（辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 本次发行募集资金总额预计为 956,340,000.00 元，扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 决债务问题 截至 2024 年末，公司有息负债及拆借款、股权收购款及利息、工程及设备 款、诉讼赔偿款等债务累计约 15.12 亿元，合并口径资产负债率为 85.75%，负债 规模和资产负债率均处于高水平。截至 2024 年末，公司账面货币资金余额为 1.18 亿元，不足以偿还上述债务。公司通过本次发行引入产业资金用于偿还上述债务 及补充流动资金，可有效解除公司面临的债务危机和经营风险。 公司本次拟引入的产业投资人为国内文旅行业龙头企业之一，本次发行募集 资金扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金，同时公司将得到产业投 资人提供的资金支持，有利于公司解决债务问题和恢复银行授信，融入长期资金 推动在建工程项目的复工建设。 公司坚定差异化发展路线，不断 ...

空间布局方面，将以"一河三山"地区为重点，构建全域旅游发展格局；在产品打造方面，将围绕游客需 求，开发一批具有河南特色、国际竞争力的旅游产品。 此外，记者了解到，河南省旅游资源普查成果由《河南省旅游资源普查报告》《河南省旅游资源保护与 利用指南》等4个综合报告、《河南省乡村和红色旅游资源专项报告》等4个专项报告组成。 下一步，如何将普查成果转化利用，推动旅游产业高质量发展？ 李延庆表示，首先要树立新的资源观，把具有旅游开发价值的新资源纳入到旅游资源范畴中来，如工业 遗址、体育赛事、科技体验等。同时，建立旅游资源动态更新机制，打破时间和空间的限制，推动旅游 资源的跨时空整合和利用。还要打破旅游资源的边界属性，加强旅游与文化、农业、工业、体育、健康 等产业的融合发展，培育新业态、新产品、新模式。（记者 郭歌） 7月22日，记者从河南省旅游资源普查成果展示暨信息管理系统开放运行会议上获悉，河南共发现旅游 资源单体228862个，其中42738个是全新发现的"隐藏款"，占比高达18.67%。 省文化和旅游厅一级巡视员李延庆介绍，普查结果显示，人文类资源以187171个的总量占据全省资源的 81.78%，充分彰显了河南 ...

大会筹备工作 - 成立由市委书记和市长任双组长的大会筹备工作领导小组 下设7个工作组 构建市区联动 部门联合的工作格局 [3] - 领导小组办公室赴开封 唐山等城市学习办会经验 推进筹备工作 [3] - 主动向省政府和省文旅厅汇报工作 邀请文旅专家和企业代表调研座谈 梳理对上争取清单 [4] 文旅项目规划 - 以119个文旅重点项目为基础 筛选确定30个承办大会重点项目 打造全省文旅样板工程 [4] - 建立四级责任体系保障项目推进 实行项目清单化 节点化 责任化管理 [4] - 采用"1个主会场+N个分会场"模式 根据30个重点项目选择场地 展现城市品质形象 [6] 宣传推广策略 - 策划推出文化遗产 全域旅游等主题宣传作品 构建全时段立体化宣传矩阵 [5] - 围绕节假日开展"文旅+"活动 推出新业态新场景 释放宣传势能 [5] - 已开展"跟着演出游淄博" 琉璃艺术展进国博等活动预热大会氛围 [5][6] 观摩路线设计 - 围绕淄博新区中轴线推出"文旅赋能城市更新"主题路线 展现时尚气质和创新活力 [7] - 设计"老景区焕新"路线推动景区向休闲度假和复合业态转型 [7] - 打造"齐风市井"主题路线 通过数字化表达展现齐文化消费观 [7] - 规划"聊斋文化沉浸式体验"路线 优化游客感官体验 重塑文化IP [7] 办会理念与目标 - 坚持创新 提质 共享等六大办会理念 深化"五个淄博"建设 [6] - 目标通过文旅产业升级推动城市转型 为山东文旅高质量发展贡献淄博力量 [6] - 计划打造全城发力 全民参与的文旅盛会 赋能经济社会发展 [8]

销售数据 - 2025年6月合同销售面积9.2万平方米，同比降23%，环比降22%[2] - 2025年6月合同销售金额14.5亿元，同比降29%，环比降23%[2] - 2025年1 - 6月累计合同销售面积60.7万平方米，同比增4%[2] - 2025年1 - 6月累计合同销售金额94.9亿元，同比降3%[2] 土地与文旅数据 - 2025年6月无新增土地[3] - 2025年6月文旅企业接待游客552万人次，同比降9%[4] - 2025年1 - 6月文旅企业接待游客3771万人次，同比增4%[4]

活动概况 - "世界旅游联盟·丝路对话"在乌兹别克斯坦撒马尔罕举办 主题为"丝路传承辉煌 旅游共绘未来" [1] - 活动由世界旅游联盟和乌兹别克斯坦旅游委员会共同主办 中国文化和旅游部及乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部为支持单位 [1] - 参会者包括世界旅游联盟会员 中国、乌兹别克斯坦、"一带一路"相关国家旅游机构代表 国际旅游组织及联盟会员单位代表 [1] 中乌旅游合作进展 - 中乌多个城市间每周有58个直飞航班 两国人员往来便捷化程度提升 [1] - 《中乌互免签证协定》于2024年6月1日生效 乌兹别克斯坦旅游委员会主席认为将积极提升双边关系 [2] - 乌方为2025年"乌兹别克斯坦中国旅游年"做准备 已在中国26个主要城市举办大型路演活动 [2] - 乌方推行"友好中国"计划 包括增设中文标识、餐馆中文菜单、旅游中心中文服务人员及接入中国主流移动支付平台 [2] 行业发展趋势 - 全球旅游业增势强劲 国际游客数量已恢复至疫情前水平 [2] - 游客对文化体验和当地生活需求日益增长 需加大基础设施投资和数字营销能力 [2] - 联合国旅游组织与世界旅游联盟联合发布《可持续旅游：社区韧性发展新路径》报告 提供旅游产品开发借鉴案例 [3] 战略合作与愿景 - 世界旅游联盟主席指出丝路旅游凭借历史文化底蕴和自然风光展现新活力 预计中乌游客互动将更频繁 [1] - 联合国旅游组织秘书长呼吁共建可持续、数字化、包容的旅游框架 将丝绸之路建设为连接历史与未来的桥梁 [2] - 中国驻乌大使强调两国应通过旅游合作激发丝路文明新活力 构建紧密区域旅游合作网络 [3] - 世界旅游联盟目前拥有来自45个国家和地区的259个会员 以促进全球旅游合作和文明对话为使命 [3]

北京市消费升级行动方案核心内容 - 力争到2030年北京市市场总消费额年均增长5%左右，打造2-3个千亿级文商旅体融合消费新地标 [1] - 健全最低工资标准调整机制，科学合理提高最低工资标准 [2] - 鼓励金融机构丰富第三支柱养老金融产品，提高老年群体金融服务可得性 [2] 消费新业态发展举措 - 规范发展"谷子经济"，鼓励创作优质动漫产品，打造二次元和新生代潮玩聚集地 [3] - 积极引进国际电竞赛事，丰富"电竞+"消费场景 [3] - 支持线上演出、在线观展、直播拍卖等新业态发展 [3] - 推进环球影城二期、"两园一河"等重大项目建设 [3] 住房与汽车消费政策 - 研究制定住房公积金个人住房贷款"带押过户"政策 [5] - 支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款 [5] - 培育壮大二手车经营主体，持续落实二手车销售"反向开票"、异地交易登记等便利化措施 [5] - 在京津冀范围策划组织新能源汽车系列赛事 [5] 医疗健康与数字消费 - 截至2025年6月全市开展互联网诊疗服务的医疗机构达307家，其中互联网医院102家 [8] - 2025年1-6月全市互联网诊疗量111.59万人次，同比增长44.98% [8] - 建设全民健康信息平台，深化医疗大数据应用 [8] 商业空间与监管创新 - 2022-2024年北京累计新开大型商业设施面积超450万平方米 [11] - 2025年上半年全市新开大型商业设施面积约75万平方米 [11] - 全市非现场检查量占比提升至42%，扫码检查29.3万次 [12] - 重复检查、低效检查提示阻断成功率达88% [12]

演唱会经济带动消费 - 五月天25周年巡回演唱会北京站开票即售罄，粉丝跨城观演比例达66% [1][2] - 单张演出票带动周边消费4.5-5倍，鸟巢周边商户客流增长50%，营业额增长30% [2] - "演艺+文旅"模式升级，携程推出文旅融合新商业模型整合票务与旅游产品 [2] 地方政府激励政策 - 厦门对单场演唱会最高奖励360万元，音乐节最高100万元，旅游演艺项目最高200万元补助 [3] - 三亚对售票超1万人的演唱会奖励100万元，每增2000人次追加10万元，上限150万元 [3] - 海南对持续3年、年演出超1000场且岛外观众超60%的旅游演艺项目给予100万元奖励 [3] 审批流程优化 - 传统演唱会审批需大半个月，现推行"一次审批、全国巡演"制度 [4] - 海口龙华区实现1天内完成审批，天津将涉外演出审批从13个工作日压缩至7个工作日 [4] - 审批简化降低组织方时间成本，缩短巡演筹备周期 [5] 票务与消费监管 - 热门演唱会票源集中于大麦、猫眼等平台，独家票代模式加剧抢票难度 [6] - 部分平台退票规则模糊，最高法典型案例要求退票政策需明确且倾向消费者权益 [6][7] - 票务平台因退票纠纷被判退还剩余20%票款，司法强调平衡演出方与消费者需求 [7]

假期消费整体表现 - 全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3% [1] - 全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次 日均2.93亿人次 同比增长8.0% [1] - 铁路 水路和民航客运量同比均实现两位数增长 [1] 文旅消费 - 全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7% [1] - 美团平台上异地游客贡献的地方特色菜餐饮堂食订单量同比增逾105% [1] - 浙江 黑龙江 湖北 甘肃 广东等多省接待游客数量和旅游总收入同比实现两位数增长 [1] - 出行目的地呈现"超大城市及特大城市依然热门 低线城市旅游消费加速释放"特点 [1] 旅游目的地数据 - 国内热门旅游目的地前十名为北京 上海 杭州 广州 成都 重庆 南京 武汉 深圳 西安 [2] - 新疆北屯 西藏昌都 青海果洛 云南怒江 海南屯昌等地旅游产品预订量同比平均增长超100% [2] - 高速公路 高铁及机场网络拓展推动低线城市旅游消费需求释放 [2] 入境游表现 - 入境游订单量同比增长超过一倍 [2] - 文化体验与多元玩法成为吸引外国游客的核心动力 [2] - 外国游客在中国积极购物消费 "来沪扫货""外国人拖着行李箱去义乌采购"等成为热门话题 [2] 商品消费 - 商务部重点监测零售企业家电 汽车 通信器材销售额同比分别增长15.5% 13.7% 10.5% [3] - 商务部重点监测电商平台智能家居产品销售额同比增长超20% [3]

考后经济消费趋势 - 高考毕业生掀起消费热潮，包括购买"电子三件套"、考驾照、毕业旅行等[1] - 毕业生旅游预订热度同比激增137%，6月9-11日旅游产品预订量环比增长88%[3] - 长线游机票预订量同比增长35%，旅行社预订量提升20%[3] - 数码产品交易笔数超77000笔，补贴金额2807万元，带动消费2亿多元[5] - 驾校招生人数同比提高20%，预计假期总量达300多人[4] 旅游行业举措 - 浙江多地推出景区优惠：丽水15家核心景区免费，湖州门票最高半价[2] - 餐饮住宿提供88折优惠，设置网红打卡点和集章换礼活动[2] - 研学游产品受青睐，名校参观线路如北京、西安、厦门成为热门[2] - 旅游目的地从短途转向西北、新疆、西藏等中长线自由行[3] 消费群体特征 - Z世代成为考后经济主力，消费呈现个性化、精神层面满足需求[6] - 家长消费观念转变，提前预订趋势明显，消费能力提升推动热潮[3] - 消费行为从功能需求转向体验需求，需要增值服务和场景创新[6] 行业增长动力 - 经济发展带动消费需求提升，生活质量改善是根本动力[5][6] - 服务消费领域增长明显，涵盖旅游、教育、数码等多个领域[5] - 社会对人力资源技能要求提高，催生驾照等技能培训需求[6]

暑期旅游市场概况 - 暑期预订出游人次较去年同期增长超35% 出境游预订出游人次同比增长60% [1] - 暑期旅游市场呈现爆发式增长 家庭亲子出游意愿集中释放 长线深度游需求结构性升级 [6] 出游客群特征 - 毕业游用户注重情绪价值及个性体验 呈现"短途高频 长短结合"特征 热门目的地包括上海 北京 广州 三亚等 [3][4] - 亲子游在暑期出游用户中占比超40% 热门目的地包括北京 三亚 上海等 主题集中在草原 沙漠 海滨及主题乐园 [4] - 亲子游客流高峰预计持续一个月(7月中旬至8月中旬) 亲子跨城探亲客流呈"U型"走势 [4] 境内游热门趋势 - 深度化旅游产品需求大幅增长 热门主题包括传统文化游 避暑游 海滨休闲游 [4] - 热门目的地榜单前列包括北京 三亚 乌鲁木齐 上海 珠海等 [4] 出境游市场表现 - 暑期签证办理订单量同比提升一成 达近三年峰值 家庭办签量同比增16% 占比22% [6] - 欧洲申根地区复苏强劲 意大利 挪威 德国等目的地签证办理量同比涨幅超80% [6] - 亚洲短线目的地持续火爆 日本 韩国 美国等位列签证办理Top10国家 [6] - 韩国办签量同比增近50% 美国因政策变动办签量同比增21% 澳大利亚办签量同比增41% [6][7] - 签证便利性刺激市场 新西兰新政策预计将提升澳新联游产品热度 [7]