公司上市进展 - 中国证监会要求凯诘电商补充说明前期在全国股转系统挂牌的详细情况及终止挂牌原因、前期申请创业板上市以及提交上市辅导备案的具体情况、是否计划继续推进A股上市及具体安排 [1] - 公司曾于2016年5月3日在新三板挂牌并于2019年5月16日自愿摘牌随后两次拟A股上市均撤回申请2021年6月30日公司向深交所申请创业板上市但因资本市场运作计划变更加于同年12月23日撤回申请2022年7月14日公司向上海证监局提交上市辅导备案后于2023年11月自愿决定不再继续申请在上交所上市 [3] - 公司于2024年5月28日向港交所提交招股说明书 [1] 证监会关注事项 - 证监会要求公司说明及下属公司经营范围涉及出版物批发及零售、第三类医疗器械经营、社会调查、市场调查、广告设计代理及发布、广播电视节目制作经营、演出经纪、涉外调查、组织文化艺术交流活动、其他文化艺术经纪代理等领域的具体情况及调整进展是否实际开展相关业务及取得必要的资质许可本次发行上市及"全流通"前后是否持续符合外资准入政策要求 [2] - 证监会要求公司说明及下属公司是否涉及开发、运营网站、小程序、APP、公众号等产品是否涉及向第三方提供信息内容提供信息内容的类型以及信息内容安全保护措施同时说明收集及储存的用户信息规模数据收集使用情况上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施 [2] - 证监会要求公司说明本次拟参与"全流通"股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [2][3] 公司财务表现 - 2022年、2023年、2024年公司分别实现营业收入约为18.29亿元、17.23亿元和16.99亿元年内利润分别约为0.86亿元、0.68亿元和0.6亿元业绩连续下滑 [1][4] - 2022年、2023年、2024年公司来自前五大客户的收入分别约为3.81亿元、4.34亿元及4.52亿元分别占公司总收入的20.8%、25.1%及26.6% [4] - 2022年、2023年、2024年公司来自最大客户的收入分别约为3.05亿元、3.21亿元及3.68亿元分别占公司总收入的16.7%、18.6%及21.7% [4] 公司业务概况 - 公司成立于2010年是一家数字零售解决方案提供商按2024年的GMV计公司是中国第五大数字零售解决方案提供商及最大的O2O数字零售解决方案提供商 [4] - 公司业务覆盖电商行业生态系统的整个价值链包括品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广、履单以及数据及信息技术服务 [4] - 公司计划将募集资金用于业务运营的策略性扩展及创新全面升级数智化能力及加强技术团队及基础设施用于海外业务扩展主要是在东南亚及欧洲以及一般公司用途 [5]