公司项目与战略 - 南通高盟两个工程建设项目符合我国新材料行业发展趋势 [1] - 项目旨在及时满足国内及国际市场对高端胶粘剂等新材料的需求 [1] - 新业务拓展、新增产能释放、新技术新工艺的应用将优化公司产品结构、提高品牌影响力、生产效率和产品质量稳定性 [1] 产能与市场准备 - 公司正紧锣密鼓地推进产能释放前的市场准备工作 [1] - 目标是在投产后尽快将新增产能转化为销售收入 [1] 预期效益 - 新增产能及技术应用将充分发挥规模优势 [1] - 预计将对增强公司综合竞争实力和提升公司盈利能力产生积极作用 [1]

公司概况与IPO信息 - 道生天合材料科技正式启动沪市主板IPO 公开发行新股数量为13188万股 [1] - 募集资金将投向年产56万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂和高性能复合材料树脂系统项目及偿还银行贷款 [1] 技术实力与行业地位 - 公司拥有69项有效专利 其中38项为发明专利 并申请14项PCT国际专利 [3] - 产品通过IATF16949汽车体系和AS9100D航空体系认证 参与起草多项国家标准 [3] - 风电叶片用环氧树脂系列产品销量2022至2024年连续三年全球第一 [2] - 风电叶片用结构胶销量稳居国内第二和全球第三 [2] - 成为维斯塔斯唯一同时供应环氧树脂和结构胶的中国企业 [2] 产品体系与客户结构 - 产品覆盖环氧树脂 聚氨酯 丙烯酸酯和有机硅四大体系 [2] - 国内客户包括中材科技 时代新材 三一重能等行业龙头 [2] - 产品应用于风电 新能源汽车 储能 氢能及航空航天等战略性新兴产业 [2] 产能与销售表现 - 2022年至2025年上半年自产产品销量分别为1275万吨 1687万吨 1871万吨和1061万吨 呈现持续增长态势 [4] - IPO募投项目将新增37万吨高端胶粘剂和19万吨复合材料树脂产能 [4] 战略规划与发展方向 - 战略布局高度契合中国双碳目标和全球绿色能源转型趋势 [4] - 计划将业务延伸至光伏 氢储能 半导体封装 5G通讯和航空航天等新兴领域 [4] - 采用自动化称量和智能灌装等绿色制造技术提升生产效率 [4]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入10.15亿元，同比增长98.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3320.47万元，扣非净利润3097.83万元 [1] - 风电叶片用环氧树脂销售收入8.31亿元，同比增长超124% [1] - 新型复合材料用环氧树脂营收1.40亿元，同比增长逾41% [1] 主营业务 - 风电叶片用环氧树脂持续贡献核心增量，保持行业领先地位 [1] - 配套大功率海上风电叶片的高性能树脂系统销量显著提升 [2] - 新型复合材料用环氧树脂应用于石油化工、电子家电、交通汽车等行业 [2] 产品研发 - 开发适配超长叶片、漂浮式风电的轻量化高强度环氧树脂新品 [2] - 多款新型号产品完成认证并进入小批量供应阶段 [2] - 重点布局电子级树脂、高端胶粘剂等新产品线 [2] 产能建设 - 珠海工厂2024年9月完成封顶，总投资约4亿元 [2] - 设计年产8.2万吨新型电子专用材料 [2] - 产能释放将提升订单承接能力和市场响应速度 [2] 战略发展 - 产品线与下游高景气赛道深度绑定 [2] - 产能释放节奏与行业需求高度契合 [2] - 未来三年有望实现从风电龙头到复合材料平台型企业的战略跃迁 [2]

IPO与募资计划 - 道生天合材料科技(上海)股份有限公司主板IPO过会 [1] - 公司拟募集资金总额约6.94亿元 [1] - 其中5.59亿元用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 [1] - 1.35亿元将用于偿还银行贷款 [1] 募投项目战略意义 - 募投项目围绕公司主营业务展开，旨在扩大产能、优化产品结构、增强自主创新能力 [1] - 项目实施有利于提高动力电池用高端胶粘剂生产能力，满足新能源汽车市场持续增长的需求 [1] - 项目将形成公司新的利润增长点，增强盈利能力 [1] - 有利于公司通过多元化经营增强风险抵御能力，提高可持续发展能力 [1] 主营业务与产品 - 公司主营业务为高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [1] - 产品以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料 [1] - 产品主要应用于风电、新能源汽车等绿色能源领域 [1] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元 [2] - 2022年至2024年，公司净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元 [2] - 2025年第一季度，公司实现营业收入8.35亿元，净利润0.30亿元 [2]