科技创新投入与成果 - 商河县2024年研发投入增幅位居全市第一 科创指标跃升7个位次 [1] - 两年内争取各级科技项目资金超6000万元 建立9家高校院所合作关系 技术交易额达3.38亿元 [3][4] - 新增山东省科技成果登记4项(累计13项) 新增重大科技成果7项(累计10项) [4] 重点企业与项目突破 - 济南天邦化工和乡村绿洲农业科技各获200万元国家级/省级重点项目资助 [3] - 天润和公司生物基材料项目获1000万元"拨投结合"模式支持 [3] - 乡村绿洲"年宵花卉提质增效"项目获200万元财政支持 预计增加产值2000万元 新增就业20个岗位 [5] - 山东创力邦迈智能科技投入60万元研发矿山安全预警系统 [5] 产业升级与金融支持 - 高新技术企业达127家 科技型中小企业入库179家 均创历史新高 [6] - 高新技术产业产值占规上工业比重达57.15% 同比提升11个百分点 [6] - 金融机构提供4.6亿元授信额度 新增3.9亿元贷款支持43家科创企业 [6] 产学研协同发展 - 促成商河与省科学院能源研究所合作开发温泉花卉智慧生产项目 [5] - 推动省科学院专家为济南玉泉生物发电解决技术难题 [5] - 科技特派员队伍增至51人 8人获评省级优秀 [6]

公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.5亿元，用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金 [1][2] - 秘鲁项目总投资5.71亿元，拟使用募集资金3.25亿元（占总募资额72.22%），预计达产后年销售收入5.06亿元，净利润6615.09万元，投资回收期10.22年（税后），财务内部收益率8.97%（税后） [2] - 补充流动资金拟使用1.25亿元，以提升运营效率和抗风险能力 [2] - 若此次发行完成，公司累计募资将达12.2亿元（含2021年可转债4亿元、2020年IPO募资3.7亿元） [3] 国际化战略布局 - 秘鲁项目将建设全品类新材料选矿耐磨备件生产基地，助力开拓本土市场并优化全球生产基地布局 [1][2] - 2024年境外营收7.58亿元，占比67.61%，较2023年提升12.26个百分点 [4] - 赞比亚工厂已于2024年下半年投产，智利和秘鲁基地已动工建设，海外产能扩张支撑全球化战略 [5] 财务业绩表现 - 2024年营收11.22亿元（同比增长19.62%），净利润1.16亿元（同比增长45.46%），创上市以来新高 [4] - 2020-2024年研发费用持续增长，累计达1.43亿元，2024年研发费用3898.8万元 [5] - 2020年上市后业绩波动：2020年营收3.68亿元（+5.42%）但净利润4062.34万元（-41.47%），2022-2023年净利润连续下滑 [4] 主营业务与技术 - 主营重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件，专注高分子复合新材料在选矿领域的应用 [1][5] - 2021年可转债募资4亿元曾用于复合衬板技术升级和智能改造项目 [3]

公司动态 - 铱钼科技乌海新工厂全面落成，总投资5亿元，2024年7月破土动工，采用并行施工模式，不到一年完成一期建设 [1] - 一期项目年产量1500台矿用卡车，预计年内创造数亿产值，新增近200个就业岗位 [1] - 公司计划2025年6月24-30日举行伙伴活动周及智慧工厂投产暨EM186H批量下线盛典 [7] 产品与技术 - 第四代车型EM186H载重130吨矿用卡车正式量产，基于自主研发的"云辎HiMADS"平台打造 [3][5] - EM186H单车运力接近两辆传统矿卡，显著提升运输效率并减少调度频次 [5] - 公司加速布局新一代铲、挖、洒水、平地等矿用装备，聚焦节能、大型化、少人化技术创新 [7] 行业趋势 - 绿色矿山建设加速推进，市场对高效运输设备需求迫切 [3] - EM186H引领行业向更高效、更环保、更智能方向发展 [3] - 公司技术投入推动新能源矿山装备技术边界重塑，促进行业智能高效升级 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股3,000万股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87,270万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为78,434.81万元 [1] - 募集资金于2023年2月14日到账，经容诚会计师事务所验资报告确认，并采取专户存储管理 [1] 募投项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金39,795.68万元，占募集资金净额的50.7% [1] - 2023年7月公司变更了蓬莱生产基地和研发中心项目的实施主体、地点及方式 [1] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,881.91万元，其中30,000万元用于补充流动资金，7,000万元用于现金管理 [3][4] - 主要存放于浦发银行、招商银行和兴业银行的烟台分行账户 [3] 募投项目延期情况 - "莱州生产基地建设项目"原定2025年6月完工，延期至2027年6月 [4] - 延期原因包括宏观经济变化、客户需求放缓、产品升级迭代需求及市场竞争加剧 [4] 项目重新论证 - 必要性：2024年中国原煤产量47.6亿吨（+1.3%），矿用设备需求稳定，项目有助于提升高端装备制造能力 [5] - 可行性：政策支持高端装备国产化，子公司拥有高新技术企业资质和省级技术中心，产品获行业认证 [6] - 客户基础稳固，与国家能源集团、陕煤集团等大型矿山企业建立合作关系 [6] 延期影响与措施 - 延期仅调整时间节点，不改变实施主体、资金用途或规模，预计不影响最终收益 [6][8] - 公司将优化资源配置，加强资金使用监督以保障项目推进 [7] 审议程序 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过延期议案，决策程序符合监管要求 [8] - 保荐机构东吴证券认为延期事项合规，无异议 [9]

财务表现 - 2024年营业收入11.22亿元，同比增长19.62%(调整后) [1] - 净利润1.16亿元，同比增长45.46%(调整后) [1] - 基本每股收益0.76元，分配预案为每10股派发现金红利0.7元(含税) [1] 业务概况 - 公司专注于重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件的研发、生产和销售 [1] - 提供重型选矿装备优化、工艺流程设计等增值服务 [1] - 高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等优势，可替代传统金属材料 [1] 市场拓展 - 产品已应用于国内外多座大型有色金属、黑色金属矿山 [2] - 远销蒙古国、智利、哈萨克斯坦等多个国家 [2] - 2024年新增客户38家，海外市场订单显著增长：非洲区域增长125%，亚太中东区域增长77%，拉美区域增长58% [2] - 中标西藏某矿山750M渣浆泵项目，填补国内空白 [2] 技术创新 - 新型锻造复合衬板在西藏某大型矿山成功应用 [2] - 760NZJM过流件试制成功并在南美市场试用，打破国际巨头垄断 [2] - 持续提升产品结构设计和耐磨材料研发能力 [3] 战略规划 - 未来三年重点开拓拉美、中亚和非洲市场 [3] - 目标国际市场销售收入占比达到60%-80% [3] - 提升大型化、高端化产品的产能 [3] - 加强综合服务能力，发展成为选矿设备制造龙头企业 [3]