关于兄弟科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2024〕120004 号 请发行人补充披露（1）（2）（4）（5）（6）（7）相关风险。 请保荐人核查并发表明确意见，会计师对（3）-（7）核查 并发表明确意见，发行人律师对（1）（2）核查并发表明确意见。 2.报告期内，发行人营业收入呈上升趋势，其中境外销售收 入占比分别为 53.63%、53.79%、58.48%和 53.42%，最近一年一期 存在新增前五大客户。发行人最近一期扣非归母净利润为 -5,147.50 万元，同比下降 119.31%，系主要产品维生素、香兰素 等销售价格下降等因素的影响。报告期各期，发行人主营业务毛 利率分别为 24.03%、13.19%、24.83%、12.71%，波动较大。报告 期各期末，发行人应收账款余额分别为 26,319.98 万元、 兄弟科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对兄弟科技股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-005 兄弟科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下 简称"兄弟医药"）于近日收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下 简称"CEP证书"），现将相关情况公告如下： 一、CEP证书相关信息 关于全资子公司取得原料药 CEP 证书的公告 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品相关信息 碘海醇广泛应用于血管造影、蛛网膜下腔造影、冠状动脉造影、脊髓及股关节、泌尿系 统造影、CT增强扫描等，其渗透压低、对神经系统毒性较低，具有造影密度低、耐受性好 等优点。目前，碘海醇原料药全球市场需求量预计约5,000吨，全球拥有大规模碘海醇原料 药供应能力的厂商主要有GE、司太立等。 原料药名称：IOHEXOL/碘海醇 证书编号：No. CEP 2022-221 - Rev 00 持有人：江西兄弟医药有限公司 地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园 由于医药行业的特点，药品的生产销售情况可能受 ...

药品名称：富马酸比索洛尔片 关于全资子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江兄弟药业有限公司（以下 简称"兄弟药业"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编 号：2024S00021、2024S00022），现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 兄弟科技股份有限公司 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-004 剂型：片剂 规格：5mg、2.5mg 注册分类：化学药品4类 药品上市许可持有人：浙江兄弟药业有限公司 药品批准文号：国药准字H20243009、国药准字H20243010 三、对公司的影响 本次富马酸比索洛尔片获批上市，标志着本产品可以在中国境内正式上市销售，为兄弟 药业产品进行商业化销售提供了资质保障，同时将进一步丰富公司的产品线。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品简介 富马酸比索洛尔片是选择性β受体阻滞剂， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 | 日 求… | | --- | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 - | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人负责本次发行项目组成员情况 | | 三、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 四、发行人基本情况 | | 五、保荐人和发行人关联关系的核查 . | | 六、保荐人的内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 三、保荐人及保荐代表人特别承诺………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第三节 对本 ...

| × | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………… ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表… | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………… 第 15—101 页 | | --- | 明该市计报告是否出具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"荣誉为 (htm. / 计 报 告 E 天健审〔2023〕1408 号 兄弟科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股份有限公司(以下简称兄弟科技公司 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （申报稿） 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼| 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 9 | | 五、关于发行人的独立性 | 11 | | 六、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 | 13 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 14 | | 八、关于发行人的业务 | 22 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、关于发行人的主要财产 | 48 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 58 | | 十二、关于发行人的重大资产变化和收购兼并 | 59 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 62 | | 十四、关于发行人股东大 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日晚间收到深圳证券交易所 出具的《关于受理兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2024〕8 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发 行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

| × | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………… ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表… | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………… 第 15—101 页 | | --- | 明该市计报告是否出具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"荣誉为 (htm. / 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了兄弟科技公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况,以 ...