行业展会与平台 - 上海国际养老、辅具及康复医疗博览会（上海老博会）是国内规模最大、专业化程度最高的养老行业展会，自2000年举办以来已成为行业发展的"风向标" [3] - 展会同期举办"大城养老"创新发展大会，设有养老服务高质量发展、养老金融、认知症关爱、智慧养老等专场活动，搭建国际化交流平台 [3] 公司战略与布局 - 公司以医养融合模式加速推进大健康服务网络布局，强调"从养到医的主动性"和"从医到养的依从性"是医养融合两大关键点 [3] - 公司在全国36个城市布局44个项目，其中北京、上海、杭州、成都和青岛实现"一城多园"运营格局 [12] - 公司在上海形成"一园两府一医院"深度布局（申园、锦绣府、静安府+申园康复医院），静安府建成后将提供约380个养老单元 [16] 智慧医养技术 - 公司通过智能设备采集数据并建立以居民为核心的健康档案，利用AI模型优化照护计划，形成"数据飞轮"模式 [5] - "小泰智能音箱"覆盖安全、健康、餐饮等八大核心场景的30余项服务，成为全天候一站式线上服务平台 [6][8] - "下肢康复机器人"基于神经可塑性原理，通过科学步行训练帮助长者恢复下肢行走能力 [11] - 智能床垫可实时监测呼吸、心率及在床状态，数据异常即刻预警 [12] 社区运营与服务 - 公司构建"预防—治疗—康复—长期护理—安宁疗护"全生命周期服务闭环，社区居民平均年龄达83岁 [14] - 锦绣府作为上海浦东首个对外开放助餐服务的养老机构，将优质资源面向社会开放 [5] - 社区设立乐泰学院5大学部，累计吸引超137万人次参与学习，2024年1400余位居民参与"银发志愿者"公益项目 [14] 品牌成果与影响 - 公司通过十年发展，为行业提供可借鉴的创新样本，诠释"尊重生命、关爱生命、礼赞生命"的企业价值观 [16] - 居民通过"追梦计划"实现价值再创造，包括举办个人画展、集体金婚典礼等活动 [14]

居家养老创新模式 - 安徽合肥北苑村社区建立"一户一档"观察台账 社区内60岁以上老人2400人 其中80岁以上423人 [1] - 创新推出"门铃计划" 采用无线门铃和"探访+服务"邻里互助模式 实现为老服务精细化精准化 [1] - 门铃计划分为红黄蓝三级响应机制 红色每日联系 黄色隔日联系 蓝色定期走访 红色代表独居或子女少不在身边的老人 [3] - 社区组建82名"爱心观察员"和13名"红色守护人"志愿者队伍 深入小区满足老人生活照料健康保健安全防护等需求 [3] 智慧养老技术升级 - 北苑村社区推出身份证大小SOS呼救证 可一键联系子女和社区为老服务中心 [4] - SOS呼救证连接社区智慧养老服务平台 按下按钮自动弹出求助者信息和定位 实现10分钟内志愿者上门 卫生服务站同步接收健康档案 子女手机实时警报 [6] - 系统具有电子围栏功能 老人离开指定区域会触发警报 [6] - 社区将老年人需求分为5大类24小项服务项目 4年累计开展110多个项目 惠及老年居民约10000人次 [6] 社区助老服务创新 - 江西龙南市推出"九点有约"服务 志愿者每天上午9点入户帮助独居老人高龄老人残疾人等 [7] - 金都社区组建20余人志愿者队伍 以帮扶结对形式提供基础生活照料代买代办心理慰藉安全隐患排查等服务 [9] 智慧医养配送系统 - 山东东营市构建"医院-社区-家庭"智慧医养服务体系 采用无人配送车为老人送药 [10] - 无人配送车配备恒温箱和双重温控系统 严格遵循医药物流规范 日均配送量达90余单 [12] - 东营区已建成12个"嵌入式"社区医养服务站 推行"医养+社区+家庭"全链式服务体系 [12]

发行相关 - 本次发行股票4530.00万股，占发行后总股本25.00%[9][58] - 每股面值1.00元，发行价格13.06元[9] - 发行市盈率40.57倍，发行市净率2.32倍[58][59] - 募集资金总额59,161.80万元，净额53,985.86万元[59] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为62358.35万元、76581.37万元、66465.29万元[26][94][97][98][110] - 2020 - 2022年净利润分别为8638.01万元、7344.75万元、6703.89万元[26][94][98][110] - 2021 - 2022年净利润分别同比下滑14.97%、8.73%[26][110][113] - 2023年一季度营收16,058.15万元，同比降13.87%；净利润1,288.90万元，同比降20.45%[46][50] - 2023年1 - 6月预计营业收入32,000 - 36,000万元，同比变动 - 6.07%至5.67%[53] 业务数据 - 2020 - 2022年智能家居线业务收入分别为49,418.73万元、58,856.61万元、43,973.50万元[67] - 2022年智慧医养线性驱动系统金额为13312.28万元，占比20.26%[68] - 截至2022年12月31日，对江苏里高应收账款3441.59万元中逾期1065.54万元[28][112] - 2022年确认自江苏里高的收入下滑40.43%[28] - 截至2022年12月31日来自江苏里高的在手订单数量同比增长100.82%[28] 财务指标 - 2020 - 2022年直接材料成本占主营业务成本比例依次为84.06%、81.45%、79.31%[32][133] - 2020 - 2022年期末存货账面净值分别为12045.59万元、16081.72万元和13122.93万元[36][121] - 2020 - 2022年出口美国市场销售收入为7102.28万元、6304.46万元、4866.92万元[37][137] 公司运营 - 公司为智能线性驱动产品研发生产企业，业务以智能家居为核心[61] - 掌握智能线性驱动技术，实现核心关键部件自研自产[62] - 生产采用以销定产、按单生产模式[76][89] - 销售模式为直销，包括境内外市场及线上销售[78] 子公司情况 - 豪江模具2022年营业收入3170.94万元，净利润 - 315.64万元[177][179] - 容科机电2022年销售收入726.76万元，净利润 - 697.29万元[35][116][180][182][183] - 豪江电子2022年营业收入16257.38万元，净利润538.80万元[184][185]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为62358.35万元、76581.37万元、66465.29万元[26][99][114] - 报告期内公司分别实现净利润8638.01万元、7344.75万元、6703.89万元[26][114] - 2021 - 2022年净利润分别同比下滑14.97%、8.73%[26][114] - 2023年1 - 3月营业收入16058.15万元，同比下降13.87%[46][50] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入32000 - 36000万元，同比变动 - 6.07%至5.67%[53] 用户数据 - 截至2022年12月31日，公司对江苏里高应收账款金额3441.59万元中逾期的应收账款为1065.54万元[28][116] - 截至2022年12月31日公司来自江苏里高的在手订单数量同比增长100.82%[28][116] 未来展望 - 预计到2024年全球线性驱动器市场规模将增长到55.29亿美元[96] - 2023年一季度公司营业收入、盈利同比下滑，预测1 - 6月也可能下滑[43][104] 新产品和新技术研发 - 公司掌握智能线性驱动技术，产业链向上游布局至控制模组等自主设计生产[62] - 公司主要产品为智能线性驱动系统，正由传统产品向具备IoT功能产品升级迭代[64] 市场扩张和并购 - 2017年10月公司通过资产收购承接豪江电器智能线性驱动业务，构成同一控制下业务合并[156] 其他新策略 - 公司核心部件生产采取“单件流OPF”生产模式，实现多环节智能制造[63] - 公司采购模式为“以销定采”并预留一定安全库存[73] - 公司生产以客户需求为导向，实施以销定产、按单生产模式[76] 发行相关 - 本次发行股票数量为4530.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%[9][58] - 预计发行日期为2023年5月30日[9] - 发行费用概算中审计及验资费用884.91万元、律师费用302.04万元等[59]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行不超过4530万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过18120万股[11] - 保荐人、主承销商为瑞信证券（中国）有限公司，发行人律师为北京市君泽君律师事务所，发行人会计师为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为62358.35万元、76581.37万元、66465.29万元，净利润分别为8638.01万元、7344.75万元、6703.89万元[28] - 2021 - 2022年公司净利润分别同比下滑14.97%、8.73%，扣非后净利润分别下滑18.57%、12.80%[28] - 2021 - 2022年毛利率分别下降2.66、1.34个百分点[28] 客户与市场 - 截至2022年12月31日，公司对江苏里高应收账款3441.59万元中逾期1065.54万元，2022年自其收入下滑40.43%，在手订单数量同比增长100.82%[30] - 2020 - 2022年出口美国市场销售收入为7102.28万元、6304.46万元、4866.92万元，占当期营业收入比例分别为11.39%、8.23%、7.32%[38] 子公司情况 - 容科机电2021 - 2022年销售收入分别为240.76万元、726.76万元，净利润分别为 - 1223.59万元、 - 697.29万元[36] - 豪江模具2022年末总资产3604.14万元，净资产18.34万元，营业收入3170.94万元，净利润 - 315.64万元[168][170] 研发与生产 - 2020 - 2022年公司研发费用分别为3031.60万元、5050.01万元和4078.65万元，占当期营业收入比例分别为4.86%、6.59%和6.14%[109] - 公司核心部件生产主要采用“单件流OPF”生产模式[69] 未来展望 - 公司未来以智能线性驱动产品为核心业务，提升产品科技含量和市场占有率[98] 股权结构 - 截至招股书签署日，控股股东、实际控制人宫志强直接及间接控制公司80.95%的股份[199] 其他 - 报告期至招股说明书签署日，公司曾注销4家分公司[194] - 公司原材料采购实施“以销定采”并预留安全库存模式[64]