业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%，毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元，预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日，天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日，机构股东持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日，公司流动负债合计55,011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售，以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭，每年底确定下一年度煤炭采购量，通过“以产定购”模式安排采购[200]

业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[95] - 预计2023年1 - 9月营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，2021年因煤炭价格上涨毛利率下降较多[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[8] - 董高监锁定期满后任相关职务期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[9][11][14] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[10] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东股份锁定期为36个月，若锁定期届满距上市不足12个月则延长至上市后12个月[16] - 其他股东在本次发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[19] 股东与股权结构 - 本次发行前总股本41481万股，拟公开发行不超4609万股，占发行后总股本10%[162] - 本次发行前百通环保持股9000万股，占比21.70%；发行后占比19.53%[162] - 本次发行前前十名股东合计持股29677.74万股，占比71.55%[164] - 前十名自然人股东合计持股14805.11万股，占比35.69%[165] - 截至招股意向书摘要签署日，机构股东16户，持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东270户，持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 稳定股价与利润分配 - 公司上市后三年内，若连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产，将启动稳定股价预案[34] - 公司优先现金分红，满足条件时董事会可提议中期现金分红[65][68] - 每年无重大投资等支出时，现金分红不少于当年可分配利润20%或三年年均可分配利润30%[69] - 公司目前成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[75] - 现金分红方案需经董事会、独立董事、监事会、股东大会通过[78][79] 募集资金与项目 - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目，项目完成后将提升盈利能力[97] - 公司制定《募集资金管理办法》，发行结束后将签《三方监管协议》，资金存专项账户[99] 风险因素 - 宏观经济波动可能使下游客户热力需求减少或增速放缓，影响公司经营业绩[132] - 国家产业政策变化，煤炭占能源消费总量比重下降，或对公司经营业绩不利[133] - 煤炭价格波动对公司主营业务毛利率影响重大，价格调整存在滞后性和局限性[134] - 瑕疵房产存在被要求整改或拆除而对公司经营带来不利影响的风险[140] - 若百通能源未能于2023年12月31日前上市，乾霨投资、隆华汇投资有权要求回购股份[141] 公司业务与模式 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务，以煤炭为主要燃料提供蒸汽供应，电力出售给国家电网[194] - 公司实施集团总部管理模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略，已在多个工业园区设立项目公司[194] - 公司主要盈利模式为自产蒸汽、电力销售和外购蒸汽转售[196][197] - 公司项目前期会进行市场调研和投资论证，与园区管委会签合同，获得土地后建设运营供热系统，还会签特许经营或项目投资协议[196] - 公司主要原材料为煤炭，报告期内煤炭及运费采购额占原材料采购额90%以上[199]

发行相关 - 本次拟公开发行股票数量不超过4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%[6][179][184] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 预计发行日期为2023年10月25日[6] - 发行后总股本不超过46090万股[6] - 初步询价开始日期为2023年10月20日[199] - 发行公告刊登日期为2023年10月24日[199] - 申购日期为2023年10月25日[199] - 缴款日期为2023年10月27日[199] - 本次发行费用概算：承销及保荐费用1886.79万元，审计及验资费用679.25万元，律师费用（不含增值税）245.28万元，信息披露费用495.28万元，发行手续费用及材料制作费50.73万元[184] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期延长6个月[6][12] - 监事自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16] - 其他高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期延长6个月[7][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东自取得股份起36个月内不转让，若锁定期届满距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] - 其他股东发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[8][25] - 控股股东等减持提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[26] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入在78000.00万元至82000.00万元范围内，增幅0.42%至5.57%[148][150] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润在9020.00万元至11020.00万元范围内，较2022年同期增长10.54%至35.05%[150][151] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在8570.00万元至10420.00万元范围内，较2022年同期增长17.51%至42.88%[150][151] - 2023年1 - 6月，公司营业收入56241.91万元，营业利润8979.55万元，利润总额8904.14万元，净利润6722.23万元[177] - 2022年公司营业收入108233.56万元，营业利润14791.42万元，利润总额14591.61万元，净利润10971.29万元[177] - 2021年公司营业收入79004.67万元，营业利润8670.37万元，利润总额8594.12万元，净利润6497.66万元[177] - 2020年公司营业收入47870.52万元，营业利润9522.75万元，利润总额9525.29万元，净利润7098.11万元[177] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司短期借款27589.83万元、应付账款9853.16万元、一年内到期的非流动负债5179.96万元，流动负债合计55011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 2023年6月30日，公司流动资产37161.97万元，非流动资产110336.58万元，资产合计147498.56万元[174] - 2023年6月30日流动比率为0.68倍，速动比率为0.50倍，资产负债率（合并）为45.80%，资产负债率（母公司）为29.75%[178] - 2023年1 - 6月归属于公司股东的每股净资产为1.92元，应收账款周转率为27.64次，存货周转率为15.10次[178] - 2023年1 - 6月息税折旧摊销前利润为14935.84万元，利息保障倍数为7.67倍，每股经营活动产生的现金流量为0.35元/股，每股净现金流量为0.04元/股[178] 未来展望 - 公司将巩固和发展现有集中供热和热电联产项目，强化园区配套服务能力，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营管控风险[94] 募集资金用途 - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] - 连云港百通热电联产项目投资总额35612.00万元，拟投入募集资金7000.00万元；曹县百通热电联产二期项目投资总额15763.92万元，拟投入募集资金5500.00万元；补充流动资金及偿还借款拟投入募集资金5159.71万元，合计拟投入募集资金17659.71万元[182] 股东与股权 - 百通环保持有公司9000万股股份，持股比例为21.70%，为控股股东[169] - 张春龙直接持有公司5400.00万股股份，占比13.02%，直接及间接控制公司股份合计18072.07万股，占比43.57%，为实际控制人[171] - 张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇合计持有公司6185.30万股股份，占比14.91%，为实际控制人一致行动人[172] - 截至2023年9月30日，天风证券持有粤开证券1.1128%的股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[111][197] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动、煤炭价格波动、毛利率波动和环保风险[132] - 截至2023年6月30日，自有土地上无证房产或临时性建筑账面价值为589.67万元，占同期固定资产账面价值的0.71%[139] - 截至2023年6月30日，泗洪百通建设在租赁土地上的房产账面价值为1219.06万元，占同期固定资产账面价值的1.48%[139]

发行信息 - 本次发行股份3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[5][119][124] - 预计发行日期为2023年3月3日，招股说明书签署日期为2023年2月23日[5][8] - 发行后总股本为13382.00万股，发行市盈率14.75倍，发行后每股收益1.22元，发行前每股净资产5.74元，发行后每股净资产8.17元，发行市净率2.20倍[5][124] 股东权益与锁定期 - 控股股东陈国华、陈静波父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[109][158] - 控股股东和部分股东锁定期为36个月，部分股东为12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5][6] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[111][112] - 2022年营业收入91,618.34万元，营业利润18,735.38万元，净利润16,588.48万元[117] - 2022年经营活动现金流量净额11,660.76万元，投资活动净额83.33万元，筹资活动净额 -964.89万元[115] - 2022年末流动比率1.20倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并口径）72.50%，母公司口径52.45%[116] - 2022年应收账款周转率9.02次，存货周转率0.75次[118] - 2022年息税折旧摊销前利润20,552.75万元，利息保障倍数381.52倍[118] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[81][149] - 报告期内营业收入分别为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元[150] - 各期末应收账款余额（含合同资产）分别为14117.47万元、13043.05万元和24216.76万元[150] - 各期末应收账款余额占营业收入的比例分别为33.74%、26.95%和26.43%[150] - 报告期内扣非加权平均净资产收益率分别为30.36%、25.12%和33.26%[160] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入为24,463.98至29,900.42万元，变动比例为63.06%至99.30%[85] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润为3,442.58至4,207.60万元，变动比例为61.67%至97.60%[85] 募投项目 - 年产800台（套）化工及制药设备项目投资总额30076.88万元，拟以募集资金投入24724.15万元[121] - 年产50套MVR及相关节能环保产品建项目投资17023.67万元，拟以募集资金投入17023.67万元[121] - 补充流动资金及偿还银行贷款10000.00万元，拟以募集资金投入10000.00万元[121] 其他 - 公司核心产品覆盖众多国内知名制药企业，并出口至乌克兰、印度、俄罗斯等国家[106] - 公司制定《募集资金管理办法》保障资金合理使用[67] - 公司上市后三年采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[65] - 亚光股份2018 - 2020年、2021 - 2023年减按15%征企业所得税，乐恒节能2019 - 2021年减按15%征企业所得税，预计2022年继续享受，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[155]

发行相关 - 本次拟公开发行3350.00万股A股，占发行后总股本25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[10][90] - 发行市盈率14.75倍，市净率2.20倍，发行后每股收益1.22元，每股净资产8.17元[90] - 发行费用概算合计8552.18万元，包括承销及保荐费用6275.31万元等[90] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人陈国华、陈静波锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[17] - 发行前总股本10032.00万股，发行后13382.00万股；发行前陈国华直接持股34.84%，父子合计控制公司57.48%股份[96][184] 业绩数据 - 2022年度营业总收入9.16亿元，较2021年度增长89.33%；净利润1.66亿元，较2021年度增长78.89%[189][190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24463.98至29900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[87] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为4.48%、4.98%、5.09%[199] 公司业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保等行业[105] - MVR系统业务和制药设备业务分别保持大幅增长和稳健发展[88] 未来规划 - 加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[70] - 加强经营效率，降低运营成本和费用，优化财务结构降低财务成本[71] 资产与资质 - 公司固定资产原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122][123] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项、13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] - 亚光股份拥有特种设备生产许可证等多项资质[148] 关联交易 - 2020年度公司关联采购合计金额为88.83万元，占营业成本的0.35%[159] - 2020年度公司关联租赁合计收入为9.72万元，占营业收入的0.0231%[163] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料价格波动、产能不足等风险[80]

上市信息 - 四川黄金股票于2023年3月3日在深交所上市[5][71] - 本次公开发行6000万股，发行后总股本4.2亿股，公开发行股份占比14.29%[72][75] - 发行价格7.09元，发行市盈率19.70倍（按发行前总股本算）、22.98倍（按发行后总股本算）[118] - 发行市净率3.34倍（按发行前算）、2.58倍（按发行后算）[118] - 发行募集资金总额42540万元，净额39022.71万元，发行费用总额3517.29万元[118] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][10][11] - 部分持股5%以上股东及董监高自上市日起12个月内锁定股份[10][11] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超发行前所持股份总数的20%[11] - 任意连续90自然日内，集中竞价减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%，协议转让单个受让方不低于5%[12][13][14][15][17] 稳定股价预案 - 上市三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价预案[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持[20] - 公司回购资金累计不超上年度净利润的5%，15个交易日内决议，30个交易日内实施完毕[23] - 控股股东增持比例不超总股本的2%，金额不超当年分红的50%且不低于50万元，15个交易日内实施完毕[26] - 董高累积增持比例不超已发行总股份的1%，单一年度动用资金不超上一会计年度税后薪酬累计额，15个交易日内实施完毕[28] 股东情况 - 四川省容大矿业集团持股13154.4万股，占比31.32%，2026年3月3日可上市交易[74] - 北京金阳矿业投资等多家股东部分股份2024年3月3日可上市交易[74][75] - 发行后前十名股东合计持股34972.8318万股，持股比例83.27%[116] 业绩预计 - 2023年1 - 3月预计营业收入14000 - 16000万元，较2022年同期增长26.08% - 44.10%[123] - 2023年1 - 3月预计净利润5300 - 6700万元，较2022年同期增长28.20% - 62.07%[123] - 2023年1 - 3月预计扣非后净利润5200 - 6600万元，较2022年同期增长82.76% - 131.96%[123] 其他 - 本次发行上市募集资金用于梭罗沟金矿项目、偿还贷款及补充流动资金[43] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专项存储[47] - 公司将加大采选矿流程工艺研究，提升盈利能力和资源利用率[50] - 公司约定发行后股利分配计划，制定未来三年股利分配计划[51] - 公司已与中信建投证券及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议[126]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为11200万股[5][126][132] - 每股发行价格为25.13元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.21倍[126][132] - 发行日期为2023年3月1日，预计募集资金总额70364.00万元，净额62400.85万元[5][132][133] 股份锁定 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月锁定股份，满足条件延长6个月，减持价不低于发行价[5][15] - 董监高及其他持股人员自上市日起12个月锁定股份，任职转让受限[6][19][20][21][22] 股价稳定 - 上市后3年股价连续20日低于净资产启动稳定措施，优先回购[24][25] - 单次回购达2%、股价高于净资产等情况终止，12个月强制启动一次[27][29] 客户合作 - 与迪卡侬、宜家等建立合作，开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] 公司管理 - 加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道[41] - 对募集资金专项存储，制定利润分配政策和分红规划[42][43] 业绩情况 - 2022年度营收93128.59万元，降2.01%，净利润13162.77万元，涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营收37185.56万元，降20.08%[89] - 预计2023年1 - 3月营收20500 - 25500万元，利润3060 - 3570万元[90] 财务数据 - 报告期内境外销售收入占比高，出口美国及涉税产品收入有变化[82][83][156][158] - 报告期内外币结算收入占比及汇兑损益有波动[87][164] - 报告期各期末存货、应收账款账面价值及占比有变化[167][168] 募集项目 - 通达6厂房和石狮智能制造基地项目拟投入募集资金[128] - 募集资金项目达产后年新增折旧摊销3781.00万元[171] 公司历史 - 2016年2月成立有限责任公司，2020年4月变更为股份有限公司[108] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月扣非净资产收益率有变化[172]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[114] - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为58326.98万元、69258.82万元、95042.92万元、55943.03万元[177][180] - 2019 - 2021年利润总额分别为7222.29万元、9865.23万元、14816.04万元[180] 用户数据 - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元，占营业收入比例分别为1.67%、6.08%、5.58%、5.26%[198] 未来展望 - 公司将加强与迪卡侬等大客户合作，提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年开拓云顶信息等新客户，后续合作潜力大[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，控制成本费用[49][50] - 公司将加强募集资金管理，确保合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 发行人于2020 - 2022年申请多项外观设计、实用新型专利[154][155] - 创智健康于2021年申请多项实用新型专利[154] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意将通达创智分拆并独立上市[74] - 2022年12月，通达集团子公司出售Tongda Overseas Company Limited 70%股份[176] 其他新策略 - 公司制定上市后利润分配政策和未来三年分红回报规划[52][56] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[58] - 公司最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润的30%[58] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[32]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]

基本信息 - 发行人是新疆宝地矿业股份有限公司[1] - 报告期为2019年1月1日至2022年6月30日[19] - 公司本次发行20,000万股人民币普通股（A股）[19] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[19] 股东与股份 - 发行人实际控制人新疆国资委等多股东有股份锁定及减持相关承诺[24][25][26] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元等，净利润分别为11222.52万元等[124] - 2022年公司营业收入、净利润等较上年下降[126] - 2023年第一季度预计营业收入16,619.06 - 17,282.77万元等[140] 资产情况 - 2022年12月31日公司资产总额等较上年末增长[130] - 2022年末公司所有者权益增长23.38%[131] 业务与市场 - 公司主营业务为铁矿石开采等，拥有4处矿区和5个选矿厂[158][161] - 2019 - 2022年上半年铁矿石原矿产量在新疆占比分别为3.00%等[172] 专利与资质 - 截至招股书摘要签署日，公司及子公司拥有4个采矿权，5个探矿权[180] - 公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] 收购与展望 - 2022年8月收购哈西亚图矿业100%股权，预计2025年投产[193] - 哈西亚图铁多金属矿有多种储量[193]