业绩总结 - 2022年度营业收入16154.16万元，增幅42.08%；营业利润7171.80万元，增幅50.84%；利润总额7160.05万元，增幅52.42%；净利润6448.21万元，增幅56.65%[182] - 2022年度半导体掩模版收入13801.48万元，增幅59.14%，高于营业收入整体增幅[182] - 2020 - 2022年半导体掩模版收入占比从61.59%提升至85.44%[129] - 报告期内公司营业收入年均复合增长率达75.09%[129] 用户数据 - 2022年公司前五大客户销售合计6728.72万元，占比41.65%[99] - 清溢光电对京东方销售收入2895.55万元，占比13.34%[99] - 清溢光电对天马微电子销售收入2752.00万元，占比12.68%[99] - 清溢光电对深圳市华星光电销售收入1803.30万元，占比8.31%[99] - 清溢光电对信利电子销售收入1568.28万元，占比7.22%[99] - 清溢光电对瀚宇彩晶销售收入1208.49万元，占比5.57%[99] - 公司客户A销售收入2138.30万元，占比13.24%[99] 未来展望 - 2022 - 2025年公司向第三代半导体掩模版迈进，开展全环节技术攻关与研究[90] - 2022 - 2025年公司对第二代半导体掩模版核心技术全面更新迭代[90] 新产品和新技术研发 - 发行人半导体掩模版工艺节点已提升至130nm，产品最小线宽突破0.5μm，对应半导体工艺节点达到0.13μm[81] - 公司已实现第一代（350nm以上）、第二代（130 - 350nm）半导体掩模版稳定量产，第三代（130nm以下）技术正在储备中[81] - 公司目前有电子束光刻技术和PSM相移掩膜版技术两项储备技术，已取得一定成果[81] - 公司核心技术主要涉及CAM版图处理、光刻及检测三大环节[81] - 公司有十大核心技术，来源均为自主研发，覆盖半导体掩模版生产全环节[85][86] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未发生合并、分立、减资，无重大资产收购出售计划[48] 其他新策略 - 2021 - 2023年公司通过奇龙谷合伙、众芯赢合伙实施三批次股权激励计划[146] - 公司制定《研发与知识产权内部控制制度》《知识产权及专有技术管理规定》规范知识产权内控制度[108] - 公司获得信息安全管理体系ISO27001认证完善信息安全保密措施[109] - 公司与核心技术人员、重要研发人员签订保密协议和竞业限制协议[110] - 公司建立相对完善的薪酬激励体系，采取技术骨干持股等措施激励人才队伍[111]

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（三） 信达首科意字（2023）第 001-03 号 致：深圳市龙图光罩股份有限公司 根据发行人与信达签署的专项法律服务合同，信达接受发行人的委托，担任 发行人首次公开发行股票并在科创板上市的特聘专项法律顾问，为发行人提供法 律服务。 信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上海证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入16132.12万元，较2022年1 - 9月增长38.59%[87] - 2023年1 - 9月公司净利润6255.48万元，较2022年1 - 9月增长31.45%[87] - 2023年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额8076.27万元，较2022年1 - 9月增长47.01%[87] - 2023年上半年半导体掩模版收入占公司总收入的91.14%[12] - 2023年上半年公司前五大客户收入占比为39.57%[12] 用户数据 - 各期芯片制造厂商客户数量分别为36家、51家、88家、81家，约四分之三客户销售规模在100万以下[5] - 报告期各期，新客户收入占比分别为0、12.43%、16.91%、5.89%，2023年1 - 6月大幅下滑[5] - 2023年1 - 6月发行人芯片制造厂商销售金额6000.60万元，2022年为8630.01万元，2021年为4739.21万元，2020年为1361.06万元[47] - 2023年1 - 6月发行人先进封装厂商销售金额781.67万元，2022年为1881.55万元，2021年为1909.15万元，2020年为817.85万元[49][50] - 2023年1 - 6月发行人芯片设计公司销售金额1597.14万元，2022年为1220.14万元，2021年为167.32万元，2020年为74.69万元[52] 未来展望 - 募投项目预计2024年实现第三代掩模版小规模试产，2025年稳定量产[169] - 公司半导体掩模版收入占比从2020年度的61.59%上升至2023年上半年的91.14%，未来将继续增大[168] 新产品和新技术研发 - 公司募投项目拟实施更高制程（130nm - 65nm节点）半导体掩模版的开发及产业化[140] 市场扩张和并购 - 公司重点开拓功率半导体掩模版市场，扩大与知名晶圆制造商合作规模[41] 其他新策略 - 公司内销以客户签收时确认收入，外销以货物报关出口，办理报关手续并取得报关单或运送至目的地并经客户签收时确认收入[14]

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 问题 | 1：关于公司产品与技术 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3：关于实际控制人 | 15 | | 问题 | 4：关于股东及股权变动 | 43 | | 问题 | 5：关于公司治理与内部控制规范 | 70 | | 问题 | 7.1：关于客户入股 | 86 | | 问题 | 10：关于研发费用与研发人员 | 95 | | 问题 | 11：关于关联交易 | 97 | | 问题 | 14：关于募投项目 | 103 | | 问题 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申 请文件的第一轮审核问询函中有关财 务事项的说明 大华核字[2023]0015369 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第一轮审核 问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 的第一轮审核问询函中有关财务事项的说明 1-246 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 科 创 板 上 市 申 请 文 件 的 第 一 轮 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0015369 号 请保荐机构、发行人律师对前述事项核查并发表 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 上海市广东路 689 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2023〕355 号）（以下简称 "审核问询函"）要求，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"、"龙 图光罩"或"发行人"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 及大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、 广东信达律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"）等中介机构，按照 贵所的要求对审核问询中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审 核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | -- ...

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 《问询函》回复的更新 3 | | --- | --- | | 问题 | 1：关于公司产品与技术 3 | | 问题 | 3：关于实际控制人 5 | | 问题 | 4：关于股东及股权变动 7 | | 问题 | 5：关于公司治理与内部控制规范 10 | | 问题 | 7.1：关于客户入股 12 | | 第二节 | 关于发行人有关情况的更新 15 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 15 | | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 15 | ...

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、发行人的设立 10 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 11 | | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业 ...