ASIC芯片销售与区块链设备 - ASIC芯片销量在2024年第一季度保持稳定，达到494,235单位，其中410,162单位直接销售给客户，84,073单位嵌入区块链应用的计算设备中[2] - 公司开始试生产和销售新推出的Goldshell品牌Box系列区块链应用计算设备，采用12nm工艺节点的ASIC芯片[2] 财务表现 - 2024年第一季度收入为2430万元人民币（340万美元），同比下降6.8%，主要由于2023年第一季度一次性智能路由器产品销售的影响[3] - 2024年第一季度净亏损为1480万元人民币（210万美元），而2023年同期净利润为470万元人民币[2] - 公司2024年第一季度净亏损为14,795万元人民币，较2023年同期的净利润4,736万元人民币大幅下降[18] - 公司2024年第一季度营业收入为24,271万元人民币，较2023年同期的26,030万元人民币有所下降[18] - 公司2024年第一季度毛利率为37.1%，较2023年同期的49.1%有所下降[18] 加密货币资产 - 截至2024年3月31日，公司持有的加密货币资产公允价值为2360万元人民币（330万美元），其中约825个ETH的公允价值为2190万元人民币（310万美元）[2] - 公司持有的加密货币在2024年第一季度末的市场价值为1,990,837美元（按最低市场价格计算）至3,769,397美元（按最高市场价格计算）[19] - 公司持有的加密货币在2024年第一季度末的期末市场价格为3,618美元/单位[19] - 公司开始实施加密货币收购策略，计划使用运营现金流购买ETH作为长期资产储备[10] 研发与费用 - 2024年第一季度研发费用大幅增加357.0%，达到3650万元人民币（510万美元），主要由于研发项目的掩模成本和人员相关费用增加[5] - 公司2024年第一季度研发费用为36,540万元人民币，较2023年同期的7,995万元人民币大幅增加[18] - 2024年第一季度销售和营销费用增加27.2%，达到160万元人民币（20万美元），主要由于股权激励费用增加[5] 利息收入与其他收入 - 2024年第一季度利息收入增加17.2%，达到420万元人民币（60万美元），主要由于有效的现金管理[6] - 2024年第一季度其他收入净额下降96.6%，至10万元人民币（0美元），主要由于地方政府补助减少[7] 资产与负债 - 公司截至2024年3月31日的现金及现金等价物为665,803万元人民币，较2023年12月31日的694,750万元人民币有所下降[17] - 公司2024年第一季度总资产为954,953万元人民币，较2023年12月31日的979,250万元人民币略有下降[17] - 公司2024年第一季度总负债为17,530万元人民币，较2023年12月31日的28,925万元人民币显著减少[17] - 公司2024年第一季度股东权益为937,423万元人民币，较2023年12月31日的950,325万元人民币略有下降[17]

公司财务信息 - Intchains Group Limited将于2024年5月16日美国市场收盘后发布2024年第一季度未经审计的财务报告 [1] - 公司将于2024年5月16日美国东部时间晚上9点（北京时间5月17日上午9点）举行财报电话会议 [1] - 电话会议注册链接为https://register.vevent.com/register/BI6390b60244b94f14ae203c00c53a2f4e [1] - 会议实况和存档网络直播将在公司网站https://intchains.com提供 [2] 公司业务概况 - Intchains Group Limited是一家为区块链应用提供高性能计算ASIC芯片产品集成解决方案的供应商 [3] - 公司采用无晶圆厂商业模式，专注于IC设计的前端和后端 [3] - 公司与领先的晶圆代工厂建立了强大的供应链管理，确保产品质量和稳定生产 [3] - 主要产品包括高性能计算ASIC芯片、搭载ASIC芯片的计算设备以及配套软硬件 [3] - 公司开发了名为"Xihe"的专有技术平台，可高效开发具有高度可扩展性的ASIC芯片 [3] 投资者关系 - 投资者和媒体可通过ir@intchains.com联系公司投资者关系部门 [4] - 在中国可通过电话+86-10-6508-0677或邮箱intchains@tpg-ir.com联系Helen Wu [4] - 在美国可通过电话+1-212-481-2050或邮箱intchains@tpg-ir.com联系Brandi Piacente [4]

文章核心观点 - 2024年3月18日美东时间，区块链应用高性能计算ASIC芯片产品集成解决方案提供商Intchains Group Limited向美国证券交易委员会提交2023财年年度报告 [1] 公司概况 - 公司采用无晶圆厂商业模式，专注于集成电路设计前后端，与领先代工厂建立强大供应链管理，确保产品质量和稳定产量 [2] - 公司产品主要包括高性能计算ASIC芯片产品、搭载ASIC芯片的计算设备及配套软硬件，满足区块链行业不断变化的需求 [2] - 公司构建了名为“Xihe”的专有技术平台，可高效、可扩展地开发多种ASIC芯片 [2] 报告获取方式 - 可在公司网站https://intchains.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取年度报告 [1] - 公司将应股东和美国存托股股东要求免费提供包含经审计合并财务报表的年度报告硬拷贝 [1] 联系方式 - 投资者关系邮箱：ir@intchains.com [3] - 中国区联系人Helen Wu，电话+86 - 10 - 6508 - 0677，邮箱intchains@tpg - ir.com [3] - 美国区联系人Brandi Piacente，电话+1 - 212 - 481 - 2050，邮箱intchains@tpg - ir.com [3]

公司业务及产品 - 公司主要产品包括高性能计算ASIC芯片产品，2023年总收入为人民币82.2百万元（约合11.6百万美元）[16] - 公司最新设计和制造的12nm工艺节点ASIC芯片已完成相关IC验证和试生产流程，将于2024年3月开始批量生产[16] - 公司在2023年开始在新加坡扩展业务，并与当地潜在分销商进行合作对话[16] - 公司于2023年与新加坡公司签订资产收购协议，以购买其Goldshell WEB3基础设施品牌运营中使用的某些资产[16] - 公司主要收入来自ASIC芯片产品销售，2021年和2022年几乎全部收入来源于此，2023年83.1%的收入也是来自ASIC芯片产品销售[57] 公司运营及风险 - 公司通过香港和英属维尔京群岛的子公司直接持有其中国子公司的所有股权，不存在典型的可变利益实体结构[18] - 公司已获得在中国大陆进行业务运营所需的所有必要许可、批准和授权[19] - 公司面临各种限制和限制，影响其在实体之间、跨境和向美国投资者转移现金的能力，以及从业务中分配收益的能力[24] - 公司财报电话会议中提到，如果公司被视为中国税收居民企业，向海外股东支付的股息可能被视为中国境内收入，从而可能受到中国的预扣税[27] - 公司必须披露与PCAOB无法检查其运营的外国司法管辖区域相关的信息，包括审计报告、外国政府实体持有的股份比例、中国共产党成员在董事会的任职情况等[27] - 公司面临的风险包括亏损、加密货币市场波动、行业变化、政治法律风险、供应链风险等[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼或其他相关纠纷，可能耗时、昂贵，并导致重大权利损失和销售下降[86] - 公司内部控制存在两个重大弱点，包括内部控制不够有效和缺乏控制以确保所有董事会会议都有记录[89] - 公司可能进行并购或战略联盟，可能会扰乱业务、增加开支、减少财务资源并对股东造成摊薄效应[94] 公司生产及合作 - 公司与Foundry Partner合作生产ASIC芯片，从下单到交付平均需要约四个月[171] - 公司与ASE Group、ACCESS和Forehope Electronic合作进行封装和测试[172] - 公司外包区块链应用计算设备的组装工作，以便专注于新ASIC芯片的设计和开发[173] - 公司强调在所有运营环节都严格控制产品和组件的质量[174] - 公司为ASIC芯片产品提供六个月的保修期，仅接受主要缺陷的产品换货[175] 公司财务及股东关系 - 公司的子公司在2021年、2022年和2023年未向公司支付任何股息或分配[22] - 公司预计在当前纳税年度或可预见的未来不会成为被动外国投资公司（PFIC）[23] - 公司在2021年和2022年分别录得4.501亿元人民币和3.552亿元人民币的净收入[55] - 公司的ADS可能根据《外国公司问责法案》被摘牌，可能对投资价值产生重大不利影响[119] - 公司采用双重股权结构，创始人将拥有大部分股权，可能限制股东对公司事务的影响力[137]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年收入为8220万元人民币（1160万美元），同比下降83.6%，主要由于加密货币市场的挑战导致ASIC芯片销量和平均售价下降 [13] - 2023年第四季度收入为7550万元人民币（500万美元），同比增长5.3%，主要得益于一次性智能路由器产品销售 [10] - 2023年第四季度营业成本同比下降29.3%至1410万元人民币（200万美元），主要由于WEB3智能路由器产品的销售 [11] - 2023年第四季度总运营费用同比增长79%至2280万元人民币（320万美元），主要由于各类运营费用的增加 [11] - 2023年全年净亏损为2680万元人民币（380万美元），基本和稀释每股净亏损为0.22元人民币（0.03美元） [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司成功收购Goldshell品牌，正式进入下游矿机生产和销售领域 [7] - 公司最新的12纳米工艺芯片已完成IC验证和试生产，预计2024年第二季度正式推出新产品 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度加密货币市场从第三季度的低迷中显著反弹，推动公司收入环比增长418% [6] - 2024年公司计划进一步扩大在加密货币价值链上的投资，提高资本利用效率 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为WEB3基础设施的领先提供商，正在开发隐私计算应用，相关芯片产品预计在2024年正式推出 [9] - 公司计划通过区块链技术与传统行业的深度融合，推动行业创新和社会进步 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是WEB3行业充满挑战的一年，但公司对2024年及整个WEB3行业的长期前景充满信心 [6][8] - 公司预计2024年将出现更广泛的WEB3应用，并继续加大研发投入以追求更高的资本回报 [16][21] 其他重要信息 - 公司2023年3月成功在纳斯达克上市，标志着公司发展的新篇章 [7] - 公司2023年第四季度利息收入同比增长22.3%至420万元人民币（60万美元），主要得益于有效的资金管理 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 第四季度市场状况对销售增长的影响及2024年展望 - 第四季度由于BTC ETF批准预期和其他积极行业发展的推动，主要加密货币价格反弹，尤其是比特币，推动下游产品订单的强劲增长，使公司第四季度销售额达到500万美元，并实现季度盈利 [19][20] - 2024年公司计划推出12纳米工艺节点的新产品，并加速芯片推出进程，预计在第二季度前完成相关项目的研发并公开最新进展 [20][21] 问题: 收购Goldshell品牌后的战略及对销售和业绩的影响 - 公司已成功完成Goldshell品牌的收购，将接管其全球销售网站和所有社交媒体渠道，直接在全球范围内销售矿机和其他计算产品 [23] - 收购Goldshell品牌是公司成为WEB3基础设施领先提供商的重要战略举措，预计将在长期内产生积极影响 [23][24]

公司财务表现 - 2023年第四季度ASIC芯片销量为423,040单位，同比下降36.5% [2] - 2023年第四季度收入为3550万人民币（500万美元），同比增长5.3% [2] - 2023年第四季度净利润为810万人民币（110万美元），同比下降36.2% [2] - 2023年全年ASIC芯片销量为1,457,373单位，同比下降55.0% [3] - 2023年全年收入为8220万人民币（1160万美元），同比下降82.6% [3] - 2023年全年净亏损为2680万人民币（380万美元），而2022年净利润为3.552亿人民币 [3] 公司运营亮点 - 2023年第四季度ASIC芯片销售中，287,872单位直接销售给客户，135,168单位嵌入区块链应用的计算设备 [2] - 2023年第四季度收入增长主要归因于一次性智能路由器产品销售，收入为1260万人民币 [5] - 2023年第四季度成本下降29.3%，主要由于智能路由器产品的冲销逆转 [7] - 2023年第四季度研发费用增长40.2%，主要由于知识产权费用、人工成本和折旧摊销费用增加 [9] 公司战略与发展 - 公司成功在纳斯达克上市，标志着发展新阶段的开始 [4] - 2024年2月，公司完成了12nm工艺节点的ASIC芯片验证和试生产，预计2024年3月进入量产 [4] - 2024年2月，公司成功收购Goldshell品牌及相关资产，预计2024年3月正式推出Goldshell品牌的区块链应用计算设备 [4] - 公司将继续优化资本利用效率，追求价值链上的进一步发展机会 [4] 公司财务状况 - 2023年第四季度总运营费用为2280万人民币（320万美元），同比增长79.0% [8] - 2023年第四季度利息收入为420万人民币（60万美元），同比增长22.3% [10] - 2023年第四季度其他净收入为750万人民币（110万美元），同比下降29.6% [11] - 2023年全年总运营费用为7400万人民币（1040万美元），同比增长15.7% [16] 公司近期发展 - 2024年2月28日，公司完成了对新加坡GOLDSHELL PTE LTD的资产收购，现金对价为55万美元 [22] - 2024年1月22日，Maxim Partners LLC行使了纳斯达克首次公开募股时授予的承销商认股权证，以无现金方式收购了7,921份ADS [22]

收购交易详情 - Intchains集团完成了收购新加坡GOLDSHELL PTE. LTD.的资产交易[1] - 收购包括Goldshell品牌的知识产权、信息和技术材料[2] 主席表态 - Intchains集团主席兼CEO丁强表示，这次交易将加强公司在WEB3行业的市场地位，并为公司和股东带来巨大利益[3]

文章核心观点 公司将于2024年2月28日美股收盘后发布2023年第四季度和全年未经审计财报，并于同日美东时间晚上8点（北京时间2月29日上午9点）举行财报电话会议 [1] 财务信息 - 公司将在2024年2月28日美股收盘后发布2023年第四季度和全年未经审计财报 [1] 电话会议信息 - 财报电话会议时间为2024年2月28日美东时间晚上8点（北京时间2月29日上午9点） [1] - 会议注册链接为https://register.vevent.com/register/BI57545434a6a24bcd8e534e49cf5b4c7d，参与者需提前完成在线注册，注册后将收到拨入号码和个人访问PIN [1] - 会议将在公司网站https://intchains.com进行直播和存档 [2] 公司介绍 - 公司是区块链应用高性能计算ASIC芯片及配套软硬件集成解决方案提供商，采用无晶圆厂商业模式，专注于IC设计前后端 [3] - 公司与领先代工厂建立了强大供应链管理体系，确保产品质量和稳定产量 [3] - 公司产品包括高性能计算ASIC芯片及配套软硬件，满足区块链行业不断变化的需求 [3] - 公司拥有自主技术平台“羲和”平台，可高效、可扩展地开发多种ASIC芯片 [3] 联系方式 - 投资者关系邮箱为ir@intchains.com [4] - 中国区联系人Helen Wu，电话+86 - 10 - 6508 - 0677，邮箱intchains@tpg - ir.com [4] - 美国区联系人Brandi Piacente，电话+1 - 212 - 481 - 2050，邮箱intchains@tpg - ir.com [4]

文章核心观点 公司将于2024年2月28日美股收盘后发布2023年第四季度和全年未经审计财报，并于同日美东时间晚上8点（北京时间2月29日上午9点）举行财报电话会议 [1] 财报发布与会议安排 - 公司将在2024年2月28日美股收盘后发布2023年第四季度和全年未经审计财报 [1] - 公司将于2024年2月28日美东时间晚上8点（北京时间2月29日上午9点）举行财报电话会议讨论财务结果 [1] - 会议注册链接为https://register.vevent.com/register/BI57545434a6a24bcd8e534e49cf5b4c7d，参与者需提前完成在线注册获取拨入号码和个人访问PIN [1] - 会议将在公司网站https://intchains.com进行直播和存档 [2] 公司简介 - 公司是为区块链应用提供高性能计算ASIC芯片及配套软硬件集成解决方案的供应商 [1][3] - 公司采用无晶圆厂商业模式，专注于集成电路设计的前端和后端，与领先代工厂建立了强大的供应链管理体系 [3] - 公司产品包括高性能计算ASIC芯片及配套软硬件，拥有“羲和”平台，可高效可扩展地开发多种ASIC芯片 [3] 联系方式 - 投资者和媒体咨询可联系公司投资者关系邮箱ir@intchains.com [4] - 在中国可联系Helen Wu，电话+86 - 10 - 6508 - 0677，邮箱intchains@tpg - ir.com [4] - 在美国可联系Brandi Piacente，电话+1 - 212 - 481 - 2050，邮箱intchains@tpg - ir.com [4]

公司业务及财务状况 - 公司产品包括高性能计算ASIC芯片和辅助软硬件，2021年总收入从人民币5.46亿增长至人民币6.318亿，2022年下降至人民币4.737亿[15] - 公司通过“Xihe”平台完成了8次22纳米ASIC芯片的tape-out，成功率达到100%[15] - 公司主要在中国经营，受到复杂和不断发展的中国法律法规的影响[15] - 公司的子公司在2020年、2021年和2022年未向公司支付任何股息或分配[19] - 公司目前不被视为中国税收居民企业，但如果被视为中国税收居民企业，股息可能会受到中国源收入的影响，可能需要缴纳中国预扣税[20] - 公司面临各种限制和限制，影响其在实体之间、跨境和向美国投资者转移现金的能力[21] - 公司的PRC子公司可能只有在将10%的净利润留作储备后才能支付股息[24] - 公司的PRC子公司可能受到PRC法律法规对外资控股公司贷款和直接投资的各种要求的影响[26] - 2021年12月2日，SEC最终确定了关于被覆盖发行人披露的规则[27] - 2022年底前，PCAOB将重新评估其对中国大陆和香港注册会计师事务所的检查和调查能力[27] 加密货币市场相关 - 我们的业务和财务状况与加密货币市场价格高度相关[51] - 加密货币市场价格的激烈波动可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[51] - 我们的ASIC芯片是加密货币挖矿机的核心组件[51] - 加密货币市场价格的急剧下跌可能会迅速降低我们的ASIC芯片的市场需求[51] - 我们可能会因积累过多的产品或原材料库存而面临增加的库存风险[51] - 我们的收入几乎全部来自于销售用于加密货币挖矿机的ASIC芯片[51] - 如果加密货币市场价格大幅上涨，我们的ASIC芯片的市场需求也可能激增[51] - 如果市场需求超出我们的预期，我们可能无法维持足够的成品库存水平，从而失去客户和市场份额[51] 公司法律及税务风险 - 公司是开曼群岛控股公司，资产和运营主要在中国[112] - 中国法律规定，对于外国投资企业的股息支付需满足一定条件[113] - 公司可能被视为中国居民企业，导致不利的税收后果[116] 公司治理及风险管理 - 作为外国私募发行人，公司免除了一些适用于美国国内上市公司的证券法规[131] - 持有ADS的投票权受到存托协议条款限制，可能无法直接行使对普通股的投票权[132] - 存托人及其代理未能按照您的投票指示执行投票指令，可能导致您无法行使投票权[133] - 存托人在您不投票时可能会行使对ADS下普通股的自主代理权，可能对您的利益产生不利影响[134] - ADS持有人在存托协议下可能无权进行陪审团审判，可能导致在任何诉讼中原告的结果不利[135] - 存托协议可能会在不经您同意的情况下进行修改或终止，可能导致您的权利受到限制[137] - 公司成为上市公司后，可能会增加成本，特别是在不再符合“新兴成长公司”资格后[139] 公司产品及运营情况 - 公司核心业务集中在为区块链应用设计ASIC芯片[147] - 我们的ASIC芯片销售量为3235235台，总收入为4.37亿元人民币，平均售价为135.1元人民币[147] - 我们的研发团队由69名员工组成，研发费用为4.84千万元人民币[151] - 我们采用无厂模式，与世界一流的晶圆代工厂合作生产ASIC芯片[152] - 我们与一家世界领先的半导体代工厂合作生产晶圆，平均交货时间为4个月[153] - 我们提供ASIC芯片和相关软硬件的六个月保修期[155] - 我们拥有5个商标和7项专利，以及10项软件著作权和25项IC布局设计权[157] - 我们的研发团队占总员工数的68.3%，员工总数为101人[158] - 我们为全职员工提供固定工资和绩效奖金，参与各种社会保险计划[159] - 我们目前没有为财产、设备、库存或员工购买任何保险，仅为董事和高管购买了相关责任保险[160]