关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0708 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0708 号 深圳证券交易所： 贵所《关于慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010806 号）（以下简称"《问询函》"）已 收悉。对问询函中涉及提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或者"我们"）对慧翰微电子 股份有限公司（以下简称"公司"、"慧翰股份"、"发 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 38 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 38 次审议会 议于 2023 年 6 月 1 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司（首发）： 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）慧翰微电子股份有限公司（首发）：符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司 1.主营业务增长问题。根据发行人申报材料，发行人主 要产品可分为自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配 件。报告期内发行人主营业务收入金额分别为 27,536.51 万 元、85,853.61 万元、114,457.77 万元，复合增长率为 103.88%。 其中，自动化工作站销售收入分别为 7,140.48 万元、 32,810.05 万元、30,089.43 万元，占主营业务收入的比重分 别为 25.93%、38.21%、26.29%；配套设备及配件销售收入分 别为 2,073.87 万元、21,247.08 万元、36,031.40 万元，占 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 38 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 6 月 1 日 召开 2023 年第 38 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓子欣、刘翼鹏、孙静、员碧辉、陈文权 二、审议的发行人 （一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司（首发） （二）慧翰微电子股份有限公司（首发） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 5 月 25 日 ...

3-2-1-1 | 후 팀 | 容 | TiT 44 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l-ર | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 | | 10 | 财务报表附注 | 14-123 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]361Z0023 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2022年度、2021年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 二〇二三年四月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 18 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 19 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 20 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 22 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 22 | | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 22 | | | 三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况 22 | | | 四、本次发行符合上市条件 28 | | | 五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 32 | | | 六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 33 | | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 33 | 慧翰微电子股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司及具体负 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 二〇二三年四月 慧翰微电子股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 8 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年七月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引 言 6 | | 第二节 正 文 8 | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | 七、发行人的股本及其演变 28 | | 八、发行人的业务 32 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 33 | | 十、发行人的主要财产 46 | | 十一、发行人的重大债权 ...

关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0434 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0434 号 深圳证券交易所： 贵所《关于慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010806 号）（以下简称"《问询函》"）已 收悉。对问询函中涉及提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或者"我们"）对慧翰微电子 股份有限公司（以下简称"公司"、"慧翰 ...

关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 审核问询函的回复 贵所于 2022 年 8 月 12 日出具的《关于慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010806 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，慧翰微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"慧翰股份"）会同广发证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、国浩律师（上海）事务所（以下简 称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）等相关各方，对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如 下，请予以审核。除非文义另有所指，本回复中的简称与《慧翰微电子股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称"招 股说明书"）中的释义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书及审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复中部分 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 补充法律意见书（三） 致：慧翰微电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受慧翰微电子股份有 限公司（以下简称"发行人"、"慧翰股份"）的委托，担任其首次公开发 行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《首发管理办法》"）、《业务管理办法》《执业规则》《编 报规则第 ...