发行相关 - 本次公开发行股票不超过4040.00万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过16160.00万股[8][44] - 每股面值1.00元，拟上市板块为上交所主板，保荐人是华泰联合证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年上半年营收分别为16733.45万元、24989.50万元、82157.21万元和62799.13万元[54] - 2019 - 2022年上半年净利润分别为2826.81万元、2236.14万元、8034.19万元和7153.82万元[54] - 2019 - 2022年上半年主营业务毛利率分别为35.62%、23.91%、19.42%和18.50%[33][72] 客户与市场 - 2019 - 2022年上半年前五大客户销售收入占比分别为68.13%、59.79%、84.39%和88.73%[24][66] - 2019 - 2022年上半年对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为0、29.57%、69.10%和74.06%[24][66] - 2022年宁德时代动力电池使用量市占率为37%[25][68] - 2022年上半年电池连接系统国内市场占有率达11.81%，电控母排达28.97%[51][55] 产品销售 - 2019 - 2022年上半年电池连接系统销售收入分别为1602.81万元、9750.07万元、58898.95万元和47572.35万元[28][83] - 2019 - 2022年上半年主要产品在新能源汽车领域营收占比分别为27.90%、55.69%、81.34%和87.80%[29][84] 财务状况 - 2022年6月30日资产总额96594.46万元，归母权益35463.51万元，资产负债率63.29%[57] - 2022年1 - 6月基本和稀释每股收益均为0.59元，加权平均净资产收益率22.51%[59] - 2022年1 - 6月经营现金流净额6915.94万元，研发投入占比2.84%[59] 未来规划 - 未来在苏州及成都扩充电池连接系统产能[62] - 聚焦成熟市场重点客户，拓展新兴市场主要厂商提升份额[62] - 以新能源领域为重点发展方向，提升市场份额及产品竞争力[62] 股东结构 - 发行前总股本12120.00万股，发行后假定为16160.00万股，公开发行股份占比25%[117] - 发行前SHENG JIAN HUA持股45%，PAN SHU XIN持股36%，发行后分别降至33.75%和27%[118][119] - 长江晨道直接持股6%，间接持股0.95%[24][25] 员工情况 - 2019 - 2022年6月末员工人数分别为209人、297人、538人和962人[88][179] - 2022年6月末管理人员、生产人员、销售人员、研发人员占比分别为5.51%、83.47%、1.46%、9.56%[181] 公司历史 - 前身设立时注册资本20.00万美元，2007年成立，2010年更名[91][42] - 2021年8月31日净资产24156.18万元，评估值25607.93万元[96] 激励与薪酬 - 2020 - 2021期实施股权激励，激励价格分别为1元/份和2.4元/份[160][165] - 2022年1 - 6月薪酬总额占利润总额2.25%，2021年度占3.74%[157] 业务相关 - 主营业务为电连接产品研发、设计、生产和销售，主要产品有电池连接系统和复合母排[198] - 2017年推出热压合方案电池连接系统，推动行业朝轻量化、集成化发展[198] - 产品应用于比亚迪、特斯拉等整车厂热销车型[199]