股价表现与资金流向 - 9月5日盘中股价上涨2.04%至24.03元/股 成交额1.99亿元 换手率0.81% 总市值259.58亿元 [1] - 主力资金净流入1403.02万元 其中特大单净买入582.03万元(买入830.70万元 卖出248.67万元) 大单净买入820.99万元(买入4960.98万元 卖出4139.99万元) [1] - 今年以来股价累计上涨101.09% 近5日下跌4.03% 近20日上涨25.35% 近60日上涨40.86% [1] - 6月16日龙虎榜净买入5253.71万元 买入总额3.00亿元(占比13.66%) 卖出总额2.47亿元(占比11.26%) [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省无锡市及北京市 2003年5月成立 2017年8月上市 [2] - 主营业务为公用事业领域信息化系统技术与服务及家庭互联网业务 [2] - 收入构成:平台运营60.91% 软件服务35.11% 其他业务3.98% [2] - 行业分类为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ 概念板块包括光伏玻璃、华为海思、华为概念、充电桩等 [2] 股东结构与分红情况 - 截至7月31日股东户数4.61万户 较上期减少5.03% 人均流通股22415股 较上期增加5.29% [2] - A股上市后累计派现10.28亿元 近三年累计派现6.58亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第十大流通股东 持股1996.78万股 较上期减少2407.87万股 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入15.42亿元 同比减少0.39% [2] - 2025年上半年归母净利润2863.80万元 同比减少23.02% [2]

公司业务布局 - 车联网业务板块向车企提供前装车联网连接管理服务、平台运营、自动驾驶数据闭环工具链等[1] - 与吉利、理想、上汽、东风、岚图、智己等10多个知名汽车厂商建立紧密合作关系[1] - 拥有超过1400万辆车辆的智能连接管理服务能力[1] 行业技术地位 - 全球率先能同时支持SGP.02/22/32技术的第三方车联网服务企业[1]

业务合作拓展 - 公司与小米等新势力车企积极开展业务沟通并努力构建合作[1] - 公司已与吉利、理想、上汽、东风、岚图、智己等10多个知名汽车厂商建立紧密合作关系[1] 车联网业务能力 - 公司车联网业务板块提供前装车联网连接管理服务、平台运营及自动驾驶数据闭环工具链[1] - 公司是全球率先能同时支持SGP.02/22/32技术的第三方车联网服务企业[1] - 公司在车联网领域拥有超过1,400万辆车辆的智能连接管理服务能力[1]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

公司概况 - 公司为南京通达海科技股份有限公司，成立于1995年3月23日，法定代表人为郑建国[39] - 注册资本3450万元，注册及经营地址为南京市鼓楼区集慧路16号[39] - 控股股东和实控人均为郑建国，行业属软件和信息技术服务业[39] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收29323.73万元，同比增长21.79%，净利润2976.59万元，同比增长8.33%[14] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，资产负债率（母公司）31.01%[42][43] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[19] 用户数据 - 客户涵盖全国25个地区近3000家法院[44] - 审判流程管理系统覆盖989家法院，占比28.22%，市场占有率行业第二[49] - 执行案件管理系统覆盖2749家法院，占比78.45%，市场占有率行业第一[50] 未来展望 - 申请创业板上市，选取标准为近两年净利润为正且累计不低于5000万元[59] - 募集资金投资项目总额100000万元，含智能化司法办案平台升级等5个项目[60] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，拥有1项发明专利、102项软件著作权，30项软件产品证书[45] - 参与12项行业标准制定，报告期研发费用占收入比例超20%[45][51] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%出资份额，作价559.38万元[121][122] - 2018年3月转让四川思强20%出资额，不再持有其股权[118] 其他新策略 - 拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[20] 发行信息 - 本次发行1150万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[40] - 保荐机构为海通证券，发行人律师为江苏世纪同仁律师事务所[65][66]