业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[125] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润分别为76060.93万元、22670.53万元和20141.10万元，较上年下降17.17%、17.65%和25.87%[127] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年下降36.37%、42.78%和51.12%[127] - 2022年12月31日公司资产总额、负债总额及所有者权益较上年末增长45.75%、80.41%和23.38%[130] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06 - 17,282.77万元，同比下降18.09% - 14.82%；归母净利润3,370.36 - 3,820.29万元，同比变动 - 10.66% - 1.27%[140] 用户数据 - 公司铁精粉产品销售主要采取客户直销模式，下游客户主要为大型钢铁企业和贸易商[162] 未来展望 - 公司将调配资源推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[52] - 公司强化上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[53] - 哈西亚图铁多金属矿预计2025年投产[194] 新产品和新技术研发 - 截至招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] - 伊吾宝山受让13项专利，天华矿业受让12项专利，另有多项专利正在申请中[183][184][185] 市场扩张和并购 - 2022年8月，宝地矿业收购哈西亚图矿业100%股权完成工商变更登记[194] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，由保荐机构、监管银行和公司共同监管募集资金使用[51] - 公司承诺按监管要求完善投资者权益保护制度[54]

招股意向书 1-1-1 宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd. 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 首次公开发行股票 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（封 卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司首次公开发行股票数量 发行后股份总数的比例为 25.00% | | | 3,093.34 万股，全部为新股，占公司 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 | 2 | 21 | 日 | | 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 12,373.34 万 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超13676万股[4][132][137] - 每股面值1元，拟上市深交所[4] 股东股份锁定 - 控股股东顾维等自发行日起36个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5][15][18] - 持股5%以上股东时乾中等自发行日起12个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][20][21][22] - 首次申报前一年新增股东张洋等自相关工商登记完成日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][7][24][26] 业绩数据 - 2022年预计营业收入19000 - 195000万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[102] - 2022年预计归属于母公司所有者净利润9500 - 10500万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[102] - 2022年预计扣非后归属于母公司所有者净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[102] - 报告期各期来自前五大客户收入占比分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[94][147] - 报告期内境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占比分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[96][146] - 报告期内应收账款等账面价值总计分别为62627.60万元、56164.22万元、68702.07万元和64417.22万元，占营业收入比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[98][153] 公司运营 - 公司产能超100万台，拥有三条高自动化生产线[118] - 公司注册资本10257万元，股本总额10257万股[117][123][169] - 顾维直接持有公司4047万股股份，占比39.46%，合计持股比例39.54%，合计控制股份比例47.91%[121] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[46] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] 募集资金 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目总投资额33521.42万元，募集资金投入26461.42万元[134] - 冰箱零部件自制能力提升项目总投资额9503.68万元，募集资金投入9503.68万元[134] - 研发中心建设项目总投资额13875.31万元，募集资金投入13073.31万元[134][135] - 补充流动资金项目总投资额10000万元，募集资金投入10000万元，项目总投资额66900.41万元，募集资金投入59038.41万元[135] 历史沿革 - 2011年6月雪祺有限设立，注册资本4000万元，占鸿鹰认缴2040万元，周家玉认缴1960万元[183] - 2012年6月9日雪祺有限注册资本4000万元全部实缴完毕[185][186] - 2012年7月2日，周家玉将49%股权以1960万元转让给顾维[187] - 2012年11月8日，占鸿鹰将51%股权以1595.75万元转让给万朗有限[188][190] - 2013年12月8日，万朗有限将51%股权以1595.75万元转让给时乾中[195] - 2015年7月15日，雪祺有限注册资本增至10000万元，时乾中认缴3060万元，顾维认缴2940万元[198]