公司战略与目标 - 公司致力于打造中国开胃凉菜领导品牌，坚持国内与国际市场双轮驱动，B端与C端共同发展的策略 [1] - 公司计划充分利用资本市场赋能效应，全力拓展市场布局，目标是成为开胃凉菜领域的龙头企业 [1] - 公司正推进上海总部建设，未来将采用大连、上海双总部经营模式，以实现资源互通和优势互补 [9] 业务与产品优势 - 公司产品线丰富，涵盖藻类、菌类、山野菜、鱼籽及海珍味等系列凉菜，受到海内外市场欢迎 [2][3] - 公司坚持“基础技术研发+产品工业研发+应用创新研发”的三角式研发模式，致力于成为研发主导型企业 [2] - 今年上半年公司鱼籽类产品收入显著增长，海珍味产品稳定增长，菌类产品实现恢复性增长，总体营收和净利润保持稳健增长 [3] 产能布局与扩张 - 公司拥有辽宁大连和江苏淮安两大生产基地，分别专注于藻类、鱼籽、海珍味产品以及菌类、蔬菜类产品，形成协同互补 [2][5][8] - 淮安基地的设立基于原材料资源优势和靠近核心市场的地理优势，有效缩短了原料运输半径并降低了成本 [5][8] - 公司计划围绕核心市场建设多个“小型卫星工厂”，以优化产能布局，并正全力推动淮安基地二期年产7000吨预制水产及肉类项目建设 [8][10] 行业发展与市场机遇 - 行业正从餐饮店自制转向由专业凉菜企业集中加工配送，专业企业在成本、供应链稳定性和安全性方面具备巨大优势 [4] - 中国餐饮连锁化率较低，被视为巨大的增量市场，为食品加工细分赛道企业带来更多B端市场机会 [4] - 冷链物流的发展扩大了开胃凉菜的市场辐射范围，经济发达的长三角、珠三角等重点区域是公司国内市场拓展的保证 [4][8] 资本市场历程与支持 - 公司于2016年在新三板挂牌，2021年登陆新三板精选层，并于同年成为北交所首批上市公司之一 [9] - 淮安基地是公司在新三板精选层挂牌时的募投项目，其建成投用增强了公司的规模效应和成本优势 [10] - 公司拟发行可转债为淮安基地二期项目募资，旨在补全荤食类凉菜产品线，形成更完善的产品矩阵 [10]

公司战略与竞争优势 - 公司战略目标是打造中国开胃凉菜领导品牌，坚持国内与国际市场双轮驱动，B端与C端共同发展 [1] - 公司在开胃凉菜领域已建立深厚护城河，综合竞争力不断增强 [1] - 公司拥有辽宁大连和江苏淮安两大生产基地，协同互补，有效缓解产能饱和问题并提升市场供应能力 [1][4] - 公司正推进大连、上海双总部经营模式，以更好地拓展业务广度与深度 [6] 研发与产品 - 公司坚持“基础技术研发+产品工业研发+应用创新研发”的三角式研发模式，致力于成为研发主导型企业 [2] - 公司与多所高校及研发中心进行产学研合作，成立联合研发中心 [2] - 主要产品包括藻类、菌类、山野菜、鱼籽及海珍味等系列凉菜，受到海内外市场欢迎 [2] - 今年上半年鱼籽类产品收入显著增长，海珍味产品稳定增长，菌类产品实现恢复性增长 [3] 市场机遇与行业趋势 - 开胃凉菜市场空间巨大，中国餐饮连锁化率较低，为食品加工企业带来巨大B端增量市场机会 [4] - 人工成本和场地租金上涨促使大型餐饮连锁企业转向专业凉菜企业进行加工配送，以保证产品质量和口味稳定性 [3] - 专业的凉菜企业在成本、供应链稳定性和安全性方面具有巨大优势 [3] - 冷链物流的发展助力开胃凉菜拓展更远、更大的市场 [3] 产能扩张与资本运作 - 淮安基地一期项目投用后产能逐步释放，为公司业务增长提供硬件支撑，规模效应和成本优势更显著 [7] - 公司正全力推动淮安基地二期项目建设，拟发行可转债实施年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目 [7] - 淮安基地二期项目将补全公司荤食类凉菜产品线空白，推动“大凉菜”概念落地 [7] - 公司是北交所首批上市公司之一，资本市场为公司发展提供了重大助力 [6][7]

公司战略与愿景 - 公司致力于打造中国开胃凉菜领导品牌，通过强化组织人力、坚持双轮驱动策略大力拓展国内外市场 [1] - 公司采取B端、C端共同发展策略，深耕存量市场并拓展增量市场，充分利用资本市场赋能效应 [1] - 公司计划以大连、上海双总部经营模式实现资源互通与优势互补，并围绕核心市场建设多个“小型卫星工厂”以优化产能布局 [6][7] 业务运营与产能布局 - 公司拥有辽宁大连和江苏淮安两大生产基地，分别专注于藻类、鱼籽、海珍味产品以及菌类、蔬菜类产品，形成协同互补 [2][5] - 淮安基地的设立基于原材料资源与周边市场优势，有效缩短原料运输半径并降低运输成本 [5][6] - 公司正推动淮安基地二期项目建设，拟发行可转债募集资金实施年产7000吨预制水产及肉类智能制造项目，以补全荤食类凉菜产品线 [8] 研发与产品优势 - 公司坚持“基础技术研发+产品工业研发+应用创新研发”的三角式研发模式，推动传统产品提质升级及新产品批量上市 [2] - 公司与多所高校及研发中心进行产学研合作，产品涵盖藻类、菌类、山野菜、鱼籽及海珍味等系列 [3] - 今年上半年公司鱼籽类产品收入显著增长，海珍味产品稳定增长，菌类产品实现恢复性增长，总体营收和净利润保持稳健增长 [3] 行业趋势与市场机遇 - 餐饮连锁化率提升促使大型餐饮企业转向专业凉菜企业加工配送，以降低运营成本并保证供应链稳定性 [4] - 冷链物流发展扩大了开胃凉菜的市场辐射范围，专业凉菜企业在成本与供应链安全方面具备巨大优势 [4] - 中国餐饮连锁化率较低被视为巨大的增量市场，为食品加工细分赛道企业带来更多B端机会 [5]

公司关系与股权结构 - 海发集团是公司间接控股股东，预计向其发行股票完成后，控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实际控制人仍为大连市国资委 [2] 研发投入 - 研发费用投向水产品苗种培育、海洋环境模型构建与病害预警等多个领域 [2] 多倍体品种培育 - 多倍体技术从实验室到规模化生产受技术成熟度、法规审批、市场需求等因素影响；青岛前沿海洋种业在贝类多倍体育种有优势，三倍体牡蛎苗种市场占有率较高 [3] 海水养殖抗风险措施 供给端 - 树立经营策略，加强育种研究，扩大苗种生产，深耕140万亩资源，推动品种结构向多品种生态型海洋牧场转型 [4] 市场端 - 践行建设理念，推出新品牌，丰富品牌矩阵，下沉市场，覆盖不同消费群体 [5] 研发供应端 - 坚持战略，聚焦研发应用，保持新品开发转化速度和技术储备，发挥合作平台功能，布局核心资源和产品 [6] 运营管理 - 坚持方针，优化治理和股权结构，建立激励机制，强化考核与业绩挂钩 [6] 改善财务状况措施 政策支持与贷款续贷 - 获大连市政府和金融机构支持，借新还旧和贷款基准利率有优惠，贷款续贷和现金流正常 [6] 开源节流与降本增效 - 通过相关措施提升经营业绩，把控成本，优化部门和业务 [7] 向国资股东发行股票 - 发行A股股票补充流动资金及偿还银行借款，降低资产负债率，优化资本结构 [7] 应对行业竞争举措 提升供给资源可持续能力 - 在黄海北部建立海洋牧场，拥有优质种质资源等；与海外资源基地合作 [8] 提升客户服务与市场拓展能力 - 提升管理效能和产品质量，增加食品研发投入，加强采购和加工管控，建设销售队伍 [8] 完善供应链保障体系 - 建立全链条采购销体系，多地建加工基地，年加工能力超6万吨，构建双循环市场格局 [9] 升级营销模式 - 促进产业升级和产业链协同，强化品牌优势，开发新模式，布局新零售渠道，构建全渠道营销网络 [9] 上市公司质量提升和市值管理 - 遵循监管要求，开展相关工作，聚焦主业，增强创新能力，提升经营效率和盈利能力，回报投资者 [10] 海洋牧场养殖结构优化 良种引育 - 深耕传统苗种，构建采购基地和合作平台，推进盈利模式转变；引育新品种，实现规模化繁育和养成，构建种质资源库 [10] 养殖方式 - 发展水面浮筏多元化养殖，调整养殖模式，构建增收格局，聚焦核心区域，推动央地合作 [10] 多营养层级养殖 - 相比单一养殖，理论上成本降低和收益提升效果显著，但受多种因素影响 [11] 电商销售 - 围绕拓展渠道、提升影响力、优化效率展开，年内丰富产品品类，增加副品牌推广，创新合作模式，提升销售份额 [12] 预制菜业务 - 研发、生产及销售多年，规模较小，将聚焦新品开发和现有单品升级，丰富产品矩阵，推动新品上市 [12] 应对国际贸易摩擦 运营管理 - 坚持方针，优化结构，建立激励机制，评估风险，压减优化海外业务 [13] 贸易端 - 树立原则，应对国际贸易政策和海外市场变化 [14] 蓝碳计量和交易 - 处于初期探索阶段，未形成规模化收入和成熟商业模式，推动技术储备和政策梳理 [14] 增发影响 - 发行完成后，总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强 [14] 分红计划 - 制定未来三年股东回报规划，改善盈利能力，争取早日分红 [16]