关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120165 号） （以下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"竞业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以 下简称"发行人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方 对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达 数码科技股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新， 现回复如下，请予审核。 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达数码科技股份有限公 司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书三 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 声明 5 | | | --- | --- | | 释义 7 | | | 第一节 对第二轮审核问询函的回复 8 | | | 一、 关于《第二轮审核问询函》之"问题 1" | 8 | | 第二节 对审核问询回复的更新 24 | | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | 24 | | 第三节 对已披露 ...

XYZH/2023CDAA1F0185 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（以下简称"问询函"）已收悉，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"、 "我们"）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函涉及到我们的 相关问题逐项进行了核查，现对问询函回复如下，请予审核。 1 问题 2 根据申报材料，项目一达产后形成年均销售收入约 13,929.72 万元。根据首 轮问询回复，公司尚无关于项目一的未完成的订单及意向合同。本次募投项目围 绕智慧教育行业展开，而项目一采用 55.12%作为预测毛利率，主要系参考报告 期内公司智慧招考类业务毛利率均值。项目二达产后预计形成年均销售收入约 5,969.25 万元，发行人现仅中标北京交通大学 2022 年本科生院专项采购项目。 项目二预估毛利 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-074 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京竞业达数码科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120165号）（以下简称"二轮问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2023 年11月17日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司已于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书、首轮审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数 据 等 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-073 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、中标内容：三年期陵水黎族自治县教育优质均衡发展提升服务，包含区 域教育优质均衡发展支撑性咨询服务、智慧教研助力陵水县教师队伍专业能力提 升服务、个性化精准备考支持的学业水平提升服务、初中课堂教学效果精准提升 服务、教育均衡配套教学设施保障等。 5、中标金额：4650 万元 二、中标对公司的影响 上述公示的项目属于公司核心业务中智慧教学与校园业务，围绕推动区域迈 入教育优质均衡发展的核心目标，发挥公司教育服务资源整合能力，提供规划咨 询、优质教育资源引进、助力教师队伍建设、支持学业水平提升、教学模式创新、 配套教学基础设施提升等整体方案服务。公司通过智慧教研、课堂教学精准提升、 智慧教学管理等服务，采集、沉淀教育教学数据与过程性评价，挖掘教学数据、 教研数据、学业数据、学习过程数据、学情数据等数据并形成大数据画像及数据 分析报告，服务于精准教育教学质量改进提升。此项目体现了国家 ...

公司将按照上述问询函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询 函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市 审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-072 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于北京竞业达数码科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京竞业达数码科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120165 号 北京竞业达数码科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对北京竞业达数码科技 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人主营业务包括"智慧招考"和"智慧教学与校园" 等。根据公开信息，发行人控股公司北京竞业达沃凯森科技有限 公司经营范围包括教育咨询（中介服务除外）等。根据申报材料， 本次募投项目中的基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业 化项目（以下简称项目一）和多模态教育大数据产品研发及产业 化项目（以下简称项目二）的目标客户包括中小学学校和基础教 育院校等。 请发行人补充说明：发行人及其控股、参股公司、本次募投 项目是否涉及教育业务，是否存在学科教育等规范类教育业务， 是否符合"双减"政策要求。 请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。 1 2．根据申报材料，项目一达产后形成年均销售收入约 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 | 第一部分 声明 | 5 | | --- | --- | | 释义 | 7 | | 第一节 对审核问询回复的更新 | 9 | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | 9 | | 第二节 对已披露问题的更新 | 20 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 20 | | 二、 本次发行的主体资格 | 20 | | 三、 本次发行的实质条件 | 21 | | 四、 发行人的设立 | 25 | | 五、 发行人的独立性 | 25 | | 六、 发行人的股东 | 26 | | 七、 发行人的股本及演变 | 27 | | 八、 发行人的业务 | 27 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、 发行人的主要财产 | 40 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 47 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 49 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 49 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 50 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 50 | | 十六、 发行人的税 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | ...