业绩总结 - 2024年公司完善并有效执行内部控制体系[21] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将优化业务流程提升运营效率[21] - 2025年公司将加强内部控制管理防范风险[21] 其他 - 董事长为蔡劲军[22] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 针对非财务报告内控一般缺陷已采取纠正措施[19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 截至内控评价基准日已完成上一年度一般缺陷整改[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[12][13]

容诚专字|2025|361Z0191 号 RSM | 容 诚 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 " 目 录 | 序号 | মি 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-8 | i 务) ！ 老 计师! 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0191 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 ...

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限为3268.15万元，份额不超过3268.15万份[8] - 总规模不超过1720081股，约占公司总股本比例0.38%[9] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格为19元/股，不低于草案公告日前相关均价孰高的50%[10] - 存续期为24个月，锁定期12个月[11] 员工持股计划实施与披露 - 董事会需在审议通过草案修订稿后2个交易日内公告相关内容[5] - 完成过户2个交易日内以临时公告披露情况[5] 员工持股计划通过条件 - 经出席股东大会的股东所持有效表决权半数以上通过可实施[5] 员工持股计划存续期延长 - 存续期届满前1个月，股票未全售，经相关同意并审议通过可延长[11] 员工持股计划份额限制 - 全部有效计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额10%[9] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9] 员工持股计划解锁条件 - 2025年度营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，公司层面解锁比例100%[14] - 个人绩效考核A、B时，个人层面解锁比例100%；C时为0[15] 持有人会议相关 - 管理委员会提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[18] - 提案经出席会议持有人所持1/2以上份额同意通过，特殊需2/3以上[19] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案，会议前3日提交[20] - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开持有人会议[20] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[21] - 不定期开会，主任召集，提前3日通知，一致同意可用通讯表决[23] - 主任接到临时会议提议后5日内召集和主持会议[24] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24] 员工持股计划清算与变更 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配资产[29] - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并审议通过[31] - 提前终止除特定情形外，须经相关同意并审议通过[32] 管理细则实施条件 - 本管理细则经公司股东大会审议通过方可实施[36]

股东大会信息 - 2025年4月11日14点30分在深圳召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议12项议案，已在媒体及上交所网站披露[7][9] 议案相关 - 5、7 - 12号议案对中小投资者单独计票[10] - 8 - 12号议案关联股东回避表决，关联股东有蔡明通等[10] 其他 - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 股东及代表2025年4月10日登记，地点在福建泉州[17] - 会议通信地址、邮编、电话传真公布，会期半天，费用自理[18]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2024 年年 度股东大会会议资料》。 3、审议《公司 2024 年度审计报告》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲 军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议 通过如下决议： 1、 审议《公司 2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.60元（含税）[3][4] - 截至2025年2月28日，合计派发现金红利约27,328,496.76元[4] - 2024年度公司合并派发现金红利总额为59,211,538.37元[4] 股份回购 - 本年度现金回购股份1,147,878股，使用资金24,997,400.74元[5] - 本年度回购并注销金额29,994,479.50元[5] 比例数据 - 现金分红和回购金额占母公司本年度可分配利润54.29%[5] - 现金分红和回购金额占合并报表净利润43.29%[5] - 现金分红和回购注销金额占本年度净利润45.86%[5] - 最近三年累计现金分红比例为75.29%[6]

债券发行 - 2020年5月27日公开发行60万手可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%[3] 债券交易与转股 - 2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2020年12月2日起可转股，初始转股价格25.33元/股，最新23.89元/股[3] 赎回条款 - 满足特定股价或余额条件触发有条件赎回[4][5] - 2025年3月4 - 17日，连续十日收盘价不低于转股价130%[7] - 未来二十日有五日收盘价不低于31.057元/股将触发赎回[7]

报告公司投资评级 - 行业为国防军工/军工电子Ⅱ，6个月评级为买入（维持评级），当前价格41.5元 [5] 报告的核心观点 - 火炬电子发布股权激励彰显发展信心，员工持股计划总规模不超172万股，占总股本比例0.38%，2025年业绩考核目标为营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，有望支撑公司快速增长，激励员工提升经营业绩 [1] - 自产元器件板块在十四五规划最后一年有望释放延迟订单，叠加十五五规划初期新装备备货周期，伴随军队信息化进程加深，多品类业务有望打开新业绩增长点 [1] - 新一代航空装备亮相，陶瓷材料市场空间广阔，公司作为上游核心供应商卡位优势明显，新材料业务有望高速增长，下游需求复苏将使公司受益 [2] - 2024年可转债募集资金投入募投项目已达预期目标，在建工程稳步推进，收购产业公司释放积极信号，经营业绩有望高增长 [2] - 基于公司已公布财务报告、市场需求变化及备货周期，元器件订单拐点或已出现，新材料业务将快速成长，调整2024 - 2026年归母净利润预期为3.09/5.07/7.22亿元，对应PE分别为61.53/37.53/26.33X [3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|3,558.72|3,503.59|3,365.37|3,998.86|4,901.83| |增长率(%)|(24.83)|(1.55)|(3.95)|18.82|22.58| |EBITDA(百万元)|1,257.98|844.66|649.49|896.60|1,173.05| |归属母公司净利润(百万元)|801.45|318.38|309.14|506.79|722.30| |增长率(%)|(16.15)|(60.27)|(2.90)|63.94|42.52| |EPS(元/股)|1.75|0.69|0.67|1.11|1.58| |市盈率(P/E)|23.73|59.74|61.53|37.53|26.33| |市净率(P/B)|3.60|3.51|3.36|3.14|2.87| |市销率(P/S)|5.34|5.43|5.65|4.76|3.88| |EV/EBITDA|15.27|14.59|27.35|22.29|15.56| [4] 基本数据 - A股总股本458.34百万股，流通A股股本458.34百万股，A股总市值19,021.20百万元，流通A股市值19,021.20百万元 [6] - 每股净资产11.87元，资产负债率24.53%，一年内最高/最低43.00/19.07元 [6] 财务预测摘要 资产负债表(百万元) |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |货币资金|819.17|998.87|2,316.84|319.91|1,894.57| |应收票据及应收账款|2,237.97|1,989.73|1,316.04|3,034.10|2,522.39| |预付账款|20.38|24.98|40.61|48.27|54.31| |存货|1,238.18|1,305.76|645.54|1,839.23|1,215.65| |其他|399.16|416.04|414.62|510.74|475.65| |流动资产合计|4,714.86|4,735.38|4,733.64|5,752.25|6,162.56| |长期股权投资|17.14|23.15|23.15|23.15|23.15| |固定资产|2,047.64|2,046.13|2,034.32|1,998.80|1,987.86| |在建工程|214.66|343.44|380.41|336.28|261.77| |无形资产|185.77|266.22|241.41|216.60|191.79| |其他|361.55|505.35|510.24|527.82|471.10| |非流动资产合计|2,826.74|3,184.30|3,189.54|3,102.66|2,935.67| |资产总计|7,541.61|7,919.67|7,923.18|8,854.92|9,098.23| |短期借款|563.36|563.42|500.00|707.84|500.00| |应付票据及应付账款|363.33|490.01|386.28|646.41|530.94| |其他|195.47|188.15|197.43|207.55|212.96| |流动负债合计|1,122.16|1,241.58|1,083.71|1,561.80|1,243.90| |长期借款|344.85|425.61|400.00|424.21|400.00| |应付债券|380.31|391.95|373.31|378.23|380.95| |其他|221.59|185.38|146.01|168.99|180.49| |非流动负债合计|946.75|1,002.93|919.32|971.43|961.44| |负债合计|2,076.22|2,251.31|2,003.03|2,533.22|2,205.34| |少数股东权益|184.09|252.64|256.81|262.05|268.34| |股本|459.86|458.90|458.34|458.34|458.34| |资本公积|1,305.37|1,298.46|1,298.46|1,298.46|1,298.46| |留存收益|3,497.90|3,656.49|3,896.04|4,292.67|4,860.23| |其他|18.15|1.89|10.51|10.18|7.52| |股东权益合计|5,465.38|5,668.37|5,920.16|6,321.69|6,892.89| |负债和股东权益总计|7,541.61|7,919.67|7,923.18|8,854.92|9,098.23| [10] 利润表(百万元) |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|3,558.72|3,503.59|3,365.37|3,998.86|4,901.83| |营业成本|2,050.25|2,432.11|2,391.25|2,687.67|3,100.67| |营业税金及附加|27.82|24.52|22.88|27.59|34.94| |销售费用|162.77|178.73|171.63|203.94|249.99| |管理费用|220.01|275.04|228.85|271.92|384.79| |研发费用|106.96|144.88|127.88|143.96|200.97| |财务费用|33.20|37.20|(1.37)|6.02|9.28| |资产/信用减值损失|(26.19)|(82.72)|(42.64)|(42.70)|(48.56)| |公允价值变动收益|0.00|0.66|0.00|0.00|0.00| |投资净收益|(0.47)|(4.29)|(3.02)|(3.05)|(2.71)| |其他|9.18|133.05|0.00|0.00|0.00| |营业利润|975.17|364.44|378.58|612.01|869.91| |营业外收入|0.45|0.07|0.49|0.39|0.35| |营业外支出|2.38|6.34|6.94|8.30|5.99| |利润总额|973.24|358.17|372.14|604.10|864.26| |所得税|147.54|44.70|57.62|90.62|133.96| |净利润|825.69|313.47|314.52|513.49|730.30| |少数股东损益|24.24|(4.91)|5.38|6.69|8.00| |归属于母公司净利润|801.45|318.38|309.14|506.79|722.30| |每股收益（元）|1.75|0.69|0.67|1.11|1.58| [10] 主要财务比率 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | | |营业收入|-24.83%|-1.55%|-3.95%|18.82%|22.58%| |营业利润|-18.16%|-62.63%|3.88%|61.66%|42.14%| |归属于母公司净利润|-16.15%|-60.27%|-2.90%|63.94%|42.52%| |获利能力| | | | | | |毛利率|42.39%|30.58%|28.95%|32.79%|36.74%| |净利率|22.52%|9.09%|9.19%|12.67%|14.74%| |ROE|15.18%|5.88%|5.46%|8.36%|10.90%| |ROIC|18.43%|6.20%|5.70%|11.92%|10.57%| |偿债能力| | | | | | |资产负债率|27.53%|28.43%|25.28%|28.61%|24.24%| |净负债率|9.71%|8.09%|-16.57%|19.85%|-7.94%| |流动比率|4.17|3.79|4.37|3.68|4.95| |速动比率|3.08|2.75|3.77|2.51|3.98| |营运能力| | | | | | |应收账款周转率|1.59|1.66|2.04|1.84|1.76| |存货周转率|3.01|2.75|3.45|3.22|3.21| |总资产周转率|0.49|0.45|0.42|0.48|0.55| |每股指标（元）| | | | | | |每股收益|1.75|0.69|0.67|1.11|1.58| |每股经营现金流|2.02|1.89|3.70|-4.39|4.53| |每股净资产|11.52|11.82|12.36|13.22|14.45| |估值比率| | | | | | |市盈率|23.73|59.74|61.53|37.53|26.33| |市净率|3.60|3.51|3.36|3.14|2.87| |EV/EBITDA|15.27|14.59|27.35|22.29|15.56| |EV/EBIT|17.29|18.84|39.49|28.88|18.95| [11]

报告公司投资评级 - 行业为国防军工/军工电子Ⅱ，6个月评级为买入（维持评级），当前价格41.5元 [5] 报告的核心观点 - 火炬电子发布股权激励彰显发展信心，员工持股计划总规模不超172万股，占总股本比例0.38%，2025年业绩考核目标为营收不低于40亿元或净利润不低于5亿元，有望支撑公司快速增长，激励员工提升业绩 [1] - 自产元器件板块在十四五规划最后一年有望释放延迟订单，十五五规划初期新装备带来备货周期，多品类业务有望打开新业绩增长点 [1] - 新一代航空装备亮相，陶瓷材料市场空间广阔，公司作为上游核心供应商将受益，新材料业务有望高速增长，下游需求复苏将带动公司陶瓷材料需求增长 [2] - 2024年可转债募投项目达预期，在建工程稳步推进，收购产业公司释放积极信号，经营业绩有望高增长 [2] - 基于公司已公布财务报告、市场需求变化及备货周期，元器件订单拐点或已出现，新材料业务将快速成长，调整2024 - 2026年归母净利润预期为3.09/5.07/7.22亿元，对应PE为61.53/37.53/26.33X [3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|3,558.72|3,503.59|3,365.37|3,998.86|4,901.83| |增长率(%)|(24.83)|(1.55)|(3.95)|18.82|22.58| |EBITDA(百万元)|1,257.98|844.66|649.49|896.60|1,173.05| |归属母公司净利润(百万元)|801.45|318.38|309.14|506.79|722.30| |增长率(%)|(16.15)|(60.27)|(2.90)|63.94|42.52| |EPS(元/股)|1.75|0.69|0.67|1.11|1.58| |市盈率(P/E)|23.73|59.74|61.53|37.53|26.33| |市净率(P/B)|3.60|3.51|3.36|3.14|2.87| |市销率(P/S)|5.34|5.43|5.65|4.76|3.88| |EV/EBITDA|15.27|14.59|27.35|22.29|15.56| [4] 基本数据 - A股总股本458.34百万股，流通A股股本458.34百万股，A股总市值19,021.20百万元，流通A股市值19,021.20百万元，每股净资产11.87元，资产负债率24.53%，一年内最高/最低43.00/19.07元 [6] 财务预测摘要 资产负债表(百万元) |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |货币资金|819.17|998.87|2,316.84|319.91|1,894.57| |应收票据及应收账款|2,237.97|1,989.73|1,316.04|3,034.10|2,522.39| |预付账款|20.38|24.98|40.61|48.27|54.31| |存货|1,238.18|1,305.76|645.54|1,839.23|1,215.65| |其他|399.16|416.04|414.62|510.74|475.65| |流动资产合计|4,714.86|4,735.38|4,733.64|5,752.25|6,162.56| |长期股权投资|17.14|23.15|23.15|23.15|23.15| |固定资产|2,047.64|2,046.13|2,034.32|1,998.80|1,987.86| |在建工程|214.66|343.44|380.41|336.28|261.77| |无形资产|185.77|266.22|241.41|216.60|191.79| |其他|361.55|505.35|510.24|527.82|471.10| |非流动资产合计|2,826.74|3,184.30|3,189.54|3,102.66|2,935.67| |资产总计|7,541.61|7,919.67|7,923.18|8,854.92|9,098.23| |短期借款|563.36|563.42|500.00|707.84|500.00| |应付票据及应付账款|363.33|490.01|386.28|646.41|530.94| |其他|195.47|188.15|197.43|207.55|212.96| |流动负债合计|1,122.16|1,241.58|1,083.71|1,561.80|1,243.90| |长期借款|344.85|425.61|400.00|424.21|400.00| |应付债券|380.31|391.95|373.31|378.23|380.95| |其他|221.59|185.38|146.01|168.99|180.49| |非流动负债合计|946.75|1,002.93|919.32|971.43|961.44| |负债合计|2,076.22|2,251.31|2,003.03|2,533.22|2,205.34| |少数股东权益|184.09|252.64|256.81|262.05|268.34| |股本|459.86|458.90|458.34|458.34|458.34| |资本公积|1,305.37|1,298.46|1,298.46|1,298.46|1,298.46| |留存收益|3,497.90|3,656.49|3,896.04|4,292.67|4,860.23| |其他|18.15|1.89|10.51|10.18|7.52| |股东权益合计|5,465.38|5,668.37|5,920.16|6,321.69|6,892.89| |负债和股东权益总计|7,541.61|7,919.67|7,923.18|8,854.92|9,098.23| [10][11] 利润表(百万元) |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|3,558.72|3,503.59|3,365.37|3,998.86|4,901.83| |营业成本|2,050.25|2,432.11|2,391.25|2,687.67|3,100.67| |营业税金及附加|27.82|24.52|22.88|27.59|34.94| |销售费用|162.77|178.73|171.63|203.94|249.99| |管理费用|220.01|275.04|228.85|271.92|384.79| |研发费用|106.96|144.88|127.88|143.96|200.97| |财务费用|33.20|37.20|(1.37)|6.02|9.28| |资产/信用减值损失|(26.19)|(82.72)|(42.64)|(42.70)|(48.56)| |公允价值变动收益|0.00|0.66|0.00|0.00|0.00| |投资净收益|(0.47)|(4.29)|(3.02)|(3.05)|(2.71)| |其他|9.18|133.05|0.00|0.00|0.00| |营业利润|975.17|364.44|378.58|612.01|869.91| |营业外收入|0.45|0.07|0.49|0.39|0.35| |营业外支出|2.38|6.34|6.94|8.30|5.99| |利润总额|973.24|358.17|372.14|604.10|864.26| |所得税|147.54|44.70|57.62|90.62|133.96| |净利润|825.69|313.47|314.52|513.49|730.30| |少数股东损益|24.24|(4.91)|5.38|6.69|8.00| |归属于母公司净利润|801.45|318.38|309.14|506.79|722.30| |每股收益（元）|1.75|0.69|0.67|1.11|1.58| [10][11] 现金流量表(百万元) |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |净利润|825.69|313.47|309.14|506.79|722.30| |折旧摊销|158.10|201.16|199.65|204.45|210.27| |财务费用|40.92|37.48|(1.37)|6.02|9.28| |投资损失|(0.34)|3.01|3.02|3.05|2.71| |营运资金变动|54.55|308.84|1,179.78|(2,741.24)|1,121.70| |其它|(153.29)|2.82|5.38|6.69|8.00| |经营活动现金流|925.63|866.78|1,695.61|(2,014.22)|2,074.26| |资本支出|839.77|538.61|239.37|77.01|88.50| |长期投资|12.47|6.02|0.00|0.00|0.00| |其他|(1,660.98)|(1,118.63)|(434.19)|(180.75)|(192.07)| |投资活动现金流|(808.74)|(574.01)|(194.82)|(103.74)|(103.56)| |债权融资|(19.91)|70.05|(120.09)|232.98|(236.94)| |股权融资|(138.80)|(92.46)|(62.73)|(111.95)|(159.10)| |其他|(71.48)|(100.89)|0.00|0.00|0.00| |筹资活动现金流|(230.20)|(123.30)|(182.83)|121.03|(396.04)| |汇率变动影响|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |现金净增加额|(113.31)|169.48|1,317.97|(1,996.93)|1,574.66| [11] 主要财务比率 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | | |营业收入|-24.83%|-1.55%|-3.95%|18.82%|22.58%| |营业利润|-18.16%|-62.63%|3.88%|61.66%|42.14%| |归属于母公司净利润|-16.15%|-60.27%|-2.90%|63.94%|42.52%| |获利能力| | | | | | |毛利率|42.39%|30.58%|28.95%|32.79%|36.74%| |净利率|22.52%|9.09%|9.19%|12.67%|14.74%| |ROE|15.18%|5.88%|5.46%|8.36%|10.90%| |ROIC|18.43%|6.20%|5.70%|11.92%|10.