公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.48亿元，同比下降33.43% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6040.63万元，亏损额较上年同期的-4913.57万元有所扩大 [1] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为-6124.41万元，亏损额较上年同期的-5089.83万元有所扩大 [1] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1211.62万元，较上年同期的-8609.75万元实现由负转正 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-5169.93万元，2024年亏损扩大至-1.58亿元 [1] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为-6245.82万元，2024年亏损扩大至-1.60亿元 [1] 公司IPO与募资情况 - 公司于2022年7月26日在深交所创业板上市，发行价格为43.23元/股，公开发行股票2110.00万股 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.12153亿元，募集资金净额为8.088177亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多4.082703亿元 [2] - 原计划募集资金4.005474亿元，拟用于西安总部检测基地建设项目、成都检测基地购置设备扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [2] - 首次公开发行股票发行费用总额为1.033353亿元，其中承销及保荐费用为7297.22万元 [2] - 上市保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为徐鑫军、葛文兵 [1]

减持计划概述 - 控股股东、实际控制人吕斌及其一致行动人计划减持公司股份不超过2,776,000股，占公司总股本的3.00% [1][2] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份或因权益分派转增的股份 [3] - 减持价格将根据减持时的市场价格确定，且不低于调整后的首次公开发行股票发行价 [3] 股东持股与减持细节 - 吕斌及其一致行动人合计持有公司股份28,245,000股，占公司总股本的30.52% [2] - 吕斌个人拟减持数量不超过2,471,200股，占总股本2.67% [2] - 一致行动人允宜合伙拟减持数量不超过304,800股，占总股本0.33% [2] - 以公告前一日收盘价69.20元计算，本次拟套现金额不超过19209.92万元 [4] 公司首次公开发行情况 - 公司于2022年3月11日在深交所创业板上市，首次公开发行股票1666.67万股，发行价格为63.10元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额为10.52亿元，募集资金净额为9.51亿元，比原计划多3.11亿元 [4] - 原计划募集资金6.40亿元，用于电商综合服务运营中心建设等项目 [4] - 本次发行费用为1.01亿元，其中保荐及承销费用为8033.33万元 [4] 公司近期权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利6.00元，并以资本公积金每10股转增4股 [4] - 权益分派股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为2024年6月4日 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.07亿元 同比增长1.44% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损868.66万元 同比大幅下降798.61% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1263.09万元 同比扩大130.90% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9222.38万元 同比恶化132.56% [1][2] 历史财务趋势 - 2022-2024年营业收入呈现波动趋势 分别为2.40亿元、2.93亿元和1.38亿元 [2] - 2022-2024年净利润持续亏损 分别为-1742.56万元、-6790.42万元和-2.78亿元 [2] - 扣非净利润连续三年为负 分别为-3309.98万元、-1.12亿元和-2.92亿元 [2] 上市及融资情况 - 公司于2020年8月24日在深交所创业板上市 发行价格53.10元/股 [3] - 发行数量1919.90万股 募集资金总额10.19亿元 [3] - 实际募集资金净额9.27亿元 较原计划7.00亿元超额2.27亿元 [3] - 保荐机构为中金公司 获得保荐及承销费用7081.39万元 [3] 股价表现 - 上市后第三个交易日（2022年8月26日）创下股价高点174.71元 [3] - 此后股价呈现震荡下跌趋势 [3] 募集资金用途 - 原计划募集资金用于军用清洗消毒设备生产建设、新型防化装备及应急救援设备产业化、防化装备维修保障与应急救援试验基地、研发中心建设及补充流动资金五大项目 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长9.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东净亏损3076.49万元 较上年同期亏损3888.69万元收窄20.9% [1] - 2025年上半年扣非净亏损3429.12万元 较上年同期亏损4371.44万元收窄21.6% [1] - 经营活动现金流量净额5437.37万元 较上年同期-3546.02万元实现由负转正 [1] - 2023年归母净亏损1.18亿元 2024年收窄至6949.49万元 [1] - 2023年扣非净亏损1.33亿元 2024年收窄至7840.08万元 [1] 融资情况 - 2022年12月28日科创板上市 发行9000万股 发行价9.16元/股 [1] - 募集资金总额8.244亿元 净额7.35亿元 超募3.35亿元 [2] - 原计划募集资金4亿元 用于硅基OLED生产线技改等项目 [2] - 发行费用8944.53万元 其中承销保荐费6265.44万元 [2] - 保荐机构为广发证券 保荐代表人为刘世杰、赵瑞梅 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比增长3.85% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-8380.91万元 同比扩大27.58% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-8930.25万元 同比扩大24.61% [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流净额-2.01亿元 同比改善10.87% [1][2] - 2024年营业收入2.49亿元 同比减少31.12% [2][3] - 2024年归母净利润-3.54亿元 同比扩大59.86% [2][3] - 2024年扣非净利润-3.67亿元 同比扩大51.81% [2][3] - 2024年经营活动现金流净额-9438.55万元 较上年-2.46万元显著恶化 [2] 历史财务数据 - 2023年营业收入3.62亿元 较2022年8.33亿元下降56.5% [3] - 2022年归母净利润1.34亿元 2023年转为亏损2.22亿元 [3] - 2022年扣非净利润1.23亿元 2023年转为亏损2.42亿元 [3] - 2022年经营活动现金流净额-1.68亿元 [3] 融资情况 - 2022年6月IPO发行2637万股 发行价52.03元/股 [3] - IPO募集资金总额13.72亿元 净额12.75亿元 [4] - 实际募集资金净额较原计划8亿元超额4.75亿元 [4] - 发行费用总额9678.56万元 其中保荐承销费8232.19万元 [4] 公司治理 - 当前股价处于破发状态 [3] - 2023年实施每10股转增5股 除权除息日为2023年6月1日 [4] - IPO保荐机构为中信证券 保荐代表人为刘芮辰、王彬 [3]

股价表现与发行情况 - 禾迈股份2024年9月16日收盘价为114.42元，较前日下跌1.30%，且处于破发状态[1] - 公司于2021年12月20日在科创板上市，发行价557.80元/股，发行数量1000万股，保荐机构为中信证券[1] - 实际募集资金总额55.78亿元，净额54.06亿元，超募48.48亿元（原计划募集5.58亿元）[1] 募集资金用途 - 原计划募集资金5.58亿元拟用于四大项目：智能制造基地建设、储能逆变器产业化、智能成套电气设备升级及补充流动资金[1] 发行费用构成 - 发行费用总额1.72亿元，其中承销及保荐费用达1.42亿元[1] 历史分红方案 - 2022年实施每10股派现30元并转增4股，除权日为6月7日[1] - 2023年实施每10股派现53元并转增4.9股，除权日为6月13日[1] - 2024年实施每10股派现36元并转增4.9股，除权日为6月19日[2]

股东减持计划 - 持股5%以上股东苏州协立创业投资有限公司计划减持不超过581,693股 占剔除回购账户后总股本比例1% [1] - 协立创投当前持股5,069,200股 占剔除回购账户后总股本比例8.71% [1] - 协立创投与苏州君实协立创业投资有限公司为一致行动人 控股股东均为南京协立创业投资有限公司 减持比例需合并计算 [1] 减持合规性与投资背景 - 两家机构均为备案私募股权投资基金 投资期限已满60个月 减持不受比例限制 [1] - 符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定 [1] 减持交易规模测算 - 按9月11日收盘价43.22元测算 套现金额约2514.08万元 [2] 首次公开发行情况 - 2023年7月13日深交所创业板上市 发行数量1463万股 占发行后总股本25% [3] - 发行价格51.39元/股 保荐机构为国金证券 [3] - 上市首日最高价99.66元 创历史高点 当前股价处于破发状态 [3] 募集资金使用 - 实际募集资金总额75183.57万元 净额65644.73万元 超原计划12778.73万元 [4] - 原计划募集52866万元 用于涡旋压缩机产能扩建及研发项目 [4] - 发行费用9538.84万元 其中国金证券获保荐承销费用6788.54万元 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.02亿元 同比下降25.40% [1] - 2025年上半年归母净利润-6248.08万元 上年同期盈利452.75万元 [1] - 扣非净利润-8499.16万元 同比亏损扩大161% [1] - 经营活动现金流量净额5681.66万元 同比下降62.9% [1] - 2022-2024年营业收入波动明显 分别为23.15亿元、19.57亿元和24.74亿元 [1] - 2022-2024年归母净利润持续不稳定 分别为-1.19亿元、2085.27万元和-8475.08万元 [1] 上市情况 - 2021年10月26日科创板上市 发行价90.20元/股 [1] - 上市首日开盘价90.00元 为历史最高价 目前处于破发状态 [2] - 实际募集资金净额27.49亿元 超募14.09亿元 [2] - 发行费用2.28亿元 其中承销保荐费2.08亿元 [2] - 原计划募集资金13.39亿元 用于智能装备制造中心等5个项目 [2]

股东减持计划 - 持股5%以上股东国寿成达拟减持不超过11,932,036股 占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 其中集中竞价减持不超过3,977,345股(占总股本1%) 大宗交易减持不超过7,954,691股(占总股本2%) [1][2] - 减持期间为2025年9月24日至2025年12月23日 减持原因为股东自身资金需求 [1][2] 股东持股情况 - 国寿成达目前持有公司股份30,957,960股 占总股本比例7.78% [1] - 拟减持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份 已于2022年11月15日解除限售并上市流通 [1][2] 公司IPO基本情况 - 公司于2021年11月15日在科创板上市 发行数量4001万股 发行价格55元/股 [2] - 募集资金总额22.01亿元 扣除发行费用后净额21.09亿元 较原计划12.02亿元超额募集9.07亿元 [2] - 原计划募集资金用途包括总部及研发新基地项目 营销网络扩建项目 补充流动资金 [2] 发行费用及承销安排 - 首次公开发行费用合计9137.98万元 其中保荐及承销费用7263.92万元 [3] - 保荐机构华泰联合证券子公司华泰创新参与战略配售 获配120.03万股 占发行总量3% [3] - 战略配售股份限售期为24个月 自上市之日起计算 [3]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报38元 较发行价69.98元下跌45.7% 处于破发状态[1] - 总市值43.85亿元 单日跌幅达12.3%[1] - 上市首日最高价75.39元 为历史最高价位[1] 融资与资金使用 - 实际募集资金净额13.18亿元 超原计划9.38亿元[1] - 原计划募集资金3.8亿元 用于特种电源产业化建设等项目[1] - 发行费用合计1.25亿元 其中保荐承销费用1.06亿元[1] 股本变动与分红 - 2023年度每股派现0.51134元 同时每10股转增4股[2] - 权益分派股权登记日为2024年6月20日 除权除息日为6月21日[2] - 新增无限售流通股份于2024年6月21日上市流通[2] 基础信息 - 公司于2023年9月28日在科创板上市 发行2062万股[1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[1] - 股票代码688719[1]