发行相关 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[7][32] - 每股面值为人民币1.00元[7][17] - 拟上市深交所主板，保荐机构为财通证券[7] - 发行后实际控制人仍将控制75%股份[29][72] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[25][40][51][60][68] - 2023年1 - 3月营业收入12305.47万元，同比增长27.02%；净利润1831.53万元，同比增长9.97%[54] - 预计2023年1 - 6月营业收入26500 - 32500万元，同比增长11.64% - 36.92%；净利润3673.35 - 4833万元，同比增长17.04% - 53.99%[57] 业务数据 - 报告期内电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[27][81] - 报告期内减速机及其配件业务销售收入分别为6983.92万元、11323.40万元和9006.40万元，毛利率分别为57.96%、62.13%和56.73%[28][69] - 报告期内向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[24][67] 资产与财务指标 - 2022年末资产总额100299.23万元，2021年末为81251.43万元，2020年末为64691.16万元[51] - 2022年末归属于母公司所有者权益48711.46万元，2021年末为39873.88万元，2020年末为31015.00万元[51] - 2022年母公司资产负债率50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[51] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 公司背景 - 公司是研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品的高新技术企业[26] - 公司前身为夏厦齿轮，1999年3月15日设立，2020年10月21日整体变更为股份公司[90][91] - 公司注册资本和实收资本均为人民币4650万元[90] 子公司情况 - 夏拓智能注册资本5000万元，2022年总资产11561.09万元、净资产5510.23万元、营业收入4551.08万元、净利润567.99万元[137] - 夏厦东欧公司注册资本欧元5000，2022年总资产1.06万元、净资产 - 0.15万元、净利润 - 6.97万元[138][139] 股权变动 - 2020年6月公司收购夏拓智能100%股权，增资额为5110.87万元[130] - 2019年12月20日，欣格国际将9.81%股权以1元人民币转让给夏厦投资[178] 荣誉资质 - 2020年12月公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业[42][128] - 2021年5月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（第一批第一年）[42] - 2022年10月公司入选第七批制造业单项冠军企业[42][128]

发行信息 - 本次公开发行股份2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[11][38] - 每股面值1元，发行价格43.99元/股，发行市盈率38.83倍，市净率3.05倍[38][39] - 募集资金总额96778万元，净额88782.63万元[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32798.68万元、49087.55万元、56663.66万元，年均复合增长率31.44%[55] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5704.07万元、8484.50万元、9968.37万元，年均复合增长率32.20%[55] - 2022年资产总额54193.73万元，归母所有者权益38214.90万元，资产负债率（母公司）40.71%[62] - 2022年营业收入56663.66万元，净利润10509.78万元[62] - 预计2023年1 - 3月营业收入9200 - 10000万元，同比增长1.90% - 10.76%[67] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1380 - 1650万元，同比增长 - 2.38% - 16.72%[67] 客户与成本 - 报告期内对前五大客户销售收入分别为18566.49万元、27790.44万元、35112.26万元，占比分别为56.61%、56.61%、61.97%[28][80] - 报告期内材料成本占主营业务成本比例分别为76.85%、80.02%、81.50%[30][83] 研发情况 - 公司拥有专利129项，其中发明专利9项[42] - 最近三年研发投入复合增长率为26.09%，最近一年研发投入2301.23万元[46] 募投项目 - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设、研发中心建设和补充流动资金[39] - 募投项目预计完全投产后每年新增折旧及摊销费用约2056万元[31][91] 股权结构 - 发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[95] - 发行前方真健持股38084640股，占比57.70%；王光明持股16035360股，占比24.30%；安吉英睿特持股11880000股，占比18.00%[163][164][166] - 发行后方真健持股38084640股，占比43.28%；王光明持股16035360股，占比18.22%；安吉英睿特持股11880000股，占比13.50%[163][164] 风险提示 - 创业板公司创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高[1] - 公司面临技术及产品创新风险、下游行业波动风险、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健未办理外汇补登记，可能面临5万元以下罚款[33][94] - 本次发行后公司总股本增加，短期内每股收益有被摊薄风险[93]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不超过2000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过8000万股，公开发行股份数占总股数比例不低于25%，每股面值1元[7] - 保荐机构为德邦证券股份有限公司，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[7] 债务与担保情况 - 截至招股书签署日，实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元，其中个人负债1159.70万元，对外担保10793.39万元[34] - 金磐机电对银行借款担保金额合计3200万元，正常履约，承担代偿责任的对外担保合计7043.39万元[34][39] - 吴明芳个人负债约3500万元，担保2601.89万元，亲友及其控制企业为其借款2790万元，其以房产抵押[61][65] 业务与市场 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件业务，产品涵盖三十多个品类，业务以ODM/OEM类为主，销售模式以线下直销为主[76][78] - 2018 - 2019年公司电圆锯、角向磨光机产品出口额在全国同类产品出口额中有排名，2020年1 - 7月往复锯出口数量有排名[77] - 公司客户主要为国内外知名电动工具品牌商和大型连锁建材超市[92] 技术与研发 - 公司有电枢全自动生产加工检验控制等多项技术，部分技术有专利号，可应用于不同产品[81][88] - 报告期内公司开发100余款新产品，2022年在研新产品开发数量36个[93][105] - 2020 - 2022年研发投入分别为1816.85万元、2425.20万元和1954.13万元，累计6196.18万元[98] 财务业绩 - 2022年营业收入为59793.89万元，资产总额46043.24万元，归属于母公司所有者权益32287.29万元，资产负债率27.39%[98][99] - 2022年净利润5469.49万元，归属母公司所有者的净利润5911.98万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润4759.19万元[99] - 2023年1 - 3月预计营业收入13500 - 14500万元，同比下降14.19% - 20.11%[102] 募集资金与利润分配 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于项目投资总额53909.34万元，包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目[114][115] - 公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，本次发行后公司利润分配政策详见招股说明书[72] 股权结构与资产重组 - 公司注册资本6000万元，股东吴宁、先河投资等有不同股本和持股比例[151][156] - 2016 - 2018年公司与金磐机电进行资产重组，金磐机电不再从事电动工具业务，相关同业竞争企业停止业务并注销[159] - 公司自金磐机电受让2项商标、26项专利，部分商标和专利有使用情况[198][199]

发行相关 - 本次公开发行新股1900万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为7600万股[10][13][67] - 发行价格35.23元/股，对应不同市盈率分别为20.25倍、22.50倍、27.00倍、30.00倍[13][24][25] - 网上申购日为2023年5月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][15][23][74][84] - 网上投资者中签后需在2023年5月23日日终前缴足认购资金[5][18][81][87][89] - 预计募集资金总额66937.00万元，扣除发行费用后净额为61506.65万元[10][69] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为39180.90万元、67278.52万元和70363.87万元，年复合增长率达34.01%[36][60] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为35.09%、29.39%和31.44%，可比上市公司平均值分别为28.38%、20.61%和17.58%[63] - 2022年及2021年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8924.07万元和8215.63万元[15] 市场与行业 - 2021年全球电动工具市场规模为343亿美元，预计以5.7%的年均复合增长率增长，2026年将达452亿美元[30][44] - 2019年中国电动工具行业销售收入为1411亿元，预计2025年将达2038亿元[44] - 截至2023年5月16日，行业最近一个月平均静态市盈率为30.28倍，平均滚动市盈率为29.92倍[26] 公司情况 - 公司产品覆盖六大产品系列、300余种规格型号[33][48] - 截至2023年2月28日，公司已获得国内外专利437项，其中发明专利32项，实用新型专利205项，外观设计专利200项[35][56] - 公司投资建设“年产800万台DC锂电电动工具项目”[53] 未来展望 - 2023年第一季度业绩下滑受短期费用和汇率波动影响，相关因素预计逐步消除或减弱[32]

发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，发行后总股份7600万股[8] - 每股面值1元，发行价格35.23元，预计2023年5月19日发行[8] - 发行股票为A股，拟上市深交所创业板，保荐人为光大证券[8] 业绩总结 - 2023年1 - 3月，公司营收15,845.42万元，与2022年同期基本持平[27] - 2023年1 - 3月，归母净利润1,532.58万元，同比减少39.66%[27] - 预计2023年上半年营收35,500 - 38,000万元，同比变动 - 4.62%~2.11%[28] - 预计2023年上半年归母净利润和扣非后净利润同比下降约20%[28] - 报告期内，主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[32] - 报告期内，外销收入分别为21,239.78万元、41,011.15万元和41,820.23万元[33] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1,045.10万元[33] - 报告期内，扣非后加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[36] 研发与技术 - 截至2023年2月28日，公司已获国内外专利437项，含发明专利32项[41] - 2020 - 2022年，公司研发投入年复合增长率28.24%，不低于15%[54] - 公司掌握多项核心技术工艺，实现无气喷枪泵体自动装配[52] 市场与业务 - 公司采取“ODM + OBM”业务双驱动模式，内外销均衡发展[43] - 报告期内，热风枪系列产品年销量在国内同类企业中居首[47] - 公司进入国际知名企业供应商体系，产品覆盖六大系列、300余种规格[61] 风险提示 - 原材料价格波动、下游客户要求严苛影响公司经营[30][31] - 公司面临创新、核心技术泄密、人才流失等风险[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有6家一级子公司、8家二级子公司等[142] - 斯巴达（深圳）2022年净利润 -507.97万元，2021年为13.72万元[143] - 普莱得电器（泰国）2022年营收1123.46万元，2021年为1080.32万元[144] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制公司总股本的89.47%，发行后控制67.11%[93] - 截至招股书签署日，发行人总股本5700万股，拟公开发行1900万股[196]

公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本15000万元，法定代表人为杜以常[34] - 公司控股股东和实际控制人为陈佩君，行业分类为C34通用设备制造业[34] - 公司主营业务为不锈钢紧固件的研发、生产与销售，产品用于建筑建材等众多领域[39] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53] - 报告期内公司研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[78] 用户数据 - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[49] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[29] 未来展望 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[60] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[87] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2016年公司向腾达不锈钢购买不锈钢紧固件业务[98] 其他新策略 - 本次募集资金净额拟投入不锈钢紧固件扩产及技术改造等4个项目，投资总额84918.39万元[57][58] 财务数据 - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[22] - 报告期内公司外销收入金额分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[26] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元、160350.81万元，资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%、65.21%[51][52] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元和44141.08万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元和245.08万元[80] - 报告期各期末应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元和17549.26万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元和885.67万元，账面余额占同期营业收入比例分别为10.17%、8.53%和8.02%，坏账准备占应收账款余额比例分别为5.26%、5.16%和5.05%[81] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占总股本比例为47.33%，发行成功后仍为控股股东、实际控制人[86] - 发行前众辉投资持股2900万股，占比19.33%；腾众投资持股2000万股，占比13.34%；众客投资持股1630万股，占比10.87%[142] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司，无参股公司[112] - 腾龙进出口2022年总资产17787.14万元，净资产4504.01万元，营业收入170433.25万元，净利润2264.12万元[114] - 腾达开发2022年总资产1906.77万元，净资产710.71万元，营业收入111.08万元，净利润87.07万元[117] - 香港腾达总资产61.66万港币，净资产61.66万港币，净利润 - 2.12万港币[121] - 腾达江苏注册资本5160万元，实收资本2050万元，总资产2074.92万元，净资产2025.61万元，净利润 - 24.39万元[122][125] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名，董事任期三年，独立董事连任不超六年[156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期三年[168] - 公司高级管理人员有4名，任期均为2021年12月 - 2024年12月[172] 人员情况 - 截至2022年12月31日公司在册正式员工841人，2021年末公司员工796人，较2020年末增加65人，2022年末公司员工较2021年末增加45人[199] - 截至2022年12月31日研发人员16人，占比1.90%；生产人员729人，占比86.68%；销售人员60人，占比7.13%；管理人员36人，占比4.28%[200] 其他 - 公司位于东莞、武汉2处租赁仓库的出租方未能提供产权证明文件[82] - 2017年4月公司及实控人等签署《投资协议》，涉及对赌条款，2021年1月18日签署补充协议，对赌条款自始无效，不构成发行障碍[153][155]

上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在深圳证券交易所上市[3] - 发行后公司总股本为128,880,000股，无限售条件流通股为31,572,263股，占比24.50%[7] - 本次发行价格28.84元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍[10] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额合计分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元，占总采购金额比例分别为57.09%、58.58%和58.31%[17] - 2020 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低分别为6,884.43万元、5,798.80万元和10,120.43万元[28] - 2020 - 2022年公司营业收入累计为213,671.48万元[28] - 2023年第一季度营业总收入21510.86万元，较2022年第一季度增长19.95%[60] - 2023年第一季度营业利润3024.02万元，较2022年第一季度增长100.29%[60] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2713.63万元，较2022年第一季度增长91.17%[60] 股东结构 - 发行前金雷直接持有22.50%股权，通过华纬控股等控制65.01%股份[18] - 本次发行后华纬控股持股45,650,000股，占比35.42%[27] - 金雷持股21,748,500股，占比16.88%，可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 珍珍投资持股13,185,000股，占比10.23%，可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 万泽投资持股9,660,000股，占比7.50%，可上市交易日期为2024年5月16日[27] 募集资金 - 公司本次募集资金扣除费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[21] - 本次发行募集资金总额为92922.48万元，扣除发行费用11355.04万元后，净额为81567.44万元[50] 未来展望 - 公司为填补被摊薄即期回报，将巩固发展主营业务，扩大业务规模，提升市场占有率[111] - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，早日达产实现效益[112] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[113] - 公司将提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出，完善治理结构[114] 其他承诺 - 公司实际控制人等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份，其他持股5%以上股东万泽投资承诺十二个月内不转让[77][79][81][82] - 首次公开发行上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产且非不可抗力，将启动稳定股价预案[87]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股[75] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）缴款[16][89] - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股[12] 市盈率数据 - 截至2023年5月10日，行业最近一个月平均静态市盈率30.35倍，平均滚动市盈率29.93倍[24] - 发行价格对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.33倍，低于行业平均[2][8][24] - 2023年3月扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率29.55倍，低于行业平均[25] - 同星科技2022年扣非后静态市盈率30.33倍，低于同行业可比上市公司平均[27] - 同星科技前四个季度扣非后滚动市盈率29.55倍，低于同行业可比上市公司平均[28] 业绩情况 - 2022年公司营业收入80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润8,304.20万元，年均复合增长率22.43%[53] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为9.25%、8.72%、10.33%[57] - 2020 - 2022年公司净利率基本稳定略有提升[59] - 2020 - 2022年公司加权净资产收益率分别为16.80%、20.23%、19.90%[62] - 2020 - 2022年公司存货周转率分别为5.33、6.29、6.19[62][64] - 2020 - 2022年公司应收账款周转率分别为3.06、3.71、3.79[63][65] 研发与技术 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利，其中发明专利11项[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场与竞争 - 公司为海尔、美的等配套，市场占有率居行业前列[36] - 公司换热器产品指标优于同行[39][40] - 公司翅片式换热器型号逾2000种，能满足多样化需求[43] - 公司应用于海尔、美的热泵干衣机产品有较高市场占有率[50]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为30.33倍[23] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 发行前总股本6000万股，发行后8000万股[12] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 持有市值1万元以上可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不超20000股[15][88] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）根据中签结果缴款[16][89] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为17.25%[51] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润年均复合增长率为22.43%[53] - 2022年公司营业收入为80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润为8,304.20万元[53] - 2022年公司主营业务毛利率为23.04%[55] 市场对比 - 发行价格对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率[24] - 2023年5月10日，公司扣非后滚动市盈率低于行业平均[25] - 公司市盈率低于同行业可比上市公司算术平均值[27][28] 技术研发 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广，R₂₉₀高效换热器技术获专利[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场份额 - 公司应用于热泵干衣机的换热器在海尔集团产品中市场占有率约为80%，在美的集团产品中约为60%[50] 其他 - 公司是高新技术和专精特新“小巨人”企业，为知名品牌配套[36] - 公司自2009年起持续被评为国家高新技术企业，获多项荣誉，参与行业团体标准制定[39]

公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日，2017年9月5日变更为股份公司，注册资本6000万元，法定代表人张良灿[37][38][124] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司，行业分类为通用设备制造业，申请上市证券交易所为深圳证券交易所[38] - 本次发行保荐人和主承销商为国信证券股份有限公司[38] 发行情况 - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，本次公开发行股份2000万股，占发行后股份总数25%[8][39] - 每股面值1元，发行价格31.48元，发行市盈率30.33倍，发行市净率2.45倍[8][39][40] - 募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，发行费用概算多项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达26.95%[32][54][55][56][63][78] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[32][78] - 2023年1 - 3月营业收入、净利润和扣非后归母净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%、9.68%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入43500 - 48000万元，较2022年同期变动0.34% - 10.72%[69] - 2023年1 - 6月预计净利润4600 - 5050万元，较2022年同期变动1.01% - 10.89%[69] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为74329.68万元、89249.29万元、91908.10万元[63] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者权益分别为30994.87万元、37971.39万元、46797.33万元[63] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为59.90%、60.41%、51.61%[63] - 2023年3月末资产总额较2022年末增长7.14%，达98467.03万元[66] 产品与技术 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，年产能力600万个[42] - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项[44][47][106] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备[46] - 热泵干衣机全铝翅片式换热器、CO2波浪型高效翅片换热器等有技术突破[51][52] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[151] - 多家子公司披露2022年总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[152][154][156][158][160][162][165][167][169] 风险提示 - 公司面临创新、成长性、新产品开发、核心技术人员流失等多种风险[77][78][81][82] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，政府补助占利润总额较高有风险[85][86]