募集资金情况 - 公司首次公开发行249,888,718股A股，每股发行价14.38元，募集资金总额3,593,399,764.84元，净额3,507,576,091.81元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3,511,948,523.47元，含前期置换自筹资金863,090,434.82元[4] - 2024年半年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额90,699.08元，累计18,262,323.68元[4] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额13,889,892.02元[4] 项目投资情况 - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目承诺投资总额为6,376,198,800.00元[21] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目调整后投资总额为3,507,576,091.81元[21] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为4,372,431.66元[21][23] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末投入进度为100.12%[21] - CMOS图像传感器研发项目承诺投资总额为583,801,200.00元[21] - 所有项目承诺投资总额合计为6,960,000,000.00元[21] 项目状态 - 公司募投项目于2023年内达到预定可使用状态并结项[4] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目于2023年达到预定可使用状态[21][23] - 截至2024年6月30日，难以确定12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目是否达到预计内部收益率[23] 资金管理 - 公司制定《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办法》管理募集资金[6] - 2021年8月13日，公司及子公司与中金公司、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2021年10月9日，公司董事会同意用募集资金向全资子公司增资用于项目建设[7] - 本报告期内，公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放[14] - 本报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[11][13][15]

上市情况 - 公司2021年8月18日在科创板上市，发行A股249,888,718股，发行价14.38元/股[1] - 发行后总股本2,498,887,173股，限售股2,334,202,779股，无限售股164,684,394股[1] 股份变动 - 2023年7月28日员工股份期权行权新增99,904,494股，总股本增至2,598,791,667股[3] - 2023年11月15日员工股份期权行权新增1,795,000股，总股本增至2,600,586,667股[4] 限售股解禁 - 2024年8月19日3名股东334,687,500股限售股上市流通，占总股本12.8697%[2] 股份承诺 - Cosmos L.P等承诺上市36个月内不转让、不委托管理股份，不提议回购[5]

股票信息 - 2024年8月19日334,687,500股上市流通，占股本12.87%[2][3][10][11] - 2021年首发A股249,888,718股，发行后总股本2,498,887,173股[3] - 2023年7月28日新增99,904,494股，总股本增至2,598,791,667股[5] - 2023年11月15日新增1,795,000股，总股本增至2,600,586,667股[5] 限售股情况 - Cosmos L.P.等三家股东限售股全部上市流通[13] - 本次上市流通为首发限售股，限售期36个月[3][10][14] 资金情况 - 截至公告披露日，无控股股东及其关联方占用资金情况[8]

回购计划 - 回购资金总额1.5 - 3亿元[3] - 回购价格上限调为不超24.99元/股[3] - 回购实施期限自2024年3月5日起12个月内[3] 权益分派 - 截至2024年4月27日总股本2,600,586,667股[5] - 拟派发现金红利15,524,309.77元（含税）[6] - 调整后每股现金红利约0.00597元／股[9] 回购测算 - 按上限回购约12,004,801股，占比约0.4616%[10] - 按下限回购约6,002,401股，占比约0.2308%[10]

股份回购 - 2023年5月3日和2024年3月5日两次通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价不超25元/股，期限12个月[1][2] - 截至核查意见出具日，回购专用账户股份26,074,268股[3][4][6] 权益分派 - 2023年度拟以总股本扣回购专户股份为基数，每10股派0.06元含税[5] - 截至2024年4月27日，派发现金红利15,528,786.06元含税[5] - 本次实际参与分派股份2,574,512,399股，每股红利调为0.00603元含税[6] 分红影响 - 以2024年7月23日收盘价测算，差异化分红对除权除息参考价影响绝对值0.0003%[8] - 保荐机构认为本次差异化分红合规，未损害股东利益[10]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年6月21日经股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年8月7日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年8月8日[3][11] 数据情况 - 截至2024年4月27日，总股本2,600,586,667股，拟派现15,528,786.06元[7] - 截至公告披露日，参与权益分派股份2,574,512,399股，拟派现15,524,309.77元[8] - 每股现金红利摊薄调整后约0.00597元/股[10] 派息规则 - 不同股东类型派息及纳税规则不同[13][14][15][16]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，由赵立新提议[3] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购股数1752.40万股，占比0.6738%[3][6] - 累计已回购金额24283.88万元[3][6] - 实际回购价格区间11.35元/股至18.00元/股[3][6] 7月回购情况 - 2024年7月回购343.29万股，占比0.1320%[6] - 7月最高价12.50元/股、最低价11.35元/股，支付4008.44万元[6] 公司股本 - 公司总股本为2600586667股[6]

新产品和新技术研发 - 格科微全资子公司格科半导体取得IATF16949：2016质量管理体系认证证书[3] 未来展望 - 取得认证为公司进入汽车前装市场、提供高质量车规产品奠定基础[4] 业绩影响 - 本事项对公司近期业绩不会产生重大影响[4]

业绩总结 - 公司全资子公司收到政府补助款项共计2312万元[3] - 与收益相关的政府补助为493万元[3] - 与资产相关的政府补助为1819万元[3]

股东限售 - 2024年7月23日公司收到控股股东延长限售锁定期承诺函[2] - 控股股东Uni - sky Holding Limited将10.5亿股限售股锁定期延长12个月至2025年8月17日[2] - 锁定期内不转让或减持，股份变动时锁定数量相应调整[2] - 董事会督促股东遵守承诺，违反将要求其担责[2]