本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 （北京市海淀区永翔北路 5 号） | 发行 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%[11] - 发行后总股本不超过8000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[11] - 每股面值为人民币1.00元[11] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[61][78] - 2022 - 2020年净利润分别为16069.48万元、10353.87万元、10567.72万元[62] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为58.61%、69.09%、58.81%[62] - 2023年1 - 3月营业收入11665.86万元，较2022年同期下降1.67%[66] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2225.34万元，较2022年同期下降7.56%[66] - 2023年1 - 3月扣非后归属于母公司股东的净利润2187.31万元，较2022年同期下降4.08%[66] 研发数据 - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元和1871.05万元，三年累计5552.92万元[60] 财务指标 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为84.18%、83.84%和76.54%[26] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[27] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产的比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[29] 产品技术 - 公司主营液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成、软管总成等[42] - 公司可将弯管扁平率降低至1.05以内，将管端位置公差控制至1.5mm以内[48] - 公司焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道[48] - 公司可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[48] - 截至招股说明书签署日，公司已取得131项专利，包括6项发明专利，122项实用新型专利，3项外观设计专利[49] 市场与客户 - 公司产品销售采用直销模式，应用于工程机械等多个领域，积累了三一集团等优质客户资源[44] - 公司产品生产模式为“以销定产”，根据订单或合同安排生产[43] - 公司原材料主要为钢材、胶管、接头及法兰类材料，由江苏华程等主要供应商供应[43] 股权结构 - 本次发行前实际控制人彭香安、彭玮父女二人合计直接控制公司65.90%的股份[84] - 发行前彭香安持股3720万股，占比62%；发行后持股不变，占比46.5%[174] - 发行前郑清波持股1050万股，占比17.5%；发行后持股不变，占比13.13%[174] - 发行前杨思钦持股300万股，占比5%；发行后持股不变，占比3.75%[174] - 发行前彭玮持股234万股，占比3.9%；发行后持股不变，占比2.93%[174] - 发行前鲜军持股216万股，占比3.6%；发行后持股不变，占比2.7%[174] 公司历史与重组 - 2005年4月有限公司设立，注册资本1200万元[101] - 2020年福事特有限收购江苏福事特部分股权取得控制权，后收购剩余部分股权使其成为全资子公司[124] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[155] - 江西福事特对多家子公司持股，如对江苏福事特持股100%等[156] 人员任职 - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[183] - 彭香安任董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 彭玮任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 杨思钦任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 公司共有4名核心技术人员[198]