国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本保荐机构"） 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3939 号）注册同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）14,736,842 股，并于 2022 年 4 月 7 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 44,210,526 股，首次公开发 行后公司总股本为 58,947,368 股，其中有流通 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-050 宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 40,600,000 股，占公司总股本的比例为 68.8750%。 3、本次解除限售股份限售起始日期为 2022 年 4 月 7 日，限售期限为自公司 股票上市之日起 42 个月，上市流通日期为 2025 年 10 月 24 日（星期五）。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份（2025 年修订）》的要求，本次解除限售的股份目前无 法通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]393 ...

截至10月10日，天益医疗股东户数4042.00，较上期增加4.55%；人均流通股4539股，较上期减少 4.35%。2025年1月-6月，天益医疗实现营业收入2.27亿元，同比增长11.50%；归母净利润948.32万元， 同比减少35.23%。 分红方面，天益医疗A股上市后累计派现1.02亿元。近三年，累计派现8749.78万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，天益医疗十大流通股东中，鹏华弘嘉混合A（003165）位居第四 大流通股东，持股49.87万股，持股数量较上期不变。圆信永丰聚优A（010469）位居第八大流通股东， 持股28.70万股，相比上期减少2.80万股。圆信永丰医药健康A（006274）位居第十大流通股东，持股 23.00万股，相比上期减少4.55万股。鹏华优质治理混合(LOF)A（160611）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 10月13日，天益医疗跌0.85%，成交额2546.10万元。两融数据显示，当日天益医疗获融资买入额204.16 万元，融资偿还170.65万元，融资净买入33.50万元。截至10月13日，天益医疗融资融券余额合计 5462.38万元。 融资 ...

证券时报•数据宝统计，截至发稿，天益医疗收盘价为43.51元，上涨0.42%，本期筹码集中以来股价累 计上涨3.32%。具体到各交易日，6次上涨，3次下跌。 天益医疗10月10日披露，截至9月30日公司股东户数为3866户，较上期（9月20日）减少471户，环比降 幅为10.86%。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业收入2.27亿元，同比增长11.50%，实现净利润 948.32万元，同比下降35.23%，基本每股收益为0.1600元，加权平均净资产收益率0.80%。（数据宝） ...

解禁总体情况 - 2023年10月9日共有11家上市公司限售股解禁 [1] - 解禁总市值约为243.03亿元 [1] 解禁公司及规模详情 - 国新健康(000503)解禁167.98万股股权激励限售流通股 [1] - 康缘药业(600557)解禁31.55万股股权激励限售流通股 [1] - 森特股份(603098)解禁27万股股权激励限售流通股 [1] - 三人行(605168)解禁16.53万股股权激励限售流通股 [1] - 海量数据(603138)解禁566.29万股股权激励限售流通股 [1] - 天益医疗(301097)解禁4060万股延长限售锁定期流通股 [1] - 铭利达(301268)解禁1.9亿股延长限售锁定期流通股 [1] - 恒宇信通(300965)解禁3510.45万股延长限售锁定期流通股 [1] - 普源精电(688337)解禁1.18亿股 [1] - 中复神鹰(688295)解禁2.98亿股 [1] - 长光华芯(688048)解禁7007万股 [1]

行业概述与市场驱动因素 - 血液透析管路是血液透析治疗中至关重要的“血管通路桥梁”，主要由动脉管路和静脉管路组成，功能是将血液引流至透析器净化后再回输至体内 [2] - 庞大的患者群体、终末期肾病治疗纳入大病医保且报销比例提高，共同驱动血液透析市场需求快速释放，为管路行业发展带来黄金时期 [1][13] - 2024年中国血液透析管路行业市场规模达13.64亿元，同比增长7.01% [1][13] - 中国终末期肾病患者的透析治疗率与欧美国家相比仍有较大差距，未来随着医疗水平提高和医保覆盖范围扩大，治疗率及管路市场规模均有较大提升空间 [1][13] 患者基数与需求分析 - 中国血液透析在透患者数量持续增长，2024年达102.73万人，同比增长12.04% [12] - 2024年新增血液透析患者22.03万人，同比增长18.48% [12] - 在透患者中男性占比61.3%，新增患者中男性占比63.9%，患者平均年龄为58.1岁，新增患者平均年龄59.9岁，显示高龄透析患者比例逐渐升高 [12] 产品分类与行业壁垒 - 血液透析管路按功能可分为标准血液透析管路、血液透析滤过管路和血液灌流联用管路三大类，分别适用于不同的临床治疗需求 [4] - 血液透析管路在中国被归类为第三类医疗器械，受到严格的许可和监督制度管制，从研发至获得市场准入许可周期长，对新进企业构成较高的行业准入壁垒 [6] 产业链结构 - 行业上游包括医用级PVC、PVDF、PTFE、PE等原材料，抗菌剂等添加剂，金属配件以及生产设备供应商 [11] - 行业中游为血液透析管路生产制造企业 [11] - 行业下游为公立医院、独立血液透析中心等医疗机构，最终使用者为需进行血液透析治疗的患者 [11] 竞争格局与主要企业 - 早期市场由费森尤斯医疗、贝朗医疗等外资企业主导，近年来威高血净、三鑫医疗、天益医疗等国内企业竞争力显著增强 [14] - 威高血净为国产血液净化领域龙头，产品线覆盖全面，其血液透析管路市场占有率稳居第一，2024年该业务收入达4.95亿元，占总营收的13.74% [14] - 天益医疗2024年营业总收入为4.19亿元，其中血液净化类业务收入2.31亿元，占总收入的55.20% [15] 行业发展趋势 - 以威高血净为代表的国产厂商在技术、质量和性价比上不断提升，已在血液透析管路等细分领域逐步实现国产替代，未来此趋势将更加明显 [15][16] - 在带量采购政策推动下，市场份额逐渐向头部企业集中，行业头部效应日益显现 [16]

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行（泰国）股份有限公司 | 5100320314 | 泰国生产基地建设项目 | 多币种专户 | 注 1：本次募集资金调整的具体路径为：（1）"综合研发中心建设项目"剩余募集资金： 公司对子公司宁波天益药业科技有限公司（曾用名：宁波泰瑞斯科技有限公司，以下简称"天 益药业科技"）进行减资后，资金将从天益药业科技"综合研发中心建设项目"募集资金专 户转回到天益医疗"综合研发中心建设项目"募集资金专户，而后从天益医疗"综合研发中 心建设项目"转至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资金专户；最 终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资金专户逐步转至新加坡 子公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开设的募集资金专户及泰国孙公司在中国工商 银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金专户；（2）"超募资金"剩余 ...

股价及融资交易表现 - 9月25日公司股价下跌1.18% 成交额2635.72万元[1] - 当日融资买入449.70万元 融资偿还317.63万元 融资净买入132.07万元[1] - 融资余额5612.82万元 占流通市值7.15% 超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券余额0.00元 同样超过近一年90%分位水平处于高位[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4196户 较上期减少0.31%[2] - 人均流通股4372股 较上期增加0.31%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.27亿元 同比增长11.50%[2] - 归母净利润948.32万元 同比减少35.23%[2] 分红及股东回报 - A股上市后累计派现1.02亿元[3] - 近三年累计派现8749.78万元[3] 机构持仓变动 - 鹏华弘嘉混合A持股49.87万股 较上期不变 位列第四大流通股东[3] - 圆信永丰聚优A持股28.70万股 较上期减少2.80万股 位列第八大流通股东[3] - 圆信永丰医药健康A持股23.00万股 较上期减少4.55万股 位列第十大流通股东[3] - 鹏华优质治理混合(LOF)A退出十大流通股东之列[3] 公司基本情况 - 公司位于浙江省宁波市 成立于1998年3月12日 2022年4月7日上市[1] - 主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材研发生产与销售[1] - 收入构成：血液净化类59.05% 病房护理类34.08% 其他6.87%[1]

股价表现 - 截至收盘股价43.29元 单日跌幅1.12% [1] - 当前股价较发行价52.37元/股处于破发状态 [1] 首次公开发行 - 2022年4月7日于深交所创业板上市 发行1473.6842万股 [1] - 发行后新股占总股本比例25% 募集资金总额7.72亿元 [1] - 实际募集资金净额6.95亿元 超原拟募资额1.85亿元 [1] 资金投向 - 原计划募资5.10亿元用于四大项目 [1] - 项目包括4000万套血液净化器材/1000万套无菌加湿吸氧装置产能建设及研发中心与流动资金补充 [1] 发行费用 - 发行费用总额7720.52万元 [1] - 保荐机构国泰君安证券获承销保荐费用6011.27万元 [1]

股价表现 - 天益医疗股价下跌5.50%至42.11元 目前处于破发状态（发行价52.37元/股）[1] - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市[1] 募资情况 - 实际募集资金净额6.95亿元 较原拟募资5.10亿元超额1.85亿元[1] - 募集资金总额7.72亿元 发行新股1473.68万股（占发行后总股本25%）[1] 资金用途 - 原拟募资投向血液净化器材（4000万套产能）、无菌加湿吸氧装置（1000万套产能）、研发中心及补充流动资金[1] 发行费用 - 发行费用总额7720.52万元 其中国泰君安证券获得保荐承销费用6011.27万元[1] - 上市保荐机构为国泰君安证券（现更名为国泰海通证券）[1]