低代码平台采用现状 - 37%的受访企业将低代码作为软件开发策略的核心组成部分 其中数字化领导者企业采用率高达64% [1][26] - 美国(41%)和亚太地区(43%)采用率领先 欧洲(29%)和中东(30%)相对较低 [1][26] - 高度数字化企业更倾向采用低代码技术 64%的高度数字化企业已将其融入开发策略 [1][27] 区域数字化成熟度差异 - 45%的企业被归类为"数字化先进"企业 已制定全面数字化战略并投入重大资源 [17] - 27%的企业属于"数字化领导者" 在数字化转型和商业模式创新方面投入大量资金 [17] - 17%的企业自评为"数字化使用者" 8%为"数字化初学者" 反映不同企业的数字化准备度差异 [19][20] 低代码平台核心优势 - 52%的企业认为低代码显著提升流程效率 非洲地区认可度达58% [1][53] - 48%的企业提到改善产品和服务质量 46%指出提高员工生产力 [1][54] - 43%的企业认可应用的高灵活性和可扩展性 美国(49%)和亚太地区认可度高于欧洲(35%) [55][57] 应用复杂度演变 - 28%的企业将低代码用于开发复杂企业应用 且这一比例呈上升趋势 [1][61] - 美国(30%)和亚太地区(30%)在复杂应用开发方面使用率高于欧洲(22%) [62] - 用于简单应用的比例下降 显示企业对低代码处理复杂业务需求的信任度提升 [1] 安全与治理挑战 - 41%的企业担忧安全问题和与现有系统的集成复杂性 40%关注数据治理和平台透明度 [2] - 85%的企业将安全性列为首要选择因素 其次是易集成性(84%)和后端集成与API管理(83%) [2][11] - 39%的企业已实施或计划实施低代码治理指南 非洲(50%)和亚太地区(44%)表现突出 [2] 人工智能融合趋势 - 38%的企业已在使用或计划使用AI与低代码结合的方案 另有40%计划在未来12个月内启动 [2] - AI赋能的低代码解决方案在速度、敏捷性和效率方面优势显著 亚太地区(68%)和美国(61%)认可度较高 [2][12] - 流程挖掘与智能自动化结合低代码平台能进一步提升效率 48%的企业认为流程挖掘对效率提升至关重要 [2] 战略重要性提升 - 44%的企业认为低代码对业务成功非常关键 较2022年的31%和2023年的39%显著提升 [38] - 非洲地区对低代码战略重要性评价最高(70%) 美国(46%)高于欧洲(32%) [39] - 42%的企业认为低代码对数字化转型项目至关重要 较2022年的26%大幅增长 [46] 开发效率改善 - 低代码使非专业开发者能创建复杂应用 减少对专业开发者的依赖并加速开发进程 [1][6] - 40%的受访者认为低代码平台使员工培训比传统开发方法更容易 [57] - 33%的企业提到低代码使开发速度更快 28%认为其能确保IT运营稳定性 [41]

行业市场前景 - 到2025年70%的企业应用将通过低代码平台开发[1] - 市场规模年复合增长率保持在25%以上[1] - 市面上存在百余家低代码厂商[1] 轻流平台优势 - 连续三年入选IDC《中国低代码平台市场研究报告》推荐厂商[1] - 2024年Forrester低代码评估中获得中国市场表现领先评级[1] - 通过华为鲲鹏、麒麟软件、统信UOS等国产系统认证并符合ISO27001标准[2] - 服务上海市教委、中国电信等大型组织[2] - 累计沉淀2000+行业模板[2] - 某汽车零部件企业通过平台将质检效率提升40%且逾期交付率下降28%[2] - 支持与SAP、用友等传统ERP系统无缝对接[2] - 某连锁餐饮品牌实现数据处理延迟缩短至秒级[2] - 流程引擎在多部门协同场景中审批效率提升可达60%以上[2] 简道云平台特性 - 以表单+流程的轻量化工具为核心[4] - 在中小企业办公场景中渗透率较高[4] - 操作门槛低且支持Excel式数据录入与可视化报表生成[4] - 无法支持超过100个节点的流程设计[4] - 与工业软件的集成能力较弱[4] - 典型客户多为500人以下的中小企业[4] 氚云平台特性 - 依托阿里钉钉生态具备协同办公天然优势[5] - 可直接调用钉钉组织架构与消息通知能力[5] - 核心功能集中在审批流程与数据表单[5] - 在工业场景中自定义字段数量与流程分支逻辑存在限制[5] - 2024年互联网行业市场份额占比达18%但制造业仅为7%[5] 炎黄盈动平台特性 - 以PAAS平台为核心侧重集团型企业定制化开发[6][7] - 曾参与国家电网、中国石化等大型项目[7] - 开发模式需一定代码基础且可视化配置率约为70%[7] - 年度服务费用100万起[7] 企业选型建议 - 基础办公场景可侧重简道云、氚云的轻量化优势[8] - 深度绑定阿里生态优先考虑氚云[8] - 多行业强合规性高集成度需求更适合轻流平台[8] - 低代码平台选型是企业数字化架构的战略布局[8]

业绩表现 - 2025年前七个月实现销售收入13386亿元 超越2024年全年170亿元业绩[1] - 每周二闭店减少14%营业时间却实现客流量增长25%和平均客户价值提升18%[1] - 毛利润增长22% 单店性能达到同行三倍水平[6] 数字化运营体系 - 建立覆盖2000万会员的用户画像系统 实现精准个性化推送[1] - 低代码平台使业务人员无需编程即可通过拖拽界面搭建系统[3] - 智能补货系统自动处理70%库存管理 员工专注情感化服务场景[6] - 业务部门可自行添加功能 如关联推荐规则次日即可生效[7] 人力资源创新 - 员工每年享受180天带薪休假 远超行业标准[1][6] - 员工流失率仅05% 显著低于行业平均3%水平[6] - 平均薪资达当地平均水平两倍 激发员工创造力[6] - 员工发明免费茶歇区 无障碍购物指南等专利服务[6] 运营效率提升 - 数字化系统打破延长营业时间-员工疲劳-服务下降恶性循环[9] - 飞书多维表格公开经营数据 手机完成食品安全检查效率提升300%[9] - 低代码平台显著降低开发成本 避免IT部门排期延迟[7] - 形成独特休眠经济模式 闭店期间仍保持竞争力[1][9]

行业背景 - 低代码平台凭借快速开发、灵活迭代特性成为企业数字化转型核心工具 通过功能适配性、行业落地能力、技术合规性等维度综合对比可帮助企业精准选型 [1] 轻流平台优势 - 技术合规性通过华为鲲鹏、麒麟软件、统信UOS等国产系统认证 获得ISO 27001信息安全管理体系认证及国家等保三级认证 满足大型企业及政务场景严苛合规需求 [5] - 数据安全符合《数据安全法》《个人信息保护法》要求 数据本地化部署能力获多地政务部门认可 [5] - 行业覆盖服务中国商飞、国家电网、中兴通讯等大型企业 以及上海交通大学、上海市静安区政务服务中心等机构 [5] - 实践效果某新能源车企供应链协同系统订单响应速度提升40% 库存周转效率提高25% 某三甲医院门诊耗材管理系统审批时间从3天缩短至4小时 [5] - 技术特性搭载Q-Robot自动化引擎支持智能跳转与跨系统数据联动 可视化表单设计覆盖90%以上业务场景 开放平台能与SAP、用友等传统ERP系统无缝集成 [5] 简道云平台特性 - 定位轻量化、易上手平台更适合业务流程相对简单的中小微企业 [4] - 表单设计工具直观支持零基础用户快速入门 适合搭建报销、考勤等基础管理系统 [10] - 模板中心提供海量行业模板降低初期搭建成本 但复杂流程自定义能力有限 [10] - 客户以中小企业为主包括区域性连锁餐饮、小型制造业 在大型企业复杂场景中落地经验较少 [10] - 暂未通过国产芯片及操作系统认证 对国产化要求较高政务、央企场景适配性不足 [10] 氚云平台特性 - 依托阿里生态深度嵌入钉钉工作台 适合已使用阿里系办公工具的企业 [6][10] - 提供标准化CRM、ERP模块可快速复用 但个性化定制需依赖阿里生态开发者 [10] - 典型客户多为电商、零售行业如区域性电商平台 在重工业、高端制造等领域案例较少 [10] - 数据存储依赖阿里云端 对本地化部署需求企业存在局限性 [10] 明道云平台特性 - 以高度自定义为特色侧重满足企业个性化业务场景 [7] - 支持复杂数据模型设计适合有特殊业务逻辑团队如科研机构、设计公司 [10] - 社区版免费开放适合小型团队试用 但高级功能需付费升级 大型企业使用成本较高 [10] - 客户以创新型中小企业为主缺乏大型企业级案例 系统稳定性和并发处理能力有待验证 [10] 炎黄盈动平台特性 - 聚焦流程管理领域在BPM与低代码结合上有积累 [8] - 流程引擎成熟适合以审批流为核心的管理系统如OA、采购流程 [10] - 在政府、军工领域有较多案例 但产品界面和操作体验相对传统 [10] - 对移动端适配不足难以满足企业移动办公需求 [10] 选型建议 - 全场景高合规性管理系统涉及复杂流程与多系统集成首选轻流 其大型企业和政务场景实践经验能降低落地风险 [9] - 中小微企业侧重基础管理工具快速上线可选简道云 [9] - 深度融入阿里生态企业可优先考虑氚云协同能力 [9] - 选型核心在于业务适配 需结合行业特性、流程复杂度、合规要求进行试用对比 参考同行业成功案例 [9]

业绩表现 - 2025年上半年总收入同比增长 在全球经济复杂多变和电子签章行业竞争加剧背景下展现发展韧性[3] - 北方区域在住建等核心领域深耕取得亮眼成绩 部分重点项目签约为业绩增长注入强劲动力[3] - 湖南区域将优化销售策略和团队结构 全力冲刺下半年业绩贡献增长力量[3] 产品与技术发展 - 低代码平台助力多个项目快速开发与交付 提升实施效率和客户满意度 下半年将深化应用场景拓展并加强与其他产品线融合[5] - 电子签章核心产品在功能优化、性能提升及安全性增强方面取得显著进展 下半年将持续升级产品线秉持用户体验第一原则[7] - Easysign海外签产品在国际市场崭露头角 后续将优化用户体验和生态适配以支持海外拓展[7] 智能平台与AI研发 - 智能合同管控平台基于低代码搭建并接入AI大模型 实现智能起草、合同AI法审、多场景文件比对和智能签署功能[9] - 平台将全面接入AI大模型 打造业财法一体化风控中枢和合同全生命周期标准化管理体系[9] - AI研发通过接入DeepSeek等大模型使OCR识别、文档比对、内容提取、智能法审和AI知识库产品实现突破性提升[10] 运营与项目管理 - 战区管理部将优化资源配置并加强战区协同 针对区域市场特点制定差异化策略确保重点项目落地[6] - 技术支持中心通过完善项目管理流程与监控体系实现高质量高效率项目交付 客户满意度显著提升[7] 战略方向 - 行业竞争将更聚焦技术创新、产品差异化及服务品质提升[13] - 公司专注核心产品和高端价值客户 围绕优势领域做深做强做专以打造差异化竞争优势[15] - 市场拓展策略包括拓宽生态合作、加强渠道建设、重塑品牌形象及积极布局海外市场[15]

创新机制与团队建设 - 公司坚持"问题导向、课题抓手、机制保障、应用为本"原则推进创新项目与业务融合[1] - 采用"双领衔"机制组建青年党员创新团队，聚焦物流配送、客户服务等环节痛点[2] - 通过"群英展翅"创新小组集中攻坚降本增效、流程优化等实际难题[2] 数字化转型与业务突破 - 将科技创新与QC课题深度融入业务，在客户满意度提升、工作流程优化方面取得实效[3] - 以"133"工程为依托，重点突破营销精准施策、市场监管智能化等数字化应用场景[3] - 运用低代码平台、RPA等工具搭建数字场景，为服务客户提供新思路[3] 人才培养与创新生态 - 重点培养青年人才承担科技任务，支持其在成长黄金期"挑梁挂帅"[4] - 通过强化数字化支撑和团队建设激发创新活力，推动业务提质升级[4] - 计划搭建创新交流平台，打造高效团队形成攻坚合力[4]

数字化转型成果 - 公司旗下金恒科技带来智慧运营系统、智能金相检测系统、产销质财一体化系统及低代码平台等多项创新成果参展 [1] - 公司在"数据治理+工业互联网+人工智能"三引擎驱动下全面推进智改数转网联工作 累计投资约50亿元 [1] - 公司"一切业务数字化"率已达85% 关键生产设备数字化率90% 关键工序数控化率100% [2] - 过去5年公司质量成本下降10%、研发成本降低20% 高端品种成材率提升5% 产业链整体成本下降5% [2] 核心产品与技术 - 智慧运营中心是行业首个集制造、经营、生态于一体的钢铁"工业大脑" 也是行业首个融合物质流、信息流、能量流的全工序数字孪生体 [2] - 智能金相检测系统是国内首套实现从制样、腐蚀到评级的自动化和智能化全流程金相分析系统 基于机器视觉、AI深度学习算法模型、机器人等技术 [2] - 公司具备向钢铁行业输出数字化转型服务的能力 已完成智慧运营、数字工厂、能源一体化、智慧料场等一系列重大项目的落地 [3] 业务拓展与市场表现 - 金恒科技已成长为国家级专精特新"小巨人"企业 客户覆盖钢铁、矿山、环保、石化等行业 遍布国内20多个省市 拥有上百家行业重点客户 [3] - 公司承建的湘钢MES是首个千万级生产一体化设计咨询项目 同时跨行业承接了矿山行业近千万级观池集团一体化信息管理平台项目 [3] - 公司将联合华为发布"元冶"钢铁大模型架构和工业智能化平台 推动"AI+钢铁"变革 [4] 行业影响与品牌建设 - 公司数字化转型成果获得行业内外高度认可 成为先进制造业的代表企业 [2] - 参展全方位展现了数字化转型实践成果 提升了品牌形象和行业影响力 为产业上下游协同发展提供平台 [3]

纪要涉及的公司 Tyler Technologies (TYL) 纪要提到的核心观点和论据 1. **客户结构** - 业务主要集中在地方政府层面，占比70%-75%，州政府层面业务通过2021年收购NIC拓展，联邦政府层面业务占比不到5%，来自收购MicroPact [3][4] - 国际业务占比约2%，主要在加拿大和澳大利亚，未来仍将以美国国内市场为主 [6] 2. **市场份额与机会** - 尽管拥有最大客户群和最广泛产品，但在单个产品上市场份额仍较小，美国约88,000个地方政府实体，平均每个有8 - 10个软件系统，公司约有44,000个已安装解决方案，市场份额约10% [9][10][11] - 超过60%的公共部门系统属于遗留系统，政府倾向于使用到系统报废才更换，为公司创造稳定业务流，公司在这些替换业务中胜率高 [14][16] 3. **ARPA资金影响** - ARPA资金为州和地方政府提供约350亿美元，虽难以量化对公司的具体影响，但创造了积极市场环境，带来一定增量销售，预计未来几年仍有积极影响 [22][23][25] 4. **交叉销售** - 公司将交叉销售作为主要增长支柱，平均每个客户使用公司2 - 3种产品，而实际需求为8 - 10种，公司产品具有共同基础元素和技术，能提供额外价值，且参考和声誉有助于交叉销售 [28][29][30] - 公司采取了一系列措施促进交叉销售，如调整销售佣金结构，收购和开发新产品也提供了更多交叉销售机会 [31][32] 5. **NIC收购协同效应** - 利用NIC在28个州的深厚关系，向州政府销售更多软件，目前仍处于早期阶段 [34] - 整合NIC的支付平台与公司软件解决方案，提供更有价值的支付解决方案，过去七个季度完成1500笔支付交易，增加约5000万美元ARR [37][38] 6. **云转型** - 2019年开始向云转型，2023年是转折点，设定了2025年和2030年目标，包括收入增长、利润率扩张和现金流目标，目前在各方面均处于正轨或领先 [44][45][46] - 预计到2030年，85% - 90%的现有本地部署客户将转换到云端，目前约25%已完成转换，转换曲线预计在2027 - 2028年达到峰值 [48] 7. **资本分配与收购** - 公司资产负债表状况良好，未来收购仍以小规模整合为主，重点关注填补产品组合缺口、与核心产品相邻的领域，以及能利用现有销售团队和客户基础的业务 [53][54][55] 8. **大合同与市场表现** - 公司赢得了一些大合同，但客户集中度低，最大客户年营收可能不到1000万美元，业务主要集中在中市场 [62][63] - 大合同销售周期长且难以预测，不同年份数量有波动，中市场仍是主要业务来源 [65][67] 9. **法院系统市场** - 在法院系统市场占据领先地位，拥有约55%的市场份额，在多个大县和州有业务，不同州的法院系统采购模式不同，为公司带来不同机会 [64][71][72] 10. **云客户与本地部署客户收入差异** - 现有本地部署客户迁移到云端，收入平均提升1.7 - 1.8倍；新客户使用云服务的费用约为本地部署维护费用的2倍，但前期无许可证收入，约四年可收回许可证成本 [77][78] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司在学校巴士系统销售了一些硬件，去年有增长，但预计今年会下降，因存在一次性推动因素 [24] - 2024年12月ARPA资金承诺截止日期导致部分需求提前，涉及金额约1000万美元 [25] - 公司收购了户外休闲领域的公司，其产品与加利福尼亚州立公园组织达成了公司有史以来最大的合同 [57]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 22 日 [3] - 活动地点是公司通过上海证券报·中国证券网采用网络方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长梁侃等 [3] 业绩相关 - 2024 年首次亏损，原因是信用减值损失大幅增加、高毛利服务收入下降、维持较高研发投入 [4] - 2025 年围绕“稳健经营、创新驱动、管理优化”三大主线，推进应收账款回收等工作，提升运营效率，推动募投项目结项 [4] - 目前订单情况与预期基本吻合，各项目交付按合同约定开展 [5] 募投项目 - 募投项目延期原因是系统整合与测试工作量大、需补充融合人工智能技术、部分软件未达预期 [5][6] - 项目延长至 2025 年 12 月 31 日，公司将集中资源确保如期结项 [6] 业务布局 - 已跟进研究 MCP 技术，现阶段在 AI 应用中采用 [7] - 无单独推向市场的 AI 智能体产品，正将原有智能体分离做成通用服务 [7] - 在教育和动物养殖领域有多模态大模型相关业务 [8] - 低代码平台已接入 DeepSeek、阿里 Qwen 等 AI 大模型，正在规划迭代 [8] - 低代码平台已开展华为 OpenEuler 操作系统和 OpenGauss 数据库适配工作 [9] - 暂无算力租赁相关业务 [10] - 基于昇腾 910 系列芯片有代理销售和一体机应用两部分业务 [11] 其他事项 - 会审慎评估并购重组等资本运作事项，涉及进展将及时披露 [12] - 会依据自身情况审慎选择供应商和合作伙伴 [12] - 在政务协同办公领域有基于鸿蒙的应用案例 [13] - AI 行业应用主要集中在政务、教育、动物养殖等领域 [15]

顶级科技媒体矩阵 - 36氪"硬核评测"频道要求产品提前15天寄送样机，通过率提升60%，最佳发布时间为每周三上午10点，某VR设备厂商评测获得87家投资机构接洽 [1] - 虎嗅网"深氪"栏目需包含3组以上对比测试数据，某国产芯片企业7nm工艺解析长文引发行业技术讨论 [1] - 爱范儿"明日产品"板块支持AR/VR形式投稿（文件≤2GB），某折叠屏手机3D交互稿用户停留时长突破8分钟 [1] - 极客公园"极客之选"年度合作伙伴费用25万起，精准用户转化率达12%，爆款案例显示场景化内容采用率是纯技术稿的3倍 [1] 垂直电商内容生态 - 京东"探物志"要求产品入驻自营（SKU审核7天），某TWS耳机首发当日销量破万 [3] - 天猫"黑科技"板块可预约头部主播档期，某扫地机器人配合李佳琦直播实现5000万GMV [3] - 拼多多"技术普惠"专题要求产品价格达竞品1/3优势，某国产平板电脑获首页推荐 [3] - 苏宁易购"极物"频道地域化分发触达300城，某投影仪品牌区域投稿带动门店预约量增300% [3] - 电商渠道科技新闻稿平均转化率是传统媒体的15倍，大促前30天投稿效果再提升70% [3] 视频平台技术种草 - B站"硬核数码"分区自动匹配3位UP主（粉丝10万-50万），某机械键盘组合内容播放量破亿 [4] - 抖音"科技懂王"挑战赛支持AR特效定制（开发周期10天），某运动相机特效获230万用户使用 [4] - 快手"极客实验室"需包含极限测试内容，某三防手机转化率提升18% [4] - 微信视频号"数字生活"支持15分钟以上技术长视频，某NAS厂商培育2000+精准客户 [4] - 视频前3秒展示炸裂功能的完播率是普通开场的5倍 [4] 开发者社区渗透 - CSDN"开源项目"专栏需含可运行代码片段，某AI框架案例获5600+开发者收藏 [5] - GitHub Trending投稿需满足"100star/周"，某数据库技术博客引发全球fork热潮 [5] - V2EX"酷工作"板块需披露技术团队构成，某自动驾驶公司同步完成人才招募 [5] - 芯片之家"国产替代"专题需提供进口品牌对比表，某MCU芯片技术帖被37所高校引用 [5] 跨界场景化传播 - 汽车之家"车机互联"需适配3款以上主流车型，某车载快充品牌打入4S店供应链 [7] - ZEALER"科技+医疗"栏目需临床机构背书，某健康监测手表获三甲医院专家站台 [7] - 小红书"科技美学"建议采用"闺蜜对话体"，某美容仪品牌引发女性用户晒单 [7] - 知乎"技术伦理"圆桌适合争议性产品，某脑机接口企业转移舆论焦点至医疗价值 [7] - 非传统使用场景内容分享率是常规场景的8倍 [7] 全球科技舆论场 - TechCrunch"China Edition"需解决跨国界痛点，某仓储机器人获硅谷风投关注 [8] - The Verge"Made for Global"需3个海外试用报告，某国产耳机打入BestBuy采购清单 [8] - Engadget"亚洲创新"需对比日韩产品，某折叠屏厂商投稿被三星分析师引用 [8] - Wired"科技向善"需符合联合国目标，某环保材料企业故事获国际组织转载 [8] 私域流量裂变 - 企业官网开发者文档采用GitBook形式，某API平台获2000+企业客户 [9] - 行业KOL技术通讯需提前3个月预约，某分布式数据库技术解析纳入付费专栏 [9] - 微信社群知识库遵循"问题-解决方案"结构，某低代码平台培育800个精准用户群 [9] - 完善私域体系的科技企业新闻稿长期价值是普通传播的20倍 [9]