2019年6月30日流动负债合计195.52亿元，较2018年12月31日的159.71亿元增长22.42%[113] - 2019年6月30日非流动负债合计321.82亿元，较2018年12月31日的356.47亿元下降9.72%[113] - 2019年6月30日负债合计517.34亿元，较2018年12月31日的516.18亿元增长0.22%[113] - 2019年6月30日所有者权益合计480.01亿元，较2018年12月31日的495.98亿元下降3.22%[113] - 2019年6月30日母公司流动资产合计157.04亿元，较2018年12月31日的216.09亿元下降27.32%[114] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计327.01亿元，较2018年12月31日的265.73亿元增长22.99%[115] - 2019年6月30日母公司资产总计484.05亿元，较2018年12月31日的481.82亿元增长0.46%[115] - 2019年6月30日母公司流动负债合计114.62亿元，较2018年12月31日的95.99亿元增长19.40%[116] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计24.93亿元，较2018年12月31日的23.97亿元增长3.99%[117] - 2019年6月30日母公司负债合计139.55亿元，较2018年12月31日的119.96亿元增长16.33%[117] - 2019年半年度营业总收入99.79亿元，2018年半年度为140.60亿元，同比下降29%[118] - 2019年半年度营业总成本94.17亿元，2018年半年度为94.19亿元，基本持平[118] - 2019年半年度净利润7.73亿元，2018年半年度为36.01亿元，同比下降78.53%[118] - 2019年半年度归属母公司股东的净利润8.08亿元，2018年半年度为31.23亿元，同比下降74.13%[118] - 2019年半年度综合收益总额7.79亿元，2018年半年度为36.16亿元，同比下降78.46%[119] - 2019年半年度基本每股收益0.037元/股，2018年半年度为0.145元/股，同比下降74.48%[119] - 母公司2019年半年度营业收入16.78亿元，2018年半年度为18.24亿元，同比下降8%[120] - 母公司2019年半年度净利润6.41亿元，2018年半年度为10.25亿元，同比下降37.43%[120] - 2019年半年度税金及附加4.86亿元，2018年半年度为4.17亿元，同比增长16.55%[118] - 2019年半年度研发费用1.23亿元，2018年半年度为0.72亿元，同比增长70.22%[118] - 2019年上半年经营活动现金流入小计124.12亿元，2018年同期为159.87亿元，同比下降22.36%[121] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额22.30亿元，2018年同期为54.12亿元，同比下降58.89%[121] - 2019年上半年投资活动现金流入小计2.79亿元，2018年同期为11.40亿元，同比下降75.55%[121] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额-51.48亿元，2018年同期为-39.36亿元，亏损扩大30.79%[121] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计119.10亿元，2018年同期为40.40亿元，同比增长194.80%[122] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额-0.27亿元，2018年同期为-17.51亿元，亏损大幅收窄[122] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额10.65亿元，2018年同期为5.69亿元，同比增长87.03%[123] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额-61.12亿元，2018年同期为-17.94亿元，亏损扩大240.70%[123] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额-3.51亿元，2018年同期为-0.22亿元，亏损扩大1495.45%[124] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额203.90亿元，2018年同期为195.43亿元，同比增长4.33%[122] - 2019年上半年综合收益总额为7.7870466085亿元，较2018年上半年的36.1606373887亿元下降78.46%[125] - 2019年上半年利润分配金额为23.7591646413亿元，较2018年上半年的16.4154228431亿元增长44.73%[125] - 2019年上半年专项储备本期提取8454

财务数据关键指标变化 - 2018年度归属上市公司股东净利润46亿元，同比增长70%[5] - 2018年度经营性净现金流94亿元，同比增长12%[5] - 2018年度息税折摊前利润126亿元，年末可动用现金储备266亿元，资产负债率为51%，净有息负债率为9.9%[5] - 董事会建议向股东派发年度股息23.76亿元（含税），年度分红比例为51.25%[5] - 2018年公司营业收入259.63亿元，同比增长7.52%[11] - 2018年归属上市公司股东净利润46.36亿元，同比增长69.94%[11] - 2018年经营活动产生的现金流量净额94.35亿元，同比增长11.93%[11] - 2018年EBITDA为126.15亿元，同比增长10.06%[11] - 2018年归属上市公司股东的净资产409.49亿元，同比增长7.39%[11] - 2018年总资产1012.16亿元，同比增长3.48%[11] - 2018年资产负债率51.00%，较2017年降低2.08个百分点[11] - 2018年净有息负债率9.9%，较2017年降低0.55个百分点[11] - 2018年基本每股收益0.215元/股，较2017年的0.14元/股同期增减53.57%[12] - 2018年扣除非经常性损益后基本每股收益0.211元/股，较2017年的0.16元/股增长31.88%[12] - 2018年加权平均净资产收益率11.72%，较2017年增加1.83个百分点[12] - 2018年第一至四季度营业收入分别为7432137千元、6627659千元、6024018千元、5879049千元[13] - 2018年非经常性损益合计75405千元，2017年为 - 397548千元，2016年为90372千元[15] - 2018年末货币资金26647644千元，较年初增长0.52%[16] - 2018年末应收账款及应收票据3259167千元，较年初减少16.01%[16] - 2018年末存货6615915千元，较年初增长15.96%[16] - 2018年末固定资产23620518千元，较年初减少2.54%[16] - 2018年末资产总计101216117千元，较年初增长3.48%[16] - 2018年末流动负债合计15,978,737千元，较年初增长18.33%[17] - 2018年末非流动负债合计35,639,445千元，较年初下降7.25%[17] - 2018年末负债合计51,618,182千元，较年初下降0.60%[17] - 2018年营业总收入25,962,863千元，较2017年增长7.52%[18] - 2018年净利润5,150,042千元，较2017年增长43.23%[18] - 2018年其他综合收益的税后净额209,754千元，较2017年增长120.48%[19] - 2018年综合收益总额5,359,795千元，较2017年增长108.42%[19] - 2018年基本每股收益0.215元，较2017年增长53.57%[19] - 2018年税金及附加1,018,793千元，较2017年增长195.88%[18] - 2018年研发费用254,356千元，较2017年增长149.87%[18] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为29,243,395千元，较2017年增长18.90%[20] - 2018年经营活动现金流入小计为1,136,281千元，较2017年增长73.53%[20] - 2018年收回投资所收到的现金为6,076,816千元，较2017年增长203.41%[20] - 2018年吸收投资收到的现金为0，较2017年的17,858,633千元下降100.00%[20] - 2018年现金及现金等价物净增加（减少）额为3,459,285千元，较2017年下降69.55%[20] - 2018年末现金及现金等价物余额为23,240,703千元，较2017年增长17.49%[20] - 2018年集团净利润从35.96亿元增至51.50亿元，增加15.54亿元或43.23%；归属母公司所有者净利润从27.28亿元增至46.36亿元，增加19.08亿元或69.94%[48] - 2018年集团主营业务收入为257.86亿元，同比增加18.17亿元；毛利为97.75亿元，同比增加8.69亿元[49] - 2018年集团销售费用为96,822千元，较2017年的214,841千元减少118,019千元，降幅54.93%[57] - 2018年集团管理费用为933,346千元，较2017年的1,057,300千元减少123,954千元，降幅11.72%[58] - 2018年集团财务费用为643,046千元，较2017年的1,416,974千元减少773,928千元，降幅54.62%[59] - 2018年末集团总资产为101,216,117千元，归属母公司股东权益较2017年末增加2,816,190千元，增幅7.39%[60] - 2018年末集团流动资产为39,164,384千元，较2017年末增长130,621千元，增幅0.33%[61] - 2018年末集团非流动资产为62,051,733千元，较2017年末增长3,272,750千元，增幅5.57%[62] - 2018年末集团流动负债为15,978,737千元，较2017年末增加2,475,629千元，增幅18.33%[64] - 2018年末集团非流动负债为35,639,445千元，较2017年末减少2,785,559千元，降幅7.25%[65] - 2018年末应收利息为226,187千元，较上期减少65.56%；长期股权投资为2,522,865千元，较上期增长122.01%[68] - 2018年末短期借款为4,588,153千元，较上期增长210.40%；一年内到期的非流动负债为2,929,839千元，较上期减少38.93%[68] - 公司资产负债率从2017年12月31日的53.09%降至2018年12月31日的51.00%[73] - 公司现金及现金等价物从2017年12月31日的19781418千元增加3459285千元（17.49%）至2018年12月31日的23240703千元[74] - 2018年经营活动现金净流入9434534千元，投资活动现金净流出2397188千元，筹资活动现金净流出3846449千元[74] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1136281千元，较上年同期654815千元增加73.53%[75] - 支付的各项税费本期为3876806千元，较上年同期2040127千元增加90.03%[75] - 收回投资收到的现金本期为6076816千元，较上年同期2002813千元增加203.41%[75] - 2018年公司已支付年度核数服务酬金6000千元人民币，内部控制审计酬金4800千元人民币[144] - 2018年公司境外业务年度审计费约127.37万美元[144] - 截至报告期末，公司账面货币资金余额为人民币266亿元，资产负债率为51%，净有息负债率为9.9%[176] - 公司近五年现金分红比例均超过54%[176] - 2017年度公司以21,599,240,583股为基数，每股派发现金红利0.076元，共计派发现金红利1,641,542,284.31元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年铜、钴、钼、钨和铌全年平均市场价格与2017年度相比分别上涨5.42%、35.55%、41.80%、18.21%和23%[5] - 2018年刚果（金）项目铜C1成本为 - 0.31美元/磅[6] - 2018年钼精矿国内市场价格为1,737.00元/吨度，较2017年增长41.80%[22] - 2018年阴极铜国际市场价格为6,525.68美元/吨，较2017年有所增长；年底LME现金结算价为5,965美元/吨，较年初下跌17%[23][25] - 2018年金属钴国际市场价格为36.68美元/磅，LME年底收市价为25.17美元/磅，自高位下滑39%[23][26] - 2018年全球铜需求预计同比增幅3%左右[25] - 2018年中国不锈钢产量同比增长7.3%至2765万吨，钼精矿平均价格为1737元/吨度，同比上涨41.80%，钼铁平均价格为12.02万元/吨，同比增长39.61%[27] - 2018年MW氧化钼平均价格为11.96美元/磅钼，同比上涨45.68%[27] - 2018年国内65%黑钨精矿平均价格为10.59万元/吨，同比上涨18.21%，APT平均价格为16.80万元/吨，同比上涨21.21%[28] - 2018年欧洲市场APT平均价格为312.76美元/吨度，同比上涨28.55%[28] - 2018年巴西铌铁出口同比增长17%，中国铌铁进口量较2017年增加约50%，全球钢铁产量同比增幅5%[29] - 2018年巴西粮食产量达238百万吨，较2017年增加4.6%，磷需求达12.4百万吨，高于2017年的12百万吨[30] - 2018年巴西磷产品售价（MAP CFR）回升至约460美元/吨，相比2017年同期上涨约26.72%，平均MAP CFR定价为435美元/吨，相比2017年上涨约18.53%[30] - 预计2019年全球总精炼铜需求量上升2.5%，供应量全球增长预测仅为0.3%，市场将出现约30万吨的缺口[31] - 预计2019年上半年钴价格维持下行趋势，未来几年钴供应将出现小幅过剩，中期将转供不应求，钴价预计在每磅20 - 30美元之间波动[32] - 2019年国内不锈钢新增设计产能预计可达550万吨左右，占2018年产量的20%左右，钼市场供应量约增加2万吨，预计增幅9.7%左右[33] - 2018年TFM铜钴矿实现铜金属产量168,309吨，C1现金成本-0.31美元/磅，钴金属产量18,747吨[37] - 2018年实现钼金属产量15,380吨，单位现金生产成本为人民币64,467元/吨；钨金属产量11,697吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为人民币21,937元/吨[38] - 2018年巴西业务实现磷肥产量1,116,342吨，铌金属产量8,957吨[39] - 2018年按80%权益计算NPM铜金矿铜金属产量31,931吨，C1现金成本1.08美元/磅，黄金产量25,324盎司[39] - 2019年公司预算铜钴业务铜金属产量17万吨至20万吨，钴金属产量1.65万吨至1.9万吨[46] - 2019年公司预算钼钨业务钼金属产量1.45万吨至1.6万吨，钨金属产量0.90万吨至1.0万吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司）[46] - 2019年全球钢铁生产增速将回落至略高于1%，中国全年钢铁产量和去年持平，美国全年钢铁生产仅增长1%，欧盟全年增速达到2%附近[35] - 2019年MAP CFR巴西基准价格预期将维持400美元/吨以上[36] - 有色金属采矿业营业收入257.86亿元，毛利率37.91%，营业收入同比增7.58%，营业成本同比增6.29%，毛利率增加0.76个百分点[50] - 钼钨相关产品营业收入47.49亿元，毛利率60.23%，营业收入同比增25.90%，营业成本同比增3.82%，毛利率增加8.46个百分点[50] - 铜金相关产品营业收入14.58亿元，毛利率29.31%，营业收入同比降12.35%，营业成本同比降10.03%，毛利率减少1.83个百分点[50] - 铌磷相关产品营业收入49.77亿元，毛利率23.00%，营业收入同比增10.49%，营业成本同比增3.20%，毛利率增加5.45个百分点[50] - 铜钴相关产品营业收入143.74亿元，毛利率36.19%，营业收入同比增3.82%，营业成本同比增10.48%，毛利率减少3.84个百分点[50] - 钼产量15380