公司AI战略定位与决心 - 公司认为AI推动教育行业变革是必答题，而非选答题，并正在用AI重新定义教育边界 [1] - 公司对AI的投入是“不留后路的All in”，AI部门的预算不设上限，决心在投入上保持行业领先 [1] - 公司于1月16日举办AI转型升级发布会，标志着其正式迈入以AI驱动增长、重构教育生态的新阶段 [2] AI战略路径与核心打法 - 公司通过“工具化筑基、产品化革新、多元化破局”三大路径构建完整的AI转型升级体系 [1][4] - 在工具化筑基阶段，AI首先被用作内部效率引擎，全面渗入教学、教研、运营等核心环节，而非急于推向市场 [4] - AI正在从成本和收入两端推动公司转型，改写过去依赖“开大班”摊薄成本的经营逻辑 [4] - 公司计划在未来两年内落地覆盖教学、教研、运营等环节的150个AI场景 [4] AI转型的运营与财务成效 - 借助AI智能预排课、课程生成、销售质检等工具，公司大幅降低了师资成本，提升了预排课效率 [4] - 在交付端，AI命题效率提升至人工的10倍，AI授课视频制作成本降至原来的1/10 [5] - 在增长端，AI突破了地域与规模的限制，能触达海量潜在新学员 [5] AI产品化成果与市场表现 - 公司是业界首个完成工具化、产品化、多元化三阶段的教培企业，AI产品变现路径已经跑通 [4] - AI面试点评产品上线两月使用量破百万，能在20秒内给出精准反馈，点评水准超越资深教师 [5] - AI申论批改是行业唯一实现全量生成式批改的产品，连续四个月使用量环比增长100% [5] - AI申论批改产品人均刷题15.9次，体验留存率达91%，其中59%为课程外自主练习 [5] 数据资源与系统能力构建 - 公司整合了内部超16万小时课程逐字稿、数十万真题解析及330本图书AI切片，构建了高质量数据集 [5] - 公司数据体系还囊括了外部全行业约90%名师课程AI稿、题目解析及80%爆款学科图书切片 [5] - 公司旨在形成一套由海量内容和智能工具驱动的“别人学不会、带不走”的AI系统性能力 [4] 多元化破局与生态构建 - 公司计划以多元化破局，构建从备考到职场的全周期服务生态，冲破传统教培天花板 [5] - 多元化战略第一重突破：将学员备考能力（如结构化思维与表达）直接转化为职场竞争力，实现一次学习，双重价值 [5] - 多元化战略第二重突破：通过AI技术将高成本、小容量的素质能力培训升级为低成本、大规模的标准化产品，打破教育“高质量、低成本、个性化”不可能三角，实现“规模×单价”双重增收 [6] - 多元化战略第三重突破：服务形态从课程升级为“AI产品+实体硬件+订阅服务”综合体，用户生命周期价值有望提升2倍至3倍 [6] 行业地位与未来愿景 - 公司已成为行业唯一完成AI工具化、产品化、多元化全链条布局的企业 [6] - 公司正以AI为杠杆，撬动教育服务向更智能、更个性、更长情的方向进化 [6] - 公司愿景是从“公考培训专家”进化为“全周期能力提升伙伴”，增长不再受限于教培行业规模 [6]

文章核心观点 - 华图山鼎通过全面AI转型升级，旨在破解教育行业“高质量、低成本、个性化”的“不可能三角”，其战略不仅是技术升级，更是公司增长逻辑与教育生态的重构[1] 工具化筑基：AI作为内部效率引擎 - AI作为内部生产工具全面渗透教学、教研、运营等核心环节，核心目标是通过效率提升放大存量业务增收能力，而非单纯降本[2] - AI通过“挤水分”降低单课时成本，并通过智能招生和质检“拓疆土”提高转化与续费率，以改写“总学员学时=总交付课时×单班人数”的底层经营逻辑[2] - AI已预排超10万课时，节省整体课时约40%，降本数千万元，未来还有超亿元优化空间[3] - AI单日质检量超10万次，成本较人工降低数十倍，未来场景覆盖率计划从1/3提升至全景，质检TOKEN量目标翻倍增长以提升成交量[3] - 在交付端，AI命题效率提升至人工的10倍，AI授课视频制作成本将降至原来的1/10[3] 产品化创收：AI产品打造第二增长曲线 - AI技术产品化是转型关键突破阶段，旨在打造第二增长曲线，市场反馈已证明公司具备可持续的AI产品化商业能力[4] - “AI面试点评”产品结合教学经验与AI技术，20秒内给出精准反馈，点评水准超越资深教师，上线两月使用量破百万，为行业内最快速度[4] - “AI申论批改”是行业唯一实现全量生成式批改的产品，连续4个月使用量环比增长100%，累计使用次数破百万，人均刷题量达15.9次（其中59%为课程外自主练习），体验留存率达91%[4] - 公司正推动“按天配题、按周配课”的个性化学习方案，依托“AI智能命题”与“AI智能授课”进行教学革新[4] 多元化破局：AI重构增长逻辑与生态边界 - AI被视作业务重构与生态拓展引擎，计划从三个方向破局：学员能力迁移、业务价值激活、AI实体陪伴[5] - 学员能力迁移旨在将备考中锤炼的结构化思维、高效表达等能力迁移至职场场景，实现“一次学习、双重价值”[5] - 业务价值激活旨在通过AI技术将“高成本、小容量”的素质能力培训升级为“低成本、大规模”的标准化产品，以打破“不可能三角”，实现“规模×单价”双重增收[5] - AI实体陪伴旨在构建从“伴学书童”到“职场助理”的陪伴体系，服务从课程升级为“AI产品+实体硬件+订阅服务”综合体，用户生命周期价值有望提升2倍至3倍[5][6] - 切入AI硬件赛道旨在拓展服务边界、提升用户粘性、增加收入来源、强化竞争壁垒[6] AI转型升级背景与战略支撑 - 公司对AI转型决心坚定，AI部门是唯一预算不设置上限的部门，投入上保持行业领先[7] - 根据“三位一体”AI战略，计划在未来两年内落地覆盖教学、教研、运营等环节的150个AI场景[7] - 战略底层是“冰山模型”，冰山之上是AI学科化产品，冰山之下是由海量内容和智能工具驱动的人机协同组织生产力，旨在形成一套“别人学不会、带不走”的AI系统性能力[7] - 已搭建“公域模型+自有模型”双轮驱动技术底座，接入80多个国内外顶尖模型，坚持“不依赖单一、不落后半步”原则[8] - 针对公务员考试“图形推理题”等特定场景自主研发多个深度优化自有模型，部分模型日调用量已突破10万次[8] - 持续构筑高质量数据集，整合内部超16万小时课程逐字稿、数十万真题解析及330本图书AI切片，囊括外部全行业约90%名师课程AI稿、题目解析及80%爆款学科图书切片[8] - 聚合了兼具行业经验与AI技术的专业人才团队，为AI快速突围提供保障[9]

文章核心观点 - 教育市场需求具备强抗周期性 供给端趋向优化 行业竞争有望缓和 整体盈利能力或提升 [1] 需求端分析 - 教育需求由升学和就业压力驱动 具备极强的抗周期性 [2] - 在"二胎"政策和"龙宝"效应下 2024-2035年将迎来中高考的"黄金十年" 为高中及相关培训市场提供持续增长的人口基数 [2] - 2021-2025年我国高考报名人数分别为1078万人 1193万人 1291万人 1342万人和1335万人 高考报名人数位居高位 [2] - 2020-2025年国家公务员报名人数分别为139.6万人 157.6万人 212.3万人 259.77万人 303.3万人和341.6万人 分别同比增长1.21% 12.89% 34.71% 22.36% 16.77%和12.62% [2] - 2026年国考报考年龄限制放宽至38岁 预计将为行业带来增量考生 [1][2] 供给端分析 - 校外培训非学科营利牌照发放增速逐步放缓 [3] - 学科牌照持续收缩 K9非学科进入常态化审批阶段 [3] - 截至11月底义务阶段线下非学科营利牌照共98208张 同比去年11月增加3480张 [3] - 截至11月底高中阶段线下营利性学科牌照共2304张 同比减少67张 [3] - 公考领域头部机构华图山鼎于2025年12月与主要线上竞争对手粉笔科技达成战略合作 合作内容涵盖股权 AI产品共研及渠道整合 [3] - 头部机构战略合作有望缓解行业过去几年的激烈价格战 龙头公司有望发挥各自在线上线下优势 共同提升盈利能力 [3] 推荐关注方向及公司 - AI+教育产品进入落地期 关注产业链公司产品迭代 [4] - 豆神教育：数学 英语等直播课程中AI双师部分功能已陆续上线 AI学伴机器人上线在即 [4] - 中公教育：推出AI就业学习机及AI小学豆耳机 [4] - 华图山鼎：AI面试点评 AI申论批改 AI个性化辅导等产品矩阵 [4] - 凯文教育：联合智谱开发AI教育平台 [4] - 天立国际控股：AI高考冲刺营助力学员高考提分 [4] - 学大教育：公司自研"星图大模型"于2025年4月通过监管机构备案 [4] - 粉笔：推出AI刷题系统班 AI刷题冲刺班 AI面试点评 [4]

公司AI战略布局 - 公司高度重视AI领域布局，已从几十个潜在方向中重点推进多款AI产品 [1] - 重点推进的AI产品矩阵包括AI面试点评、AI申论批改、AI个性化辅导、AI极简题库、AI拍照搜题等 [1] - AI产品覆盖学员培训“学练考评”全学习场景，并逐步向员工全岗位提效方面延伸 [1] AI产品应用与成效 - AI面试点评已规模化应用于教学、教研及师资培训，显著提升产品交付效率 [1] - AI产品助力运营降本增效 [1] - 在2025年上半年，AI面试点评已覆盖全国30余个省市上万名学员 [1]

基地建设与规模 - 莫干山基地于2025年6月开始规划，初始规模为300人，一个月内扩展至500人，目前持续增长 [1] - 莫干山基地学习区总面积约4000平方米，含13间教室和2间自习室，当前可容纳1370名学员，未来规划总容量达1550人 [2] - 莫干山基地住宿区有7栋楼，335套房间，1005间宿舍，未来规划总容量达1350间，房间正陆续交付 [2] - 公司计划2025年落地70多个地市基地，最终建成超过320个基地，2025年上半年以"平均每周一家"速度布局 [4] - 公司在浙江省温州、宁波、金华的同类基地正积极筹备，预计2026年1月前后正式投入使用 [3] 战略与行业趋势 - 行业需求变化：学员平均培训周期拉长，返乡备考成主流，课程交付场景向三、四线城市倾斜 [3] - 公司推进"交付下沉"战略，将基地直接开到考生所在地，贴近市场 [3][8] - 头部机构因教研教学实力和综合管理能力领先，市场份额趋于集中，行业集中度提升 [8] - 小机构未来线下生存需满足两个条件：拥有自己的培训基地，能够交付长周期课程 [8] 核心产品与模式 - 主推产品为"考编直通车"，采用基地交付模式，从"项目制"转向"学科制"融合教学 [5] - "学科制"模式将不同序列产品的相同科目合班授课，在保障质量下确保成本领先优势 [6] - 直通车产品推广策略三管齐下：新增（新项目只推直通车）、替换（现有小周期课程逐步替换）、覆盖（总部协助分校全面转向） [9] - 公司配套推行师资时薪制改革，通过调整时薪系数引导师资力量流向急需环节 [9] AI技术布局与应用 - 公司重点推进AI面试点评、AI申论批改、AI个性化辅导、AI极简题库、AI拍照搜题等多款产品矩阵，覆盖"学练考评"全场景 [7] - AI技术逐步向员工全岗位提效延伸，AI面试点评已规模化应用于教学、教研及师资培训 [7] - 2025年上半年AI产品已覆盖全国30余个省市上万名学员 [7] - AI核心价值在于重构人机协作比例，承担基础教学和模考批改，老师更专注于核心讲解 [8] - 计划2026年推出会员制AI产品包，定价普惠，定位为用户体验入口，为线下基地引流 [9]

AI技术在公考培训行业的应用趋势 - 公考备战正迈入AI辅助时代，技术应用在公考培训赛道中日益深化，多家知名辅导机构已纷纷入局[1] - 教育行业普遍认为优秀的教育AI产品离不开三个核心环节：支撑技术、结构化垂直数据积累、充分的人机协同[1] 公司AI战略与核心竞争力 - 公司展示了AI战略规划、产品落地与发展路径上的全面布局[1] - 公司的核心竞争力被描述为“冰面之下”的高质量数据驱动与人机协同机制共同构成的组织生产力[1] - 通过年累计3000名师资、300万小时、价值逾4亿元至6亿元的数据治理投入，将海量数据转化为高质量结构化数据，形成“内容护城河”[2] AI产品落地成果与市场验证 - 目前已推出AI面试点评、AI申论批改等约20款产品，目标构建覆盖“全学科、全场景”的50大学习场景矩阵[3] - AI面试答疑和申论批改产品用户调用量行业领先，且保持每月调用量翻一番的速度增长[1] - AI面试点评上线40天使用量即突破100万，AI申论批改月用量持续翻倍[3] - 学员自发学习比率显著提升，课上布置一倍的题，课后学员会自发再用AI批改多做一倍的题，表明产品在市场验证中已经跑通[3] 具体AI产品技术优势 - 申论批改的手写体识别率高于平均水平26%[2] - 通过数百位阅卷老师与AI对真实答题同时评分进行强化学习，提升批改准确性[2] AI对运营效率的提升 - 公司打造“全岗位、全场景”的智能工作台作为人机协同载体[2] - AI助力招生转化率提升35%，销售人员人均效率提升超50%[2] AI研发投入 - 公司持续加大AI研发投入，2025年三季报披露研发费用同比增长160.41%至1.45亿元，主要用于扩充研发团队[5] - AI被定义为正在重新配置资源，变革整个教育流程与方式[5]

公司战略方向 - 公司明确以探索下沉市场为业务增长空间，以垂直大模型为技术支撑，重构教育服务交付模式[1] - 公司提出“一体两翼一动力”战略，将科技创新作为重要一翼，强调高质量发展必须依靠科技赋能教育[3] - 公司AI战略形成“学员侧-内容侧-工具侧”三位一体布局，让AI技术贯穿教育服务全链条[6] 财务业绩表现 - 2025年前三季度，公司营收达24.64亿元，同比增长15.65%[1][3] - 2025年前三季度，公司净利润为2.49亿元，同比增幅达92.48%[1][3] - 其中非学历培训业务实现营收24.43亿元[3] 下沉市场策略 - 公司依托全国1000多个网点的渠道优势，将成熟教学模式下沉至地市[2] - 推进区域运营改革，加大地级市分校教学基地建设，建立轻型基地满足“近家上课”需求[2] - 优化产品供给，推出“考编直通车”，单班规模普遍100人以上，有效降低单位成本[2] - 简化“招生-转化-交付”流程，学生通过对接专属辅导员实现一站式服务[2] AI产品与技术投入 - 公司已布局包括AI面试点评、AI申论批改等20款AI产品矩阵，覆盖“学练考评”全学习场景[4] - 2025年三季报披露，其研发费用同比激增160.41%至1.45亿元，主要用于扩充研发团队[3] - AI面试点评已规模化应用，在2025年上半年覆盖全国30余个省市上万名学员[4] - AI申论批改产品的手写体识别率高于平均水平26%[4] 数据积累与核心竞争力 - 公司拥有20万份批改样本，通过年累计3000名师资、300万小时、价值逾4亿元至6亿元的数据治理投入，将数据转化为高质量结构化数据[5] - 公司认为核心竞争力在于高质量数据驱动与人机协同机制共同构成的组织生产力[4] - AI面试答疑和申论批改产品用户调用量保持每月翻一番的速度增长[4] 组织效能与行业展望 - 公司内部近70%、约7000名员工深度使用智能工作台，AI助力招生转化率提升35%，销售人员人均效率提升超50%[6] - 2024年中国职业教育市场规模已突破9000亿元，预计到2030年将突破1.2万亿元[6] - 公司预计凭借高质量课程与AI工具加持，有望将全国市占率从当前约5%提升至30%[6]

公司AI战略核心观点 - 公司明确以垂直大模型为技术支撑，重构教育服务交付模式的AI战略方向 [1] - 公司提出“一体两翼一动力”战略，将科技创新作为重要一翼，强调高质量发展必须依靠科技赋能教育 [3] - AI战略已得到初步验证，2025年前三季度营收达24.64亿元，同比增长15.65%，净利润为2.49亿元，同比增幅达92.48% [1][3] 下沉市场战略 - 下沉市场成为非学历职业教育新的增长极，公司依托全国1000多个网点的渠道优势，将成熟教学模式下沉至地市 [2] - 公司2025年重点推进三大举措深耕下沉市场：推进区域运营改革、优化产品供给、优化服务流程 [2] - 通过建立轻型基地满足县域考生“近家上课”需求，并推出“考编直通车”等产品，单班规模普遍100人以上 [2] AI产品布局与成果 - 公司已布局包括AI面试点评、AI申论批改等20款AI产品矩阵，覆盖学员培训“学练考评”全学习场景 [4] - AI面试点评已规模化应用于教学、教研及师资培训，2025年上半年覆盖全国30余个省市上万名学员 [4] - AI申论批改产品的手写体识别率高于平均水平26%，且用户调用量保持每月翻一番的速度增长 [4] 技术优势与数据积累 - 公司拥有持续收集和整理全行业全模态高质量数据的能力，积累20万份批改样本 [5] - 通过年累计3000名师资、300万小时、价值4亿元至6亿元的数据治理投入，将海量数据转化为高质量结构化数据 [5] - 公司AI产品的优势在于低成本、高质量和速度快，核心竞争力源于高质量数据驱动与人机协同机制 [4][5] 内部运营与组织效能 - 公司通过“全岗位、全场景”智能工作台赋能核心岗位，近70%约7000名员工深度使用该工作台 [5] - AI助力公司招生转化率提升35%，销售人员人均效率提升超50%，实现组织效能的显著提升 [5] - “学员侧-内容侧-工具侧”三位一体布局让AI技术贯穿教育服务全链条，成为降本增效的核心动力 [5] 行业前景与公司目标 - 2024年中国职业教育市场规模已突破9000亿元，预计到2030年将突破1.2万亿元 [6] - 公司预计未来行业集中度将进一步提升，目标将全国市占率从当前约5%提升至30% [6] - 数据驱动的教育垂类大模型将实现精准教学和个性化学习，推动教育高质量发展 [6]

公司AI战略与方向 - 公司明确以AI为核心科技赋能教育，提出“一体两翼一动力”战略，将科技创新作为重要一翼，旨在通过流程再造与AI技术重构服务交付模式，形成差异化竞争优势 [3] - 战略方向为以下沉市场探索业务增长空间，以垂直大模型为技术支撑，重构教育服务交付模式 [1] - AI战略布局延伸至组织运营层面，通过“全岗位、全场景”智能工作台赋能员工，形成“学员侧-内容侧-工具侧”三位一体布局，贯穿教育服务全链条 [5][6] 财务业绩表现 - 2025年前三季度营收达24.64亿元，同比增长15.65%，其中非学历培训业务实现营收24.43亿元 [1][3] - 2025年前三季度净利润为2.49亿元，同比增幅达92.48% [1][3] - 2025年三季报披露研发费用同比激增160.41%至1.45亿元，主要用于扩充AI研发团队 [3] 下沉市场策略 - 下沉市场成为非学历职业教育新的增长极，公司依托全国1000多个网点的渠道优势，将成熟教学模式下沉至地市 [1] - 2025年重点推进三大举措深耕下沉市场：推进区域运营改革建设轻型基地、优化产品供给推出“考编直通车”、优化服务流程提升用户体验与运营效率 [1][2] - 举措满足县域考生“近家上课”的核心诉求，单班规模普遍100人以上，有效降低单位成本并提升产品市场竞争力 [1][2] AI产品矩阵与成果 - 公司已布局包括AI面试点评、AI申论批改、AI个性化辅导等20款AI产品矩阵，覆盖学员“学练考评”全学习场景 [3] - AI面试点评已规模化应用于教学、教研及师资培训，2025年上半年覆盖全国30余个省市上万名学员 [4] - AI申论批改产品在文章手写体识别方面，识别率高于平均水平26% [4] - AI面试答疑和申论批改产品用户调用量行业领先，且保持每月调用量翻一番的增长速度 [4] 数据与技术优势 - 公司拥有持续收集和整理全行业全模态高质量数据的能力，积累20万份批改样本，并通过年累计3000名师资、300万小时、价值4亿元至6亿元的数据治理投入，将数据转化为高质量结构化数据 [5] - 核心竞争力源于高质量数据驱动与人机协同机制共同构成的组织生产力，即“冰山模型”下的支撑 [4][5] - 教育垂类大模型通过对教育数据的收集和分析，可实现精准教学、大规模因材施教和个性化学习 [6] 运营效率提升 - 公司内部近70%、约7000名员工深度使用智能工作台，AI助力招生转化率提升35%，销售人员人均效率提升超50% [5] - 通过简化“招生-转化-交付”流程，学生可实现试听、报名、学习服务的一站式对接，提升运营效率 [2] - 未来人机协同交付将进一步降低成本、提升效率，推动行业集中度提升 [6] 行业前景与市场地位 - 2024年中国职业教育市场规模已突破9000亿元，预计到2030年市场规模将突破1.2万亿元 [6] - 公司凭借高质量学科制课程、紧跟考试大纲的迭代能力与AI效率工具，有望将全国市占率从当前约5%提升至30% [6] - 公司未来竞争力的关键在于建设贴近学员的高质量基地产品，同时推进以AI为核心的科技赋能 [2]

公司AI战略与产品布局 - 公司系统展示AI战略规划、产品落地与发展路径的全面布局[1] - 公司AI战略核心为“三位一体”，强调科技创新作为高质量发展的重要一翼[1][3] - 公司已推出约20款AI产品，包括AI面试点评、AI申论批改等，目标构建覆盖“全学科、全场景”的50大学习场景矩阵[4] - 公司AI产品市场验证表现积极，例如AI面试点评上线40天使用量突破100万，AI申论批改月用量持续翻倍[4] - 公司坚持高标准产品策略，要求产品在无人工干预下达到90分标准并能覆盖90%场景后才推出[5] 研发投入与数据能力 - 公司研发费用同比激增160.41%至1.45亿元，主要用于扩充研发团队以支持AI战略落地[1] - 公司拥有持续收集和整理全行业全模态高质量数据的能力，并通过数据治理将其转化为高质量结构化数据[4] - 公司在工具侧打造了“全岗位、全场景”的智能工作台，内部已有近70%、约7000名员工深度使用，覆盖核心岗位[4] 运营效率与财务表现 - AI技术应用显著提升运营效率，助力公司招生转化率提升35%，销售人员人均效率提升超50%[4] - 公司2025年前三季度营收达24.64亿元，同比增长15.65%；净利润为2.49亿元，同比增幅达92.48%[6] 市场策略与区域拓展 - 为满足考生“近家上课”需求，公司重点推进区域运营改革，加大地级市分校教学基地建设[3] - 公司优化产品并推出爆款单品“考编直通车”，同时推动运营从市场驱动型转变为产品和服务驱动型[3] - 公司认为未来竞争制胜关键在于贴近学员的高质量基地产品建设和以AI为核心的科技赋能[3]