产量相关 - 公司梭罗沟金矿氧化矿基本开采完毕，未来合质金产量占总产量比重小 [1] - 2022年公司年报合质金产量为0，因当年随采出氧化矿量少，公司将其堆存待集中生产 [1][2] 生产工艺 - 氧化矿运至堆浸场筑堆，经提金剂喷淋等环节得合质金 [2] - 原生矿运至选厂，经破碎等环节得金精矿，尾矿送尾矿库 [2] 销售模式 - 金精矿销售：与客户签合同，客户预付款后发货，双方检斤确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，结算价根据点价当日上金所Au99.95加权平均价乘折价系数确定 [2] - 合质金销售：售给下游精炼企业，双方监督重熔称重确定重量，成色以认可检测结果为依据，行情达预期时按上金所价格点价，结算价为点价扣减加工交易等费用 [2] 成本与风险 - 未来露天开采难度和成本增加，转入地下开采后固定资产折旧费用增加，公司存在采矿成本上升风险 [3] 矿业权收益金 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元，剩余部分分年度缴纳 [3] - 公司已支付首期款12,997.36万元，2022年2月、2023年3月分别支付4360万元、4356万元，剩余款项2024 - 2027年12月底前缴纳 [3] 财务情况 - 公司财务费用主要为预计负债、长期应付款计提的利息支出 [3] - 因依托单一矿山，营收规模小，应付采矿权出让收益金、预计负债金额大，公司财务费用率较高 [3] 人事变动 - 原董事长杨学军因退休辞职，不再担任公司任何职务 [4] - 经控股股东提名和股东大会审议通过，冯希尧当选公司董事长 [4]

产量与工艺 - 梭罗沟金矿氧化矿基本开采完毕，未来合质金产量占总产量比重小 [1] - 氧化矿经堆浸场筑堆、提金剂喷淋等环节得合质金；原生矿经破碎、磨矿等环节得金精矿，尾矿送尾矿库 [1] 销售模式 - 金精矿销售：与客户签合同，客户预付款后发货，双方检斤确定重量，品位以指定检测机构报告为准，结算价根据点价当日上金所Au99.95加权平均价乘折价系数确定 [2] - 合质金销售：售给下游精炼企业，验收后重熔称重确定重量，成色以双方认可检测结果为准，按上金所金价点价，结算价为点价扣减加工交易等费用 [2] 成本与风险 - 露天开采平台海拔降低，剥离废石增多，未来转地下开采固定资产折旧增加，采矿成本可能上升 [2] 矿业权收益金 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39137.36万元，2021年6月9日起7个工作日内首次缴纳12997.36万元，剩余分年度缴纳 [2][3] - 公司已支付首期款12997.36万元，2022年2月、2023年3月分别支付4360万元、4356万元，剩余分4年于2024 - 2027年12月底前缴纳 [3] 费用情况 - 管理费用率高原因：梭罗沟金矿海拔高、气候恶劣、地质复杂、采选运输难度大，对员工要求高；产品结构单一，营收规模小 [3] - 财务费用主要为预计负债、长期应付款计提利息支出，因营收规模小、应付采矿权出让收益金和预计负债金额大，财务费用率较高 [3] 矿业权情况 - 截至2022年12月31日，公司实际控制人及其控制下属单位（除四川黄金外）有34宗金矿探矿权，因地质勘查程度低等原因暂不具备开采价值或条件 [3]

矿业权情况 - 公司拥有梭罗沟金矿采矿权，矿区面积 2.1646 平方公里，有效期至 2028 年 11 月 5 日；拥有梭罗 - 挖金沟探矿权，勘查面积 27.9865 平方公里，有效期至 2024 年 8 月 22 日，位于甘孜 - 理塘构造带 [1] - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际控制人及其控制的下属单位（除四川黄金外）拥有 34 宗金矿探矿权，但暂不具备开采价值或条件 [3] 资源量情况 - 2022 年公司新增控制和推断矿石量 173.9 万吨，金金属量 5,692kg，平均品位 3.27g/t [1] - 2017 - 2022 年公司新增查明金金属资源量 21,380kg，但未经评审及备案 [1] - 截至 2022 年 11 月 30 日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有资源储量 987.30 万吨，金属量 31,402kg [2] 成本风险情况 - 露天开采持续，开采平台海拔降低，剥离废石增多，开采难度和成本增加；未来转入地下开采，固定资产折旧费用增加，公司存在采矿成本上升风险 [2] 选矿厂技改情况 - 公司计划优化工艺技术水平，提高生产效率和产品回收率，降低成本，提升资源综合利用能力，将“梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设”作为募集资金投资项目之一 [2] 出让收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额 39,137.36 万元，首次缴纳 12,997.36 万元，于 2021 年 6 月 9 日起 7 个工作日内缴纳 [2] - 公司已支付 2021 年首期款 12,997.36 万元，2022 年 2 月支付第二期 4360 万元，2023 年 3 月支付第三期 4356 万元，剩余款项将在 2024 - 2027 年 12 月底前分 4 个年度缴纳 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入177,727,902.63元，上年同期111,037,432.31元，同比增长60.06%[17] - 公司2023年第一季度营业总收入为177,727,902.63元，上期为111,037,432.31元[63] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为61,855,940.09元，上年同期41,341,145.89元，同比增长49.62%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期61,468,507.68元，上年同期28,453,330.50元，同比增长116.03%[17] - 营业利润本期为74,225,492.82元，上期为48,641,533.60元；利润总额本期为74,225,492.82元，上期为48,636,642.22元；净利润本期为61,855,940.09元，上期为41,341,145.89元[45] - 公司2023年第一季度综合收益总额为61,855,940.09元，上期为41,341,145.89元[64] 资产相关 - 本报告期末总资产1,727,889,011.34元，上年度末1,358,134,667.87元，增长27.23%[17] - 公司2023年第一季度末资产总计为1,727,889,011.34元，上期为1,358,134,667.87元[62] - 货币资金期末余额704,549,235.26元，期初余额288,121,236.73元，增长144.53%[29] - 存货期末余额68,562,990.82元，期初余额100,598,743.95元，减少31.85%[29] - 流动资产中货币资金期末余额为704,549,235.26元，年初余额为288,121,236.73元；交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，年初余额为40,000,000.00元[50] - 公司2023年第一季度末流动资产合计为799,716,364.89元，上期为436,490,099.08元[56] - 公司2023年第一季度末非流动资产合计为928,172,646.45元，上期为921,644,568.79元[56] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,294,385,025.35元，上年度末840,261,070.29元，增长54.05%[17] - 资本公积期末余额444,797,523.73元，期初余额114,570,419.96元，增长288.23%[29] - 股本本期为420,000,000.00元，上期为360,000,000.00元；资本公积本期为444,797,523.73元，上期为114,570,419.96元；归属于母公司所有者权益合计本期为1,294,385,025.35元，上期为840,261,070.29元[42] - 所有者权益合计为1,294,385,025.35元，上年同期为840,261,070.29元[68] 现金流量相关 - 投资支付的现金本期发生额120,000,000.00元，上期发生额80,000,000.00元，增长50.00%[29] - 吸收投资收到的现金本期发生额403,267,452.83元，上期无，增长100.00%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154,896,967.67元，上期为177,179,221.54元[38] - 投资活动现金流入小计本期为100,327,371.47元，上期为100,168,356.46元；现金流出小计本期为198,893,930.54元，上期为147,826,311.57元；产生的现金流量净额本期为 - 98,566,559.07元，上期为 - 47,657,955.11元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为403,267,452.83元；现金流出小计本期为12,088,077.82元，上期为385,000.00元；产生的现金流量净额本期为391,179,375.01元，上期为 - 385,000.00元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为376,427,998.53元，上期为39,263,274.11元；期末余额本期为644,549,235.26元，上期为172,670,152.04元[40] - 经营活动现金流入小计为155,988,346.71元，上年同期为178,114,605.29元[66] - 经营活动现金流出小计为72,173,164.12元，上年同期为90,808,376.07元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为83,815,182.59元，上年同期为87,306,229.22元[66] - 收回投资收到的现金为100,327,371.47元，上年同期为100,168,356.46元[66] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,091,379.04元，上年同期为935,383.75元[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29,332,159.79元，上年同期为48,897,788.32元[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,336,834.76元，上年同期为23,881,016.84元[66] - 支付的各项税费为12,100,262.48元，上年同期为12,726,775.46元[66] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,403,907.09元，上年同期为5,302,795.45元[66] 负债相关 - 非流动负债合计本期为318,808,966.75元，上期为357,046,410.02元；负债合计本期为433,503,985.99元，上期为517,873,597.58元[42] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为114,695,019.24元，上期为160,827,187.56元[62] 每股收益相关 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.16元，上期为0.11元[64] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.16元，上期为0.11元[64] 股东相关 - 前10名无限售条件股东中，张海华持股410,000.00股，黄晓峰持股244,046.00股，张磊持股226,200.00股等[55] - 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）同为林云飞实际控制的有限合伙企业[55] - 木里县国有投资发展有限责任公司持股比例为11.14%，持股数量为46,800,000股[59] 营业成本相关 - 公司2023年第一季度营业总成本为106,779,159.15元，上期为86,388,526.44元[63]

资源储量情况 - 截至2023年2月，梭罗沟金矿提交勘查报告9次，累计查明金金属资源（储）量81,723kg，新增查明金金属资源量21,380kg（未经评审及备案） [1] - 截至2022年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有资源储量（不含新增）987.30万吨，其中金属量31,402kg [1] 资源开采相关 - 公司近几年新增资源量需按国家矿业管理规定办手续，再根据生产经营规划开采 [2] 产品相关 - 原生矿经破碎、磨矿等环节得金精矿，氧化矿经提金剂喷淋等环节得合质金，二者生产工艺和含金量有差异，均需加工成标准金产品 [2] 销售模式 - 公司与客户签《金精矿购销合同》，客户预付款后发货，运费客户承担，双方检斤确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，公司在约定期限内点价，结算价格根据四川黄金点价当日上金所Au99.95加权平均价乘以折价系数确定，折价系数因品位而异 [2] 矿业权情况 - 截至2022年12月31日，实际控制人有34宗金矿矿业权，尚不具备开采价值或条件，实控人承诺探矿权转采矿权时优先注入公司或合法处置 [2] 未来发展规划 - 未来两年加强内部管理、规范运作，加强梭罗沟金矿资源勘查、提升储量，进行选矿产技改、提升工艺技术，做好绿色矿山和智慧化矿山建设 [3]

金矿资源储量情况 - 金矿采矿许可证范围内累计查明矿石资源储量1648.10万吨，金金属量60343kg；截至2016年3月31日，保有矿石资源储量1331.20万吨，金金属量44862kg[1] - 2022年公司勘查新增控制和推断矿石量173.9万吨，金金属量5692kg，平均品位3.27g/t[3] - 截至2022年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内保有资源储量987.30万吨，金属量31402kg[4] - 2017 - 2021年梭罗沟金矿采矿权对应矿区范围新增查明金属资源量15,688kg，未经评审及备案[30] - 截至2023年2月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量81,723kg，新增查明金金属资源量21,380kg，未经评审及备案[31] 产品产销存情况 - 2022年金精矿销售量28996.23吨，同比降0.46%；生产量29472.21吨，同比增9.11%；库存量3844.92吨，同比增14.13%；合质金销售量、生产量均为0，同比降100%[13] - 2022年公司原生矿石入选量66.30万吨，同比增2.28%；生产金精矿29472.21吨，同比增9.11%；金精矿金金属量1604.54公斤，同比增4.98%[18] - 2022年有色金属矿采选业销售量为28,996.23吨，同比减少0.46%[36] - 2022年有色金属矿采选业生产量为29,472.21吨，同比增加9.11%[36] - 2022年有色金属矿采选业库存量为3,844.92吨，同比增加14.13%[36] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入47246.05万元，同比降10.16%；净利润19868.76万元，同比增29.53%[18] - 2022年公司营业收入472,460,494.05元，同比减少10.16%，2021年为525,862,238.57元[23] - 2022年营业收入472,460,494.05元，较2021年减少10.16%[71] - 2022年归属于上市公司股东的净利润198,687,610.82元，较2021年增长29.53%[71] - 2022年经营活动产生的现金流量净额382,562,240.72元，较2021年增长94.66%[71] - 2022年末总资产1,358,134,667.87元，较2021年末增长13.74%[71] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产840,261,070.29元，较2021年末增长30.97%[71] - 2022年非流动资产处置损益为 - 11,814.50元[74] - 2022年计入当期损益的政府补助1,924,917.39元[74] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为165,472,966.40元、123,900,930.59元、63,024,277.85元、120,062,319.21元[91] - 2022年因合质金点价回款，累计转回应收账款减值准备5,846.93万元[94] - 投资收益（金精矿点价结算收益）为5,030,970.53元，占利润总额比例2.15%[155] - 营业外支出为1,062,113.70元，占利润总额比例0.45%[155] - 投资收益（理财产品及衍生金融资产的投资收益）为890,582.47元，占利润总额比例0.38%[155] - 投资收益（合质金点价收益）为6,381,051.73元，占利润总额比例2.73%[155] - 信用减值损失为58,636,086.21元，占利润总额比例25.10%[155] - 2022年销售费用2786782.81元，同比增加10.98%；管理费用42630379.86元，同比增加0.58%；财务费用14816896.06元，同比减少19.69%[190] - 2022年经营活动现金流入小计700447052.15元，同比增加36.75%；现金流出小计317884811.43元，同比增加0.70%；现金流量净额382562240.72元，同比增加94.66%[192] - 2022年投资活动现金流入小计368910801.65元，同比增加268.21%；现金流出小计598376260.05元，同比增加66.84%；现金流量净额-229465458.40元，同比增加11.22%[192] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计18382423.52元，同比减少81.74%；现金流量净额-18382423.52元，同比增加63.72%[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额134714358.80元，同比增加219.63%[192] - 2022年末货币资金288121236.73元，占总资产比例21.21%，较年初比重增加10.04%[194] - 2022年末应收账款为0，占总资产比例0.00%，较年初比重减少10.01%[194] - 2022年末在建工程406800610.92元，占总资产比例29.95%，较年初比重增加5.23%[194] - 2022年末无形资产247410233.31元，占总资产比例18.22%，较年初比重减少4.09%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年有色金属矿采选业直接采矿成本74921660.62元，占比32.57%，同比降21.93%；辅料及耗材13138825.47元，占比5.71%，同比降15.03%等[16] - 有色金属矿采选业2022年营业收入472,460,494.05元，营业成本230,050,053.77元，毛利率51.31%，营业收入同比减少10.16%，营业成本同比减少19.73%，毛利率同比增加5.80%[23][24] - 金精矿2022年营业收入472,460,494.05元，营业成本230,050,053.77元，毛利率51.31%，营业收入同比减少1.27%，营业成本同比减少5.15%，毛利率同比增加1.99%[23][27] - 分地区来看，西北2022年营业收入277,078,850.60元，占比58.65%，同比减少2.41%；西南营业收入66,636,494.82元，占比14.10%，同比增加33.49%；中南营业收入18,083,593.40元，占比3.83%，同比减少77.76%；华南营业收入110,661,555.23元，占比23.42%，2021年为0[23] 公司经营管理举措 - 2022年公司强化内控管理，加强内部控制制度建设和采购物资程序监督管理[18] - 2022年公司推进井巷建设工程等矿山项目建设，开展梭罗沟金矿井巷建设及相关配套附属设施建设[19] - 2022年公司加强地质勘查工作，采取槽探、钻探和少量坑内钻等方式勘查[19] 公司基本信息 - 公司股票简称四川黄金，代码001337，上市于深圳证券交易所[66] - 公司法定代表人为杨学军，注册地址为木里县乔瓦镇龙钦街26号[66] - 公司办公地址为四川省成都市高新区天泰路145号，邮编610095[66] - 公司网址为http://www.scrdgold.com/，电子信箱为sichuanhuangjin@mlrdky.com[66] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2023年3月3日至2025年12月31日[70] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税）[44] 行业市场情况 - 截至2021年底，我国黄金储量合计2,964.37吨，山东、西藏、甘肃查明黄金储量合计1,255.52吨，占全国的42.35%[81] - 2022年国内原料黄金产量372.048吨，同比增长13.09%，进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%[101] - 2022年全国黄金消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%，其中黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%[102] - 截止2023年2月，我国黄金储备达2,050.34吨[102] - 2019 - 2021年，公司生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别为1.56吨、1.55吨、1.66吨，市场占有率分别为0.41%、0.42%、0.50%[108] - 2022年伦敦现货黄金年平均价格为1,800.09美元/盎司，较2021年上升0.08%；上海黄金交易所Au9995黄金全年加权平均价格为391.94元/克，较2021年上升4.72%[130] 公司资源权益情况 - 公司拥有梭罗沟金矿采矿权，矿区面积2.1646平方公里，有效期至2028年11月5日；梭罗 - 挖金沟探矿权，勘查面积27.9865平方公里，有效期至2024年8月22日[133] 公司采购销售情况 - 公司前五名客户合计销售金额472,460,494.05元，占年度销售总额比例100.00%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例14.10%[29] - 前五名供应商合计采购金额为228,702,360.72元和228,803,462.72元[151] - 四川省地质局下属单位或企业总采购额为46,986,781.56元[169] 公司未来计划 - 公司计划未来加大勘查工作、收购标的公司增加资源储量[184] - 公司计划未来优化工艺技术水平，提高生产效率和产品回收率[186] 公司资金冻结情况 - 报告期内结构性存款认购款20000000.00元被银行冻结[196]

上市信息 - 四川黄金股票于2023年3月3日在深交所上市[5][71] - 本次公开发行6000万股，发行后总股本4.2亿股，公开发行股份占比14.29%[72][75] - 发行价格7.09元，发行市盈率19.70倍（按发行前总股本算）、22.98倍（按发行后总股本算）[118] - 发行市净率3.34倍（按发行前算）、2.58倍（按发行后算）[118] - 发行募集资金总额42540万元，净额39022.71万元，发行费用总额3517.29万元[118] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][10][11] - 部分持股5%以上股东及董监高自上市日起12个月内锁定股份[10][11] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超发行前所持股份总数的20%[11] - 任意连续90自然日内，集中竞价减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%，协议转让单个受让方不低于5%[12][13][14][15][17] 稳定股价预案 - 上市三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价预案[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持[20] - 公司回购资金累计不超上年度净利润的5%，15个交易日内决议，30个交易日内实施完毕[23] - 控股股东增持比例不超总股本的2%，金额不超当年分红的50%且不低于50万元，15个交易日内实施完毕[26] - 董高累积增持比例不超已发行总股份的1%，单一年度动用资金不超上一会计年度税后薪酬累计额，15个交易日内实施完毕[28] 股东情况 - 四川省容大矿业集团持股13154.4万股，占比31.32%，2026年3月3日可上市交易[74] - 北京金阳矿业投资等多家股东部分股份2024年3月3日可上市交易[74][75] - 发行后前十名股东合计持股34972.8318万股，持股比例83.27%[116] 业绩预计 - 2023年1 - 3月预计营业收入14000 - 16000万元，较2022年同期增长26.08% - 44.10%[123] - 2023年1 - 3月预计净利润5300 - 6700万元，较2022年同期增长28.20% - 62.07%[123] - 2023年1 - 3月预计扣非后净利润5200 - 6600万元，较2022年同期增长82.76% - 131.96%[123] 其他 - 本次发行上市募集资金用于梭罗沟金矿项目、偿还贷款及补充流动资金[43] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专项存储[47] - 公司将加大采选矿流程工艺研究，提升盈利能力和资源利用率[50] - 公司约定发行后股利分配计划，制定未来三年股利分配计划[51] - 公司已与中信建投证券及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议[126]

四川容大黄金股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"、"发行人"）首次公开发 行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕270号文核准，本次发行的保荐机构（主 承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构 （主承销商）"）。发行人的股票简称为"四川黄金"，股票代码为"001337"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.09元/股，发 行数量为6,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200.00万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行 ...

四川容大黄金股份有限公司 Sichuan Rongda Gold Co. , Ltd. （住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 四川容大黄金股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价 ...

发行上市信息 - 本次公开发行新股6000.00万股，占发行完成后公司总股本的14.29%，发行后总股本为42000.00万股[4] - 每股面值1.00元，每股发行价格7.09元，预计发行日期为2023年2月22日，拟上市深交所[4] - 预计募集资金总额425400000.00元，净额390227103.77元，发行费用总额35172896.23元[138] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自股票上市之日起36个月内锁定股份[4][10] - 持股5%以上部分股东、董事和高管自上市之日起12个月内锁定股份[4] - 董事任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[5] 稳定股价预案 - 上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[12] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[13] - 公司单一会计年度回购资金累计不超上年度净利润的5%[16] 业绩数据 - 2022年末，公司资产总额135813.47万元，负债总额51787.36万元，股东权益84026.11万元[84][85] - 2022年，公司营业收入47246.05万元，净利润19868.76万元，扣非后净利润13868.69万元[86] - 2023年1 - 3月预计营业收入14000.00 - 16000.00万元，同比增长26.08% - 44.10%[95][96] 资源与业务 - 公司拥有1宗采矿权，有效期限至2028年11月5日[80] - 截至2022年10月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76031kg，新增15688kg[78] - 2019 - 2021年公司直接采矿成本分别为4784.82万元、8847.50万元和9596.68万元，呈上升趋势[165] 募集资金运用 - 本次发行上市募集资金将投资于资源勘查、选厂技改等多个项目[50] - 募集资金扣除发行费用后，拟投入5个项目，合计投资预算58582.30万元，拟投入额39022.71万元[135] 其他事项 - 公司曾存在未为少量员工缴纳社保及住房公积金情况，未来或面临补缴或处罚风险[171] - 公司自2017年度起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[163] - 报告期内关联销售产生的销售收入分别为15907.67万元、17037.83万元、8148.39万元和6577.13万元[168]