公司基本信息 - 公司成立于2016年5月9日，法定代表人为林佳继，注册资本为36479.3570万元[31] - 公司曾用名深圳市拉普拉斯能源股份有限公司，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售[14][36] - 公司拟公开发行股票不超过40,532,619股，拟上市板块为上海证券交易所科创板，保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为4072.33万元、10358.14万元及126585.03万元，最近三年营业收入复合增长率为457.53%[43][52] - 报告期内研发费用分别为2731.78万元、3906.86万元和11014.34万元，复合增长率为100.80%[43] - 2022年光伏领域专用设备收入124504.10万元，占比98.65%；半导体领域设备收入564.60万元，占比0.45%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为 - 5.05%、16.42%及33.00%[83] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5769.67万元、 - 15975.40万元和 - 17795.43万元[82] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为100.00%、99.99%和98.67%，客户集中度较高[28] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发人员数量为274人，占员工总数的比例为14.89%[30] - 截至2023年4月末，公司共获得专利355项，其中发明专利34项[43] 市场与风险 - 光伏电池片设备行业技术开发门槛高，公司面临新技术开发和迭代、核心技术泄露、新产品和新市场开发失败等风险[24][26][27] - 公司设备验收周期长，若不及预期或变长会使收入确认大幅波动[74] 股权与融资 - 公司本次发行前总股本为364,793,570股，本次公开发行股票数量为40,532,619股，占发行后总股本的10%[200] - 连城数控发行前持股61,538,923股占比16.87%，发行后持股不变占比15.18%[200] - 林佳继发行前持股34,645,283股占比9.50%，发行后持股不变占比8.55%[200] 收购与子公司 - 2022年公司收购供应商泰州永焰主要资产并承接其主要人员，构成非同一控制下业务合并，不构成重大资产重组[131] - 拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司2022年末总资产57,256.93万元，净资产1,963.52万元，净利润 -2,843.45万元[142] - 嘉庚（江苏）特材有限责任公司2022年末总资产5,092.24万元，净资产1,234.16万元，净利润540.25万元[146]

公司概况 - 公司名称为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司，证券简称为艾能聚，代码为834770[31] - 股份公司成立于2010年8月6日，注册资本为10713.22万元[31] - 法定代表人与实际控制人均为姚华，其合计控制公司54.6518%的股份[31][33] - 公司是高新技术企业，处于光伏行业，拥有83项专利，其中发明专利8项[50][52] 财务数据 - 2022年6月30日资产总计595,678,423.38元，股东权益合计386,121,984.06元，资产负债率（母公司）为29.12%[38] - 2022年1 - 6月营业收入220,080,262.32元，毛利率为23.47%，净利润35,898,409.51元[38] - 报告期各期公司固定资产账面价值分别为42321.30万元、41025.03万元、40196.88万元和40197.08万元[19] - 报告期各期公司应收账款净额分别为2930.34万元、3633.28万元、2450.08万元和6636.99万元[90] - 报告期各期公司存货账面价值分别为4281.01万元、1842.94万元、3911.86万元和2336.32万元[91] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股，采用超额配售选择权发行不超300万股，含此不超2300万股[42] - 每股发行价格不低于3.59元/股，发行对象不少于100人，为合格投资者[42] - 本次募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目，总投资19980万元，募集资金投资额18000万元[68] 行业与市场 - 2021年起，新备案光伏和风电项目中央财政不再补贴[15] - 2022年4月1日起印度对进口太阳能组件和电池征收关税[78] - 多晶电池片市场占有率呈下降趋势，需求来自存量电站运维和海外市场[21] 技术与业务 - 公司改进晶硅电池片光电转换效率，扩大分布式光伏电站建设数量[51] - 引入黑硅制绒等技术提高电池片转换效率，降低银浆单耗量[56][57] - 用智能化运维技术和无人机巡检提高光伏电站运维效率[55] 对赌协议 - 2016 - 2019年有多份定增对赌协议，涉及业绩承诺、股份回购等条款[139][140] - 截至招股说明书签署日，对赌事项协议已终止，特殊投资条款解除完毕[135] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司设有17家全资子公司[173] - 2022年6月30日海宁艾能聚光伏科技有限公司总资产55842736.09元等[175]