上市信息 - 公司拟在科创板上市，保荐人为招商证券股份有限公司[2][7] - 本次公开发行新股不超过1700.00万股，占发行后总股本的25%[7][38] - 每股面值为人民币1.00元，发行后总股本为6800.00万股（不考虑超额配售选择权）[7][38] 财务数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元，2020 - 2022年复合增长率为95.73%[26][29][54][70] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[26][67] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[32][74] - 2022年资产总额47180.76万元，资产负债率27.18%，营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[57] - 2023年一季度预计营业收入5000 - 6000万元，同比变动 -19.99%至 -3.99%[59] - 2023年一季度预计归母净利润100 - 400万元，同比变动 -94.11%至 -76.45%[59] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[27][68] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名第四[45] 产品与技术 - 公司拥有90余个型号产品，涵盖工业线扫描相机、工业面扫描相机和图像采集卡等[42] - 2012 - 2022年量产30多个型号线扫描相机和近40个型号大幅面扫描相机[44] - 公司掌握多项关键核心技术，牵头承担重点专项和创新项目，获批设立博士后科研工作站[47] - 未来技术将在更高速度、更高灵敏度图像采集技术等方向发力[50] - 未来产品将丰富和完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[50] 研发情况 - 最近三年累计研发投入5881.86万元，累计营业收入49571.33万元，研发投入占比11.87%[54] - 2022年末研发人员69人，占员工总数比例26.14%[54] - 已获授权主营业务相关发明专利15项[54] 募投项目 - 募集资金拟投入项目投资总额111944.79万元[62] - 募投项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[89] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为董宁，发行前实际控制人合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[19][85] - 发行前公司股本总数51000000股，发行后为68000000股[143] 公司治理 - 截至招股书签署日公司董事会由九名成员组成，每届任期三年，其中独立董事三名[191] - 董宁为公司董事长、总经理，任期至2024年12月18日[192]