发行信息 - 本次公开发行股票数量为7300.00万股，占发行后总股本的比例为16.86%，发行后总股本为43300.00万股[5][36] - 预计发行日期为2023年5月25日[5] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年营业收入196828.96万元，净利润39651.56万元，研发投入占比8.48%[63][64] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，同比增长10.59%[70] - 2023年1 - 3月净利润9344.42万元，同比增长9.30%[70] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[76][77] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[54] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[55] - 2022年公司液压支架电液控制系统产品市场占有率为34.4%，位居行业第一[59] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占比36.33%，获授专利权382项[62] - 本次募集资金拟投向新一代智能化无人采煤控制系统研发等5个项目，投资总额200000.00万元[81][83] 公司架构 - 控股股东是天地科技股份有限公司，间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司[13] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家控股子公司、1家参股公司、2家分公司[150] - 发行人持股5%以上股东为天地科技和元智天玛，分别持股68.00%、11.96%[165] 其他要点 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，受行业政策和周期波动影响大[23] - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][93] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][94] - 报告期各期末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][95]

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。《北京天玛智控科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | ...

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过7300万股，发行后总股本不超过43300万股[5] - 保荐人为中信建投证券，公司选择的上市标准满足市值和净利润要求[56] 业绩数据 - 2022年营收19.68亿元，净利润3.97亿元，扣非后净利润3.88亿元[53] - 2020 - 2022年研发投入分别为0.90亿、1.37亿和1.67亿元，占营收比8.48%[52][53] - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28] 市场与竞争 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[44] - 2022年液压支架电液控制系统产品市场占有率34.4%，位居行业第一[49] 未来展望 - 未来聚焦主业，拓展非煤产业，发展五大主导产业[62] - 募集资金拟投向5个项目，投资总额20亿元[60] 股权结构 - 控股股东天地科技持股68%，发行后降至56.54%[135][150] - 本次发行前公司前十名股东合计持股100%[152] 公司历史 - 2001年7月天玛有限设立，2021年10月整体变更为股份公司[34] - 经历多次增资和股权变更[87] 子公司情况 - 控股子公司煤科天玛2022年末总资产2.33亿元，营收0.96亿元，净利润0.03亿元[129] - 参股公司山能天玛2022年末总资产0.38亿元，营收0.06亿元，净利润 - 0.04亿元[130]