发行信息 - 本次公开发行股份数量不超过4170万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过41700万股[6][45] - 每股面值为人民币1.00元，拟在深交所创业板上市，保荐人是中泰证券[6] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为91209.39万元、95178.16万元、98362.72万元[49] - 报告期内对三大电信运营商及其下属公司销售收入分别为90141.32万元、94820.58万元、98959.20万元，占比超96%[32] - 2022年营业收入102085.98万元，净利润41396.10万元[60] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户、1649.73万户[55] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，占比约4.2%[35] - 截至招股书签署日拥有42项专利，235项计算机软件著作权[73] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为45494.24万元、48592.28万元、59606.02万元，占比约23%[36] - 2022年资产负债率（母公司）为14.72%，2021年为17.24%，2020年为18.28%[60] 未来展望 - 以建设成为全国领先的视听新媒体运营和科研机构等为主要发展目标[68] 风险提示 - 本次公开发行存在募集资金投资项目政策变动、摊薄即期回报、发行失败风险[92][93][94] 股权结构 - 发行前控股股东广电传媒集团持股77.32%[80] - 朴华惠新、中财金控、广电泛桥分别持股10.31%、7.22%、5.15%[104] 子公司情况 - 拥有1家全资子公司，2家分公司、2家参股公司[155] - 2022年山东海看新媒体研究院有限公司总资产1156.73万元，净利润118.87万元[156]

发行信息 - 本次公开发行股份数量不超过4170万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过41700万股[6][45] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，或中国证监会、深交所认可的其他发行方式，承销方式为余额包销[45] 业绩表现 - 报告期内主营业务收入分别为82994.91万元、91209.39万元、95178.16万元及49465.82万元[49] - 2022年1 - 6月资产总额239230.06万元，2021年末为217022.16万元；营业收入50661.43万元，2021年度为97300.80万元；净利润20718.83万元，2021年度为43976.72万元[61] - 2023年1 - 3月预计营业收入23000.00 - 28000.00万元，较2022年1 - 3月变动幅度 - 8.90% - 10.91%；预计归属于母公司股东的净利润9000.00 - 11200.00万元，较2022年1 - 3月变动幅度 - 10.96% - 10.81%[69] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1415.48万户、1482.12万户、1546.07万户和1665.10万户[56] 研发情况 - 2019 - 2021年研发投入复合增长率为7.88%，研发投入分别为3515.34万元、3929.49万元、4090.85万元，最近三年研发投入合计超5000万元[58] - 报告期内研发费用分别为3515.34万元、3929.49万元、4090.85万元及1991.15万元，占营业收入比重分别为4.08%、4.20%、4.20%及3.93%[35][75] - 截至招股说明书签署日，公司及其子公司共拥有37项专利，235项计算机软件著作权[77] 业务结构 - 公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务，IPTV业务是主要收入来源，IPTV业务及移动媒体平台服务业务收入占比保持在90.00%以上[28][59][79] - 公司对三大电信运营商及其下属公司销售收入分别为81409.21万元、90141.32万元、94820.58万元及49447.67万元，占比分别为94.43%、96.38%、97.45%及97.60%[32][81] 公司股权与历史 - 公司控股股东为山东广电传媒集团有限公司，实际控制人为山东广播电视台[44] - 公司成立于2010年11月26日，2019年11月28日变更为股份公司，注册资本为37530万元[43][99] - 2018 - 2020年公司多次进行利润分配，2019年吸收合并全资子公司网络电视公司[125][128] 子公司相关 - 全资子公司海看研究院注册资本和实收资本均为1000万元，2021年度营业收入为1521.16万元，2022年1 - 6月为682.33万元[155] - 公司拥有2家分公司、2家参股公司，2017年以来共处置5家控股子公司及参股公司[154][162] 风险提示 - 公司IPTV业务受产业政策支持，但未来政策调整可能带来不利影响[90] - 公司本次公开发行股票后即期回报可能被摊薄，发行存在因多种因素导致中止甚至失败的风险[96][97]