公司主营业务 - 公司是空天信息技术创新的引领者、商业航天产业链条的整合者、低空经济产业发展的推动者，基于自主空天信息基础设施和数字地球平台能力，打造天基和空基能力，建设集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，提供空天信息服务、商业航天及低空经济领域的软件销售、数据服务、技术开发、专用设备及系统集成等业务 [2] - 公司坚持应用牵引、创新驱动、共建共享理念，持续研发空天信息相关产品和核心技术，布局全产业链生态，拓展商业航天和低空经济，通过人工智能技术赋能，以星图云为抓手创新技术体制和商业模式，让空天信息能力赋能千行百业 [2] 本次募集资金投向方案 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币248,846.82万元，扣除发行费用后净额拟用于三个项目及补充流动资金 [2] - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77,397.04万元，由子公司中科星图数字地球合肥有限公司实施，建设期36个月，地点位于安徽省合肥市，建设内容包括星图云-超算云网、数据云、计算云、应用云、开发者平台和开放平台六部分，目标基于空天信息产业链多圈层能力搭建"空天信息一朵云"，构建全场景开发者生态 [3] - 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目投资总额66,765.09万元，由子公司中科星图低空云科技（青岛）有限公司实施，建设期36个月，地点位于山东省青岛市，建设内容包括研发低空全要素数据云上供给、低空全时空云上计算、低空全流程云上管控为一体的低空云数字化基础服务平台，构建数字仿真低空试验与实体物理低空试验环境，基于低空云构建服务于N个区域的飞行服务平台及支撑M个行业场景的应用平台，目标构建"1+2+N+M"核心能力体系，建设"低空空域一朵云" [10] - 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目投资总额36,931.76万元，由公司及子公司中科星图空间技术有限公司实施，建设期36个月，地点位于北京市及陕西省西安市，建设内容包括研制大数据分析平台、人工智能平台、全域态势认知平台、一站式支撑平台四个专业技术平台，建立智能分析云平台（PaaS）、数据分析服务（SaaS）和数据服务（DaaS）在内的大数据智能服务体系，目标为防务和公共安全等重点行业领域提供全域大数据智能处理、分析和应用的解决方案、技术服务和数据服务 [18] - 补充流动资金使用募集资金73,778.22万元，用于满足业务规模快速增长带来的营运资金需求及保障公司发展战略有序推进 [24][25] 行业背景与市场机遇 - 商业航天产业加速发展，市场规模从2018年0.6万亿元增长至2023年1.9万亿元，年均增长率达23%，2024年市场规模超2.3万亿元，2024年全年我国累计发射运载火箭68次，其中12次商业发射，发射成功率达97%，共研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器的78.2%，各地推出计划与政策支持航天产业链及产业集群建设，商业航天成为布局新质生产力、驱动产业升级的关键引擎 [4][5] - 随着商业航天产业加速发展，在轨卫星数量激增，卫星数据供给种类和数量不断丰富，高效消化与利用海量卫星数据、提升数据利用率、避免卫星资源闲置成为行业新的机遇与挑战，加快构建规模化的下游应用体系、实现数据价值最大化转化成为商业航天产业链成熟与完善的关键，规模化的应用出口需求激增 [5] - 以大模型为代表的新一代人工智能技术兴起，空天信息产业正经历开发范式变革，新型人工智能技术在遥感解译、三维重建、空间计算、模拟仿真、人机交互等场景的应用空间持续扩展，采用"预训练+迁移学习"模式显著减少边际开发成本，为遥感技术应用规模化推广奠定基础，依托数字表亲等前沿空间智能技术实现低成本、大范围且高度逼真的空间场景重建，为数字孪生、模拟仿真等领域提供高效解决方案，基于智能体技术促进大模型应用落地，降低空天信息应用技术门槛，拓展用户群体和潜在应用场景 [5][6] - 低空经济产业加速发展环境趋于成熟，低空飞行器技术持续升级迭代，低空空域"可通达"程度快速提升，低空飞行技术带来低空空域通达工具多样化，包括直升机、固定翼飞行器、载人电动垂直起降(eVTOL)、工业无人机、消费无人机、城市治理无人机等，新型应用场景不断丰富，如物流/外卖无人机已在特定航线常态化实际运营，多家载人飞行器eVTOL即将获得适航证，数字孪生、大型仿真、人工智能等新兴技术发展迭代降低低空空域数字化门槛，"可计算"程度快速上升 [12][13] 公司技术积累与优势 - 公司以数字地球为基础，将大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与航空航天产业深度融合，覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节，形成独特的能力内核，作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，已形成具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术 [8] - 公司已构建数据共享、可计算数字地球、云上开发平台、AI融合等能力，通过十大圈层数据能力建设构建虚实相生的数字地球，积累空天信息数据能力，通过地球超算和智脑引擎建设构建强大的数字地球智能计算能力，集成和吸收"空天·灵眸"遥感大模型成果 [9] - 公司在人工智能、时空大数据处理、云计算及高性能计算、时空大数据应用及可视化等方面储备大量高端技术人才，在北京、西安设立数字地球研究院引进和培养优秀人才 [9] - 公司作为空天信息领域龙头企业，积极构建空天信息数据、计算、服务、运营和创新五大核心能力，实现空天信息商业变现和生态闭环，通过构建数字地球生态峰会、数字地球生态沙龙等产业交流平台促进合作共赢，拓展空天信息应用领域 [10] - 公司通过十大圈层数据能力建设构建虚实相生的数字地球，积累高效易得的空天信息数据能力，增强"数字地球"数据来源，包括卫星数据及无人机、航空遥感、地面传感器等更精细数据，通过十个圈层数据相互联动、共建共享构建更智慧的"数字地球" [16] - 公司通过高性能计算、并行处理和数据挖掘等技术手段建立跨资源池、跨架构、跨厂商的异构算力资源调度系统，融合机器学习算法和机理模型，突破大数据量、大并发量自动化处理过程中的性能瓶颈，实现空天数据处理和全地理解译产品的自动化构建，形成高效化、智能化、自动化、碎片化的空天数据实时处理能力 [16] - 公司通过建设涵盖基础设施、技术平台、产品矩阵和运营系统等多个层次的空天信息开放服务云平台，打通卫星资源供给侧和用户业务需求侧，实现商业航天全链条业务应用闭环，让空天信息触达大众，赋能千行百业，厚植空天信息创新能力 [17] - 公司拥有海量、多样、全域、全维的空天地海网电以及社会人文等大数据资源和模型资源，业务领域覆盖空天遥感、空间测控、海洋信息、电磁空间、气象服务、智慧城市、智慧水利、智慧能源、智慧金融等各新兴行业，下游用户涉及特种领域、政府、金融、能源、气象、水利等各行业部门 [21][22] - 公司坚持发展技术创新战略，加强核心技术研发与投入，形成以高端引进、持续培训、股权激励和文化传承为核心的人力资源管理体系，在大数据技术、云计算及高性能计算、人工智能、多模态大数据处理、大数据智能应用等方面拥有众多高端技术人才，已在北京、西安设立数字地球研究院进行技术创新和产品开发，形成覆盖产品规划、研制、运营等产品全生命周期的产品研发管理模式 [22] - 公司客户资源分布于特种领域、政府、研究院所、企业等重点行业领域，多数主要客户对公司品牌具备较高忠诚度，与公司保持长期合作关系，通过优质产品及服务与下游客户保持良好客户关系 [23] - 公司是国内数字地球行业的先行者，也是国内数字地球平台应用落地的重要推动者，以国家重大战略需求为导向，在强化科技创新同时不断拓展GEOVIS数字地球应用场景和服务领域 [23] 政策支持 - 空天信息产业是战略性新兴产业，也是支撑产业和社会数字化转型的重要产业，国家发改委2020年4月将卫星互联网列为"新基建"中的信息基础设施，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确强调数字化转型、智能升级及融合创新的重要性，上海市政府2023年11月印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》，济南市政府2024年5月发布《关于印发济南市空天信息产业高质量发展行动计划（2024—2027年）的通知》，国家及各级地方政府相继出台多项政策推动空天信息产业发展 [7][8] - 低空数字化基础设施作为战略性新兴产业发展新赛道，是全球主要经济体竞相角逐的新领域，国家实施低空空域管理、保障飞行安全、实现低空经济高效有序运行的战略基础设施，对促进国家经济发展和维护国家安全具有积极意义 [11] 募集资金投向属于科技创新领域说明 - 本次募投项目"星图云空天信息云平台建设项目"建设内容主要包括星图云-超算云网、数据云、计算云、应用云、开发者平台和开放平台等六部分，目标基于空天信息产业链多圈层能力搭建"空天信息一朵云"，通过"平台+生态"构建繁荣的全场景开发者生态 [27] - 本次募投项目"星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目"建设内容主要包括研发建设集低空全要素数据云上供给、低空全时空云上计算、低空全流程云上管控为一体的低空云数字化基础服务平台，构建数字仿真低空试验与实体物理低空试验环境，并基于低空云构建服务于N个区域的飞行服务平台及支撑M个行业场景的应用平台，目标构建"1+2+N+M"核心能力体系，建设"低空空域一朵云" [27] - 本次募投项目"星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目"建设内容主要包括研制大数据分析平台、人工智能平台、全域态势认知平台、一站式支撑平台等四个专业技术平台，建立包括智能分析云平台（PaaS）、数据分析服务（SaaS）和数据服务（DaaS）在内的大数据智能服务体系，目标为防务和公共安全等重点行业领域提供全域大数据智能处理、分析和应用的解决方案、技术服务和数据服务 [28] - 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，投向科技创新领域，符合公司未来发展战略，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性 [26][28]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币248,846.82万元 拟用于星图云空天信息云平台建设 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设及补充流动资金 [1] 星图云空天信息云平台建设项目 - 项目投资总额77,397.04万元 由子公司中科星图数字地球合肥有限公司实施 建设期36个月 位于安徽省合肥市 [1] - 建设内容包括星图云-超算云网 数据云 计算云 应用云 开发者平台和开放平台六部分 目标基于空天信息产业链多圈层能力搭建"空天信息一朵云" [1] - 商业航天市场规模从2018年0.6万亿元增长至2023年1.9万亿元 年均增长率23% 2024年市场规模超2.3万亿元 [2] - 2024年累计发射运载火箭68次 其中12次商业发射 发射成功率达97% 研制发射201颗商业卫星 占全年发射航天器78.2% [2] - 人工智能驱动空天信息产业变革 预训练+迁移学习模式减少边际开发成本 数字表亲技术实现低成本大范围空间场景重建 智能体技术降低应用门槛 [3][4] - 公司布局商业航天全产业链包括卫星制造 火箭制造和运营 卫星测控和地面处理 卫星应用及服务四大环节 [4] - 国家政策支持空天信息产业发展 2020年卫星互联网被列为新基建 2021年十四五规划强调数字化转型 2023-2024年多地出台空天信息产业行动计划 [5] - 公司已构建数据共享 可计算数字地球 云上开发平台 AI融合等能力 通过十大圈层数据建设积累空天信息数据能力 集成"空天·灵眸"遥感大模型 [6][7] 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目 - 项目投资总额66,765.09万元 由子公司中科星图低空云科技（青岛）有限公司实施 建设期36个月 位于山东省青岛市 [8] - 建设内容包括低空全要素数据云上供给 低空全时空云上计算 低空全流程云上管控平台 构建"1+2+N+M"核心能力体系 建设"低空空域一朵云" [8] - 低空数字化基础设施是国家战略基础设施 美国FAA早在2013年推动无人机融入国家空域系统 国内准入门槛高 合格供应商数量少 [9] - 低空飞行器技术持续升级 包括直升机 固定翼飞行器 载人电动垂直起降(eVTOL) 工业无人机 消费无人机等 物流/外卖无人机已常态化运营 [11] - 数字孪生 大型仿真 人工智能等技术提升低空空域"可计算"程度 低空经济处于爆发式增长前夜 [12] - 公司已推出数智低空大脑等产品 在空域网格化剖分与超算技术结合方面进行研究 [13] - 公司承担国家高分重大专项 科技部国家重点研发计划等任务 GEOVIS数字地球形成多行业应用格局 [14] - 通过十大圈层数据建设增强数字地球数据来源 包括卫星 无人机 航空遥感 地面传感器等数据 [15] - 建立异构算力资源调度系统 实现空天数据处理和全地理解译产品自动化构建 形成高效智能化自动化实时处理能力 [15] 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 - 项目投资总额36,931.76万元 由公司及子公司中科星图空间技术有限公司实施 建设期36个月 位于北京市及陕西省西安市 [16] - 建设内容包括大数据分析平台 人工智能平台 全域态势认知平台 一站式支撑平台四个专业技术平台 建立智能分析云平台(PaaS) 数据分析服务(SaaS)和数据服务(DaaS)体系 [16] - 国内重点行业领域对大数据智能产品需求旺盛 涉及敏感数据采集治理分析和运用 数据安全要求严格 [17] - 当前大数据智能产业存在模型偏通用轻专用 与重点行业需求结合度浅 产品体系庞杂标准化程度低等问题 [18] - 以数字地球产品为底座构建陆海空天网电及政治经济社会人文等全域地球大数据集成体系 形成"数字地球+认知大脑"新产品形态 [19] - 公司业务覆盖空天遥感 空间测控 海洋信息 电磁空间 气象服务 智慧城市 智慧水利 智慧能源 智慧金融等行业 [20] - 拥有海量多样全域全维的空天地海网电及社会人文等大数据资源和模型资源 [20] - 在北京西安设立数字地球研究院 形成覆盖产品规划研制运营的全生命周期研发管理模式 [21] - 客户资源分布于特种领域 政府 研究院所 企业等重点行业领域 多数客户品牌忠诚度高且保持长期合作 [22] 补充流动资金 - 拟使用募集资金73,778.22万元补充流动资金 [23] - 公司营业收入保持连续高速增长 2021-2023年营业收入分别为100,592.47万元 160,508.14万元和325,742.78万元 同比增长51.62% 59.54%和29.49% [24] - 补充流动资金可满足业务发展产生的营运资金缺口需求 优化资本结构 缓解资金压力 [24] 公司综合优势 - 作为中科院空天院控股上市公司 承担空天信息产业生态建设先行者和国家队使命 人才队伍涵盖航空航天 地球系统与科学 对地观测与导航等学科 [13] - 国内最早从事数字地球产品研发与产业化企业 形成自主知识产权数字地球相关产品和核心技术 [6] - GEOVIS数字地球形成多主体多层次多行业应用格局 成为面向数字经济和低空经济的重要新兴软件平台 [14] - 通过十大圈层数据建设构建虚实相生数字地球 积累高效易得空天信息数据能力 [15]

公司动态 - 中科星图位于合肥市的GEOVIS数字地球全球总部项目主体结构正式封顶 [1] - 该项目建成后将推动空天信息产业发展 [1] 行业影响 - 项目将赋能商业航天、低空经济、智慧城市等重大领域 [1] - 助力安徽打造空天科技创新策源地和产业集聚地 [1]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，未使用4.0204851267亿元[8] - 首次公开发行专户余额46,489,743.98元，向特定对象发行专户余额464,675,122.31元[13][14][15] 利息与收入 - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[5] - 向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.6610万元，本年度1322.8683万元[8] 资金管理 - 公司制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 公司就两次募资分别签订三方或四方监管协议[10][11] 现金管理 - 2023年7月25日同意使用不超115,000.00万元闲置资金现金管理[19] - 2024年7月15日同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[20] 募投项目 - 2024年GEOVIS Online项目承诺投资13亿元，累计投入8.9593179312亿元，进度68.92%，效益5884.233096万元[38] - 2024年补充流动资金项目承诺投资2.5亿元，调整后2.3276483652亿元，累计投入2.3478453073亿元，进度100.87%[38] - 2021年数字地球项目承诺投资2.5亿元，累计投入2.5045294256亿元，进度100.18%[34] - 2021年空天遥感项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.4960344533亿元，进度100.00%[34] - 2021年基于GEOVIS项目承诺投资1亿元，累计投入1.0025244386亿元，进度100.25%[34] - 2021年营销服务网络项目承诺投资5000万元，累计投入4662.482709万元，进度100.00%[34] - 2021年补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100.00%[35] - 2021年承诺投资项目小计承诺7亿元，累计投入6.9693365884亿元，进度100.10%[35] - 2021年超募资金1.0068401483亿元，累计投入6000万元，进度59.59%[35]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超过250,000.00万元[4] - 星图云空天信息云平台拟投入募集资金75,092.00万元[5][6] - 星图低空云项目拟投入募集资金65,048.69万元[6] - 星图洛书项目拟投入募集资金34,927.91万元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金74,931.40万元[6] 市场数据 - 2018 - 2023年商业航天市场规模由0.6万亿元突破至1.9万亿元，年均增长率达23%[7] - 2024年商业航天市场规模超2.3万亿元[7] - 2024年我国累计发射运载火箭68次，12次商业发射，发射成功率达97%[7] - 2024年共研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器的78.2%[7] 项目情况 - 星图云空天信息云平台建设项目投资77,397.04万元，建设期36个月[5][18] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，建设期36个月，地点在山东青岛[20][21] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，建设期36个月，地点在北京及陕西西安[37] - 星图洛书项目备案、环评手续正在办理中[49] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为157,673.81万元、251,559.59万元和325,742.78万元，分别增长51.62%、59.54%和29.49%[51] 公司优势 - 在国内数字地球研发和产业化方面领先，主要产品GEOVIS数字地球应用广泛[30] - 在低空经济领域有先发、技术、客群等多重优势[31] - 通过十大圈层数据能力建设积累空天信息数据能力[32] - 建立异构算力资源调度系统，形成空天数据实时处理能力[32] - 建设空天信息开放服务云平台，开发低空云产品保障业绩增长[33] - 技术实力卓越、数据模型积累丰富，研发体系完善、人才储备雄厚[43][44] - 客户资源分布广，多数主要客户忠诚度高，保持长期合作[45][46] 未来展望 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，利于拓展业务[53] - 向特定对象发行完成后，公司总资产、净资产规模增长，财务状况改善[54] - 募投项目实施将提升公司运营规模、经济效益和综合竞争力[54]

融资与项目资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超25亿元[3] - 星图云空天信息云平台项目拟投入募集资金75092万元[5] - 星图低空云项目拟投入募集资金65048.69万元[5] - 星图洛书项目拟投入募集资金34927.91万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金74931.4万元[5] 市场数据 - 2018 - 2023年商业航天市场规模由0.6万亿元突破至1.9万亿元，年均增长率23%，2024年超2.3万亿元[7] - 2024年我国累计发射运载火箭68次，12次商业发射，发射成功率97%[8] - 2024年共研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器的78.2%[8] 项目建设 - 星图云空天信息云平台项目规划建设期36个月，地点在合肥，由子公司负责[6] - 星图云开放平台项目投资77397.04万元，建设期36个月[19] - 星图低空云项目投资66765.09万元，建设期36个月，地点在青岛，由子公司负责[20] - 星图洛书项目投资36931.76万元，建设期36个月，地点在北京及西安[34] 业绩情况 - 公司2022 - 2024年度营业收入分别为157673.81万元、251559.59万元和325742.78万元，较前一年度分别增长51.62%、59.54%和29.49%[47] 公司优势与目标 - 公司为空天信息技术创新引领者，构建多种能力[15] - 公司在人工智能等方面储备高端技术人才，设数字地球研究院[16] - 公司为空天信息领域龙头企业，构建五大核心能力[17] - 公司通过构建平台拓展空天信息应用领域[18] - 公司致力于成为全球领先的空天信息服务商，加大云计算与人工智能研究投入[28] - 公司旨在通过星图洛书项目研发产品，实现转型，促进产业和技术升级[35][37] 项目目标 - 星图云空天信息云平台项目目标是搭建“空天信息一朵云”[50] - 星图低空云项目目标是建设“低空空域一朵云”[51] - 星图洛书项目目标是为重点行业提供解决方案等[51]