公司财务表现 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币147,775,836.46元，其中母公司实现净利润人民币60,227,336.70元 [1] - 2024年度营业收入114,166.94万元，同比增长9.94%，但归属于上市公司股东的净利润14,777.58万元，同比下降24.00% [24] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.2元（含税），合计拟派发现金红利45,113,476.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.53% [1] - 2025年第一季度核心业务IND和NDA的新签订单个数合计同比增长18.37%，海外市场新签订单金额同比大幅增长 [67] 公司业务概况 - 公司是国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三的企业，拥有近6万平方米的现代化设施和千余人的研究团队 [4] - 截至2024年12月31日，累计服务国内外900多家制药公司、新药研发机构和科研院所，助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例24例，IND注册成功案例近540例 [4] - 报告期内90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务 [5] - 2024年成立美国子公司InnoAlliance Inc.，加速国际化布局 [22] 行业发展趋势 - 2023年全球CRO市场规模约821.1亿美元，其中非临床阶段市场规模约243.6亿美元，预计2023-2026复合年增长率为9.0% [11] - 中国医药CRO服务市场规模在2023年约为848.2亿元，其中非临床阶段市场规模约405.8亿元，预计2026年达1,126.5亿元，2023-2026复合年增长率约9.9% [12] - 国家政策持续支持创新药发展，2024年国务院首次在《政府工作报告》中提及"创新药" [13] - 创新药研发带动CRO行业技术和人才门槛提高，新兴领域如CGT、ADC、新型抗体等对CRO提出更高要求 [16] 公司技术优势 - 已形成重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台等核心技术 [5] - 截至2024年12月31日，已协助完成近200个国际、国内首个创新药的研究服务 [5] - 在人工智能应用于非临床研究方面持续投入，优化数字化病理辅助诊断系统 [19] - 布局类器官技术，构建心脏类器官模型、睾丸类器官和肿瘤类器官库 [19] 公司荣誉与认证 - 2024年荣膺国家级"中央先进集体称号"、"上海市企业技术中心"等多项荣誉 [19] - 获得"亚太区细胞与基因治疗行业之星最佳CRO"、"中国医药CRO企业20强"等行业奖项 [19] - 全资子公司益诺思南通通过美国FDA GLP现场检查，进一步提升国际化服务水平 [25][26]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司营业收入和归母净利润复合增长率分别达60.80%和78.76%[29][81] - 2023年1 - 6月公司营业收入增速放缓[29][82] - 2022年营业收入86307.38万元，净利润11815.57万元，归属于母公司所有者的净利润13540.71万元[67][69] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为39.80%、38.40%和40.35%[33][87] 用户数据 - 公司主要客户包括恒瑞医药、礼新医药、石药集团等[64] 未来展望 - 预计发行后总市值不低于10亿元，适用上市规则预计市值不低于10亿元且最近两年净利润均为正且累计不低于5000万元规定[71] 新产品和新技术研发 - 最近3年累计研发投入为10015.31万元，占累计营业收入的比例为5.63%[67] - 2022年末研发人员总数117人，占总人数的比例为10.45%[67] - 截至2022年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共12项[67] 市场扩张和并购 - 2021年公司新设控股子公司黄山益诺思，益诺思、安徽盛鹏和黄山文投分别出资4845万元、2850万元和1805万元，股权比例分别为51.00%、30.00%、19.00%[115][116] - 2021年10月26日，黄山益诺思以4391.38万元收购安徽盛鹏的经营设施、消耗性生物资产等[117] 其他新策略 - 公司为应对猴资源供应紧张，采购繁殖猴作为生产性生物资产[61] 发行相关 - 本次拟公开发行股票不超过3,524.4904万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过14,097.9615万股[8][54][166] - 发行方式为网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合，或证券监管部门认可的其他发行方式[54] - 承销方式为余额包销[54] - 募集资金投资项目包括益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流动资金[55] - 发行人高级管理人员、员工不参与本次发行战略配售，保荐机构将安排海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售[8][55] 股权结构 - 截至招股书签署日，医工总院持股26.6748%、国新控股持股10.8399%、国开投资持股5.8858%等[123] - 申报前十二个月新增股东包括国药集团、上海科创投等6家[173] 公司架构 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[192] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[193] - 高级管理人员7人，核心技术人员3人[193]