募集资金投资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元 符合不超过最近一年末净资产百分之二十的规定 [1] - 募集资金净额将全部用于柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 项目总投资48,767.56万元 其中拟使用募集资金投入30,000万元 [1][2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自筹资金解决 [2] 项目基本情况 - 项目名称柳钢股份2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目 建设期18个月 实施主体为柳州钢铁股份有限公司 [2] - 建设内容采用先进技术对2800mm中板线进行改造 包括线及厂房结构改造 改造高压水除鳞系统等 [2] - 实施地点为广西壮族自治区柳州市北雀路117号柳钢厂区 [9] 项目实施必要性 - 2800mm产线作为中厚板生产主力生产线 对市场需求的主流品规生产效率优势不明显 面临丢失市场份额甚至退出市场的风险 [2] - 现有推钢式加热炉易造成钢坯下表面炉筋管 滑台刮伤缺陷 导致钢坯温度不均匀 严重影响轧制阶段公差控制及钢板性能均匀性 [3] - 高压水除鳞系统压力仅有18MPa 无法有效去除钢板表面氧化铁皮 造成氧化铁皮压入 对品种钢生产劣势较大 [3] - 精整二线从70年代使用至今 钢板剪切过程人工干预多 控制精度不稳定 拉钢式垛板机易造成钢板划伤 凹坑等表面质量问题 [3] - 目前装备条件无法满足工程机械头部用户如徐工 中联重科 柳工等对产品表面质量的高要求 极大制约产品接单 生产和交付 [5] - 公司一轧厂2800mm中厚板线已投入使用超26年 品种钢率不足40% 产品附加值低 与南钢股份2800mm产线超80%的品种钢率相比差距较大 [5] 项目实施可行性 - 项目符合国家推动钢铁行业设备更新和技术改造的政策导向 包括《钢铁行业规范条件（2025年版）》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策文件 [6] - 项目实施后预期能够提升产品质量 优化产品结构 降低排放 满足超低排放要求 推进全厂智能化建设 实现生产线自动化升级 [6] - 公司深耕钢铁领域多年 产品品种丰富 覆盖面广 控股子公司广西钢铁具有一流装备和工艺技术 冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa [7] - 公司设有技术中心作为产品研发主体单位 建立完善的研-学-产-销-用创新体系 品种研发团队由各厂业务骨干组成 [7] - 公司与东北大学 北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切 通过项目合作 人才柔性引进等方式提高产品研发能力 [7] - 公司已建立完善的人力资源管理体系 拥有结构完善 管理经验丰富 创新能力强的人才团队 员工流失率低 [8] - 项目投资财务内部收益率税后为21.5% 投资回收期为5.9年 经济效益前景良好 具备财务可行性 [10] 项目预期效益 - 产线升级改造后产品质量提升 可扩大客户群体 有望进入中联重科等工程机械头部企业供货名录 预计带来10-15万吨/年需求增量 [5] - 3800mm产线投产后可与2800mm产线互补 提升在风电 海洋船舶 桥梁 容器等市场份额 预计增加20-30万吨/年需求量 [5] - 改造完成后公司具备对标同行业2800mm产线品种钢率的能力 有利于提高产品附加值 符合公司高端化发展方向 [5] - 项目收益主要来源于改造后产品附加值增加 产品合格率提升及燃料动力节约 可有效解决钢板表面氧化铁皮压入 刮伤 凹坑等缺陷 [9] 对公司经营和财务影响 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开 实施后公司主营业务范围保持不变 [10] - 项目实施后公司产品质量将得到提升 产品结构将得到优化 资金实力得到充实 有利于提高盈利能力 提升行业地位 增强市场竞争力 [10] - 募集资金到位后公司资产规模有所提高 资金实力得到提升 净资产将有所增加 资产负债率将有所降低 资本结构将得到改善 [10]

交通基础设施建设进展 - "十四五"期间"6轴7廊8通道"国家综合立体交通网主骨架建成率超过90% [1] - 平陆运河进入建设冲刺阶段 将成为西南地区江海联运大通道 [2] - 常泰长江大桥即将通车 常州与泰州通行时间缩短至约20分钟 [2] - 天山胜利隧道即将建成 乌鲁木齐至库尔勒通行时间从7小时缩短至3小时 [2] - 沈佳高铁沈白段通车在即 沈阳至长白山时空距离压缩至约1.5小时 [2] - 国家综合立体交通网主骨架已连接全国超过80%的县级行政区 服务全国90%左右的经济和人口总量 [2] 民生交通服务提升 - 河南安阳太行山区开通无人机邮路 覆盖11个行政村4000多名村民 [3] - 全国3万多个乡镇50多万个建制村全部通硬化路 农村公路等级路比例达97.3% 优良中等路率达94.8% [5] - 每日约有1亿人次乘坐轨道交通通勤 1亿人次乘坐公交 1亿人次使用出租车和网约车 [5] - 2024年每日运送1.6亿吨货物 揽收4.78亿件快递 [5] - 铁路和水路货物周转量比"十三五"末分别增加17.5%和33.6% [5] 国际交通合作成果 - 中老铁路前7个月验放出入境旅客14.6万人次 同比增长10% [6] - 中俄黑河公路桥 秘鲁钱凯港等重大项目建成投运 [7] - 中欧班列累计开行超过11万列 西部陆海新通道海铁联运班列年度开行近万列 [7] - 建立中国—中亚交通部长会议 中国—拉共体交通合作论坛等区域合作新机制 [7] 未来发展规划 - 将加快推进交通运输一体化融合 安全化提升 智慧化升级 绿色化转型 [8]

公司核心产品与技术 - 自主研发的“零气耗吸干机专用高性能吸附剂”入选上海市节能减排优秀案例（第三批）[1] - 通过工艺改造和技术升级成功研发出高效节能型活性氧化铝K2及K3系列产品[1] - 高效节能型活性氧化铝吸附能力超出普通产品30%以上且循环使用生命周期更长[1] 行业认可与荣誉 - 产品因节能降耗特性荣获中国质量协会“2023中国企业品牌创新成果”[1] - 案例入选“2024年度上海重点产业提升国际竞争力示范案例”[1] 产品应用与市场影响 - 产品更适用于新一代节能的余热回收零气耗吸干机和无热再生零气耗吸干机[1] - 实现了进口吸附剂的替代大幅降低了设备制造成本和运行能耗[1] - 为工业压缩空气系统的绿色升级提供了高效解决方案[1]

中国外贸半年报核心数据 - 上半年中国货物贸易进出口总额达21 79万亿元人民币 同比增长2 9% [1] - 对190多个国家和地区进出口实现增长 [1] - 高端装备出口增长超20% "新三样"产品出口加速 [1] 外贸发展动能分析 - 出口结构持续优化 从价格成本优势转向技术比较优势 [1] - 产业转型趋势明确 聚焦高端化 智能化 绿色化方向 [1] - 战略性新兴产业需提升自主可控水平 加强关键核心技术攻关 [1] 市场拓展策略 - 实施多元化布局 同步巩固传统市场与开拓新兴市场 [2] - 精准捕捉消费者个性化需求 提供差异化定制化产品 [2] - 强化市场响应速度 加速开辟新领域新赛道 [2] 国际合作深化 - 纺织服装 农业机械 能源装备等产品深度融入全球产业链 [2] - 中国超大规模进口市场持续惠及全球 [2] - 全国统一大市场建设为世界创造新机遇 [2] 竞争优势展望 - 外贸综合竞争优势基础稳固 保持世界货物贸易第一大国地位 [2] - 通过技术创新和市场活力激发 持续增强外贸发展韧性 [1][2]

外贸总量与结构 - 上半年货物贸易进出口总额达21.79万亿元创历史同期新高其中出口13万亿元同比增长7.2% [1] - 机电产品出口占出口总值60%同比增长9.5%高端装备增长超20%绿色低碳产品同比增长12.7% [2] 产品竞争力与创新 - 出口商品结构从粗加工农产品转向高技术含量产品如精密仪器高端机械设备船舶飞机和工业机器人 [1] - 创新驱动外贸质量提升通过高端化智能化绿色化转型获得全球消费者认可 [1] 物流与基础设施 - 新开通直航航线如广州港至南美钱凯港航线大幅降低物流成本 [1] - 港口枢纽作用增强深圳港盐田港区新增11条国际航线日均超4万标箱发往全球 [3] 市场多元化拓展 - 对共建一带一路国家进出口11.29万亿元同比增长4.7%贸易伙伴覆盖150多个国家和地区 [3] - 京津冀地区开通天津港至钱凯港滚装航线为车企提供出海新通道 [3] 新业态发展 - 丝路电商伙伴国达35个建成120个线上线下国家馆和65个海外直采基地 [3] - 电商新模式推动全球合作通过云上大讲堂培训促进贸易活力 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2016年6月，是一家集棉花收购加工、棉纺织于一体的综合性民营企业 [1] - 公司固定资产9000余万元，棉纱年产能达7000吨，年销售收入约1.5亿元 [1] - 专注生产16支至32支纯精梳紧密赛络纺棉纱，产品畅销山东及江浙地区市场 [1] 技术优势与智能化应用 - 引进瑞士立达精梳机、意大利萨维奥自动络筒机及德国特吕茨勒清梳联设备 [1] - 率先应用德国T-DATE智能系统实现对前纺工序的实时监控与质量追踪，效率提升超40% [1][2] - 引入粗细联技术，减少约30%人工干预，整体纺纱效率提升20%以上 [2] - 核心策略是"智能装备+精益管理"双轮驱动 [1] 产品与市场 - 精紧赛21支、26支、32支等产品用于下游袜子、短袖、内衣、T恤等消费品生产 [1] - 产品主要销往山东潍坊、青岛、烟台及江浙地区的张家港、南通、绍兴等市场 [1] - 未来计划深化南方高端面料市场的渗透，提升品牌价值 [4] 未来发展规划 - 深化智能融合：投入建设"数字化纺纱云平台"，整合生产全流程数据 [3] - 强化绿色生产：推进节能改造，扩大再生棉/BCI棉应用 [4] - 拓展高端市场：利用云平台大数据指导研发，缩短新品周期 [4] - 目标是从优质纱厂升级为华北智能化棉纺标杆 [4]

核心观点 - 工业和信息化事业发展态势良好 呈现向稳 向新 向优三大特点 [1][2] 向稳发展 - 规上工业增加值同比增长6.4% 制造业增加值占GDP比重达25.7% [1] - 前5个月规上工业企业数量达52万户 较上年底增加8000多户 [1] - 规上制造业企业利润同比增长5.4% [1] 向新发展 - 工业机器人产量同比增长35.6% 服务机器人产量增长25.5% [1] - 全国登记技术合同近41万件 成交额超3万亿元 同比增长14.2% [1] - 建成33家国家级制造业创新中心 241家中试平台纳入重点培育库 [1] 向优发展 - 规上装备制造业增加值拉动全部规上工业增长3.4个百分点 占比达35.5% 较去年提高0.9个百分点 [2] - 规上高技术制造业增加值同比增长9.5% 对工业增长贡献率达23.3% [2] - 国家层面绿色工厂产值占制造业总产值超20% 规上工业单位增加值能耗持续下降 [2] 数字化转型 - 新确定26个试点城市开展制造业技术改造 新支持35个试点城市实施中小企业数字化转型 [2] - 规上轻工业企业数字化研发工具普及率达86.2% 经营管理数字化普及率达82.3% [2]

行业发展趋势 - 热处理行业在国家制造强国、交通强国、航天强国等战略推动下迎来新机遇，聚焦"绿色、智能、精密、高端"方向 [2] - 行业通过新一代信息技术、人工智能与热处理技术融合，加速向智能化、绿色化转型 [2] - 航空航天、国防军工、新能源装备、汽车载具、机器人等领域的关键基础零件热处理需求持续增长并向高端化发展 [2] 公司运营情况 - 2025年上半年公司整体运营稳定，深度聚焦热处理业务并通过产业链整合提升核心竞争力 [3] - 2025年一季度公司主营收入2.06亿元同比下降33.0%，归母净利润1364.73万元同比上升466.95%，扣非净利润1216.0万元同比上升5522.47% [7] - 公司毛利率33.49%，负债率32.59%，财务费用107.85万元 [7] 业务应用领域 - 公司热处理业务主要应用于汽车(传统燃油车及新能源汽车)、风电、光伏、机器人部件、工程机械、航空航天、核电、军工、船舶、精密机械、农业机械等多个行业 [4] - 在机器人领域，公司热处理装备和加工服务已应用于机器人核心零部件如导轨、丝杆、轴承、RV减速器、行星减速器等 [6] 市场地位与客户 - 截至2024年底公司在国内外布局6家热处理设备制造企业与16家商业热处理加工服务企业，在国内中高档热处理装备市场占据领先地位 [5] - 公司商业热处理加工服务网点数量全国第一，参与多项热处理国家和行业标准制定，综合实力国内前列 [5] - 主要客户包括舍弗勒、恩斯克、斯凯孚、帝业技凯、金风科技等国内外知名企业 [5] 战略布局 - 增资控股无锡福爱尔是公司"聚集热处理业务，探索产业链上下游整合延伸"战略的重要举措 [6] - 无锡福爱尔在耐热钢精密铸造细分市场的专业化能力可补充公司热处理装备制造和加工消耗件的配套生产能力 [6] - 此次整合将提升公司整体营运能力，巩固行业综合竞争优势并构建更完善的产业生态 [6]

外贸总体表现 - 上半年中国货物贸易进出口总额达21.79万亿元人民币，同比增长2.9% [1] - 对190多个国家和地区进出口实现增长 [1] - 高端装备出口增长超过20%，"新三样"产品出口加速 [1] 外贸发展动能 - 推动外贸从价格优势、成本优势向技术比较优势转变 [1] - 产业向高端化、智能化、绿色化转型，提升出口产品附加值和技术含量 [1] - 加强战略性新兴产业自主可控水平，攻关关键核心技术 [1] 市场多元化布局 - 巩固传统市场同时大力拓展新兴市场，降低单一市场波动风险 [2] - 捕捉消费者多元化、个性化、品质化需求，提供差异化、定制化产品 [2] - 加速开辟新领域新赛道，塑造国际竞争新优势 [2] 国际合作与市场机遇 - 深度融入全球产业链供应链，与各国共享发展机遇 [2] - 中国进口惠及世界，超大规模市场具有高成长性 [2] - 全国统一大市场建设将为世界提供新机遇 [2] 外贸竞争优势 - 作为世界货物贸易第一大国，综合竞争优势基础稳固 [2] - 稳中有进的外贸将为中国经济注入更强动能 [2] - 为世界贸易增长贡献更多力量 [2]

行业概述 - 海上浮式基础平台是深远海能源开发的核心装备，主要用于风电、油气开采等领域，技术体系包括驳船式、半潜式、单立柱式和张力腿式四大类型 [1][2] - 半潜式平台凭借优异运动性能占据市场主导地位，单立柱式则在超深水场景展现潜力 [2] - 行业市场规模从2020年120亿元跃升至2024年300亿元，年复合增长率26.3%，预计2025年达380亿元 [1][14] 政策环境 - 《"十四五"可再生能源发展规划》明确提出推进漂浮式风电技术创新和示范应用，目标在"十四五"期间开工首个商业化项目 [5] - 2021-2025年国家密集出台多项政策，包括海上风电安全防控、节能降碳行动、海洋能规模化利用等，形成政策组合拳 [7] - 政策驱动下，中国首个商业化漂浮式风电项目"海油观澜号"成功并网，海南万宁200MW等规模化项目加速推进 [5][7] 技术路线 - 驳船式平台适用于≥30米水深，结构简单成本低但环境敏感性强 [3] - 半潜式平台适用于≥40米水深，稳定性好且技术成熟，当前市场占比超60% [3][18] - 张力腿式平台适用于>60米水深，定位精度高但系泊成本高，明阳智能等企业已实现技术突破 [3][20] 区域布局 - 形成广东、海南、浙江三足鼎立格局：广东阳江聚焦试验验证，海南文昌-万宁打造示范标杆，浙江舟山发展制造基地 [16][17] - 代表项目包括"海油观澜号"(海南文昌，水深120米)、三峡广东浮式示范项目(阳江，水深50米)、舟山惠生海工制造基地等 [17][21] 产业链 - 上游关键材料与设备如系泊系统、动态海缆仍部分依赖进口，国产化替代空间大 [9] - 中游平台设计与制造采用模块化预制工艺，成本控制与施工效率是关键 [9] - 下游海上风电累计装机41.27GW占全球49.6%，漂浮式风电向深远海拓展将带动全产业链协同发展 [10] 竞争格局 - 央企主导：中海油、中电建等通过"海油观澜号"等项目掌握半潜式主流技术 [18] - 民企专精：明阳智能推出全球首台双机头漂浮式平台，亚星锚链在系泊系统领域占60%市场份额 [18][20] - 国际竞合：中集来福士承接法国Eolink项目订单，中国企业加速参与全球市场 [18][21] 发展趋势 - 技术向300米超深水延伸，漂浮式风电单机容量向20MW+发展，FPSO平均载重量提升至20.1万吨 [22] - 智能化方面数字孪生技术应用提升效率30%，绿色化转型中氢能/LNG动力装备渗透率突破40% [23] - 全球化布局加速，预计2030年国产化率达75%，中国企业通过"装备+服务+金融"模式出海 [24]