募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票21,122,510股 每股发行价格33.14元 募集资金总额699,999,981.40元 扣除发行费用16,190,921.91元后实际募集资金净额683,809,059.49元[1] - 募集资金净额较原计划70,000万元调整为68,380.91万元 调减1,619.09万元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署专户监管协议[2] 募集资金投资项目调整 - 丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目原名为年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目[2] - 苹果酸联产色氨酸项目原名为年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目[2] - 公司使用募集资金68,380.91万元置换预先投入的自筹资金 另使用156.14万元置换已支付发行费用的自筹资金[3] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目已投入40,014.20万元 投入比例100.04%[4] - 苹果酸联产色氨酸项目已投入28,390.77万元 投入比例100.03%[4] - 两个项目累计投入68,404.97万元 略高于调整后募集资金计划总额68,380.91万元[4] 项目延期具体情况 - 苹果酸联产色氨酸项目达到预定可使用状态时间从2025年延期至2026年10月[1][4] - 延期原因系2025年3月对生产设备进行技术改造 实现苹果酸产品(5万吨/年)与色氨酸产品(1.2万吨/年)的交替柔性生产[5] - 截至2025年6月30日该项目募集资金已使用完毕 后续支出将使用自有资金[5] 项目延期影响与保障措施 - 延期仅涉及进度变化 未改变投资方向、实施主体和实施方式[5][6] - 公司承诺加强对募投项目的监督管理 保障项目按期完成[6] - 监事会认为延期符合业务发展规划 不会对正常经营产生重大不利影响[7] 审议程序与机构意见 - 该事项已经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过[1][6] - 保荐机构兴业证券出具无异议核查意见 认为程序符合相关规定[7][8] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[1][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币6.838亿元（扣除发行费用1,619万元）[1] - 募集资金于2024年10月21日全部到位并经容诚会计师事务所验资确认[1] 募集资金投资项目调整 - 调整后募集资金分配为："丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目"投入4亿元，"苹果酸联产色氨酸项目"投入2.838亿元[2] - 项目名称变更："年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目"更名为"丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目"，"年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目"更名为"苹果酸联产色氨酸项目"[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，两个募投项目均超额投入资金："丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目"投入4.001亿元（100.04%），"苹果酸联产色氨酸项目"投入2.839亿元（100.03%）[5] - 募集资金专户设于浦发银行、中国银行及兴业银行，相关账户已完成资金拨付[5] 募投项目延期具体情况 - "苹果酸联产色氨酸项目"达到预定可使用状态时间由2025年延期至2026年10月[5] - 延期原因：为匹配色氨酸产品产业化需求，公司于2025年3月进行技术改造，实现苹果酸（5万吨/年）与色氨酸（1.2万吨/年）柔性生产[6] - 该项目募集资金已全部使用完毕，后续支出由自有资金支付，不影响资金使用计划[6] 项目延期影响与保障措施 - 延期仅涉及进度调整，未改变投资方向、实施主体或实施方式，不影响项目实质[7] - 公司将通过优化资源配置和加强项目监管保障按期完成[7] 审议程序与监管意见 - 项目延期事项经董事会、监事会审议通过，符合监管规则且无需股东大会批准[8] - 保荐机构认为延期决策合规，无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股募集资金总额为39.53亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值[1] - 募集资金专项存放于银行账户，并签署三方监管协议[1] - 募集资金拟投入基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目，计划投资金额37.57亿元[1][2] 募投项目具体规划 - 项目通过局部适应性改造并购置三百余台套设备，建设以国产装备为主的12英寸晶圆生产线[2] - 项目产品方向包括功率器件、显示驱动IC、电源管理IC及硅光芯片等[2] - 原计划一阶段2023年4月试生产、2024年7月达产，二阶段2024年4月试生产、2025年7月达产[2] 项目延期具体情况 - 项目达产时间由原定2025年7月延期至2026年7月[2] - 延期原因为部分生产专用装备交货期延长及综合考虑项目实施进度[2] - 项目不涉及实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更[2][3] 项目延期审议程序 - 公司于2025年8月28日召开董事会审议通过项目延期议案[4] - 保荐机构中信建投证券对延期事项无异议，认为符合监管规定且未损害股东利益[4] - 延期事项履行必要决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性要求[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900万股，每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元 [1] - 扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [2] - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为33,069.60万元（调整前35,201.86万元） [2] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为17,126.86万元（调整前25,291.14万元） [2] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入募集资金金额为69,300.10万元（调整前80,023.57万元） [2] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入募集资金金额为20,072.49万元（调整前60,274.88万元） [2] - 募集资金投资项目调整后拟投入总金额为157,569.05万元（调整前235,101.19万元） [2] 部分募投项目延期情况 - 公司拟对"达梦中国数据库产业基地"项目达到预定可使用状态日期进行调整，从2025年9月延期至2026年9月 [2] - 项目延期基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，实施主体、募集资金用途及投资规模均保持不变 [2] 项目延期原因 - "达梦中国数据库产业基地"项目拟在自有土地上建设集研发中心、测试中心、验证中心、展示中心、学术会议交流中心及其他生活配套设施为一体的产业基地 [3] - 项目将通过渠道建设、培训体系建设、品牌建设、运维服务体系建设等方式建立覆盖全国市场的生态网络体系 [3] - 延期决定基于谨慎性考虑，旨在保证募集资金投资项目实施更符合公司长期发展的战略要求，维护全体股东和公司利益 [3] 项目延期影响 - 本次延期仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途 [4] - 不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [4] - 延期符合公司长期发展规划及相关监管规定 [4] 审议程序及意见 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [4] - 该议案无需提交公司股东会审议 [4] - 监事会认为延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定 [4] - 保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市 发行价格21.96元/股 发行数量3325.8134万股 募集资金总额约7.31亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所核验 并出具天健验[2021]357号验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储管理 与保荐机构及商业银行签署监管协议[1] 募集资金使用和结余情况 - 募集资金扣除发行费用后总投资6.57亿元 已累计投资4.76亿元 投资进度72.4%[2] - 主要投资项目包括塑料回收再利用设备研发和生产项目（江苏英科） 年产3万吨新型改性塑料综合利用项目（安徽英科） 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目（马来西亚英科）以及补充流动资金项目[2] - 已累计投资数额测算期限以2025年6月30日为准[2] 募集资金投资项目延期情况 - 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[3] - 项目投资内容 投资用途 投资总额及实施主体均未发生变更[3] - 延期决策基于公司战略规划与实际建设进度 为使项目更符合未来发展需求[3] 项目延期原因 - 截至2025年6月30日 马来西亚高质化再生项目资金投入进度为62.6%[3] - 项目具有投资额大 技术要求高的特点 需根据市场需求稳健投资[3] - 公司将依据行业技术迭代升级核心生产工艺 并根据下游市场需求调整产品品类结构及产能分配[3] 审议程序与保荐机构意见 - 2025年8月26日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过延期议案[4] - 保荐机构国金证券认为延期事项决策程序合法合规 未改变募集资金用途 不存在损害公司及股东利益的情形[5] - 保荐代表人付海光 杨梅苑签署核查意见 对延期事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司于2020年5月完成首次公开发行，发行普通股21,082,000股，每股发行价52.09元，募集资金总额1,098,161,380元 [1] - 募集资金于2020年5月14日划至公司指定账户，经会计师事务所验资确认 [1] - 公司与保荐机构及广州农商行番禺支行签订《募集资金三方监管协议》 [1] 募集资金专户变更 - 2024年5月17日公司董事会及监事会审议通过变更募集资金专户议案 [2] - 公司将存放于广州农商行番禺支行的募集资金转存至工商银行广州番禺支行新专户 [2] - 新专户账号为3602024329201987469，并签署新的三方监管协议 [2] 募投项目历史调整 - 2021年8月公司将四个募投项目达到预定可使用状态日期调整至2023年12月31日 [3] - 2023年4月公司再次延期项目："生产基地升级扩建"、"研发中心升级"及"营销展示平台"延至2026年12月31日，"生产基地二期扩建"延至2025年12月31日 [4] 当前募投项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额99,771.34万元，已使用60,165.12万元 [5] - 公司拟将"生产基地升级扩建"及"营销展示平台"项目延期至2027年12月31日，"生产基地二期扩建"延期至2027年12月31日 [5] 项目延期原因 - 国内经济结构调整、增速放缓及消费恢复未达预期影响项目进度 [6] - 国际宏观经济波动、地缘政治及贸易政策不确定性加剧外部环境挑战 [6] - 公司硬件投入和人员配置进程延缓，导致建设进度不及预期 [6] 项目延期影响 - 延期仅涉及投资进度变化，未调整投资总额、建设内容及实施主体 [6] - 不会对募投项目产生实质性影响，符合监管规定及公司管理制度 [6] - 公司将持续关注市场变化，加快项目建设以提高资金使用效率 [6] 审批程序及意见 - 2025年8月26日公司董事会审议通过募投项目延期议案 [7] - 独立董事认为延期决定谨慎，履行了必要审批程序，符合相关规定 [8] - 保荐机构对延期事项无异议，提示公司加快项目实施及信息披露工作 [9]

募集资金基本情况 - 立中集团于2021年9月3日向特定对象发行人民币普通股17,203,107股 每股发行价格为人民币18.02元 募集资金总额为人民币309,999,988.14元 扣除发行费用人民币15,968,677.16元后实际募集配套资金净额为人民币294,031,310.98元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所验证 公司设立专项账户管理募集资金 并与独立财务顾问、银行签署监管协议 [1][2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额31,000万元 实际投入金额31,192.02万元 投资完成比例100.62% [3][4] - 年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目总投资19,000万元 其中建设投资14,100万元（募集资金投入10,111.92万元 自筹资金3,988.08万元） 铺底流动资金4,900万元全部自筹 [4] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕 专项账户均已销户 2025年1-6月不涉及募集资金使用和存放 [4] 募投项目延期说明 - 公司将"年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目"达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延期至2025年12月31日 [1][4] - 延期原因包括生产工艺调整 铸造升级为智能自动化机器人生产线 热处理采用坯料热进模式 这些调整降低了能耗但导致规划进度与实际进度存在差异 [5] - 项目旨在利用包头市原材料、能源和政策优势 提升新能源车轻量化零部件和铝合金车轮业务的盈利能力和市场竞争力 [5] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途 不会对项目实施产生实质性影响 [5] - 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 不会对公司正常经营产生不利影响 [5] - 公司将继续推进项目建设 并根据进展及时履行信息披露义务 [5] 审议程序 - 公司董事会审议通过延期议案 认为延期符合公司战略发展规划 具备合理性 [6] - 监事会认为延期是根据客观实际情况作出的审慎决定 有利于提高募集资金使用效率 [6] - 独立财务顾问经核查认为延期履行了必要审批程序 符合相关法律法规要求 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额119,540.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为118,179.51万元 [1] - 募集资金于2023年9月26日全部到账，并经天健会计师事务所验资确认 [1] 募投项目整体规划 - 募集资金主要用于四个项目：高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）、年产2.2亿米高档拉链扩建项目、越南服装辅料生产项目及补充流动资金 [2] - 项目总投资额141,260.00万元，其中募集资金承诺投资额118,179.51万元 [3] 项目调整详情 - 本次延期项目为"年产2.2亿米高档拉链扩建项目"，原计划投资总额34,620.00万元，募集资金投入32,760.00万元 [3] - 截至2025年6月30日，项目投资进度仅19.38%，达到预定可使用状态日期从2026年12月延至2028年12月 [3] 延期原因分析 - 延期主要受市政规划调整及全球市场环境变化影响，特别是美国关税战对全球供应链的冲击 [3] - 国内经济结构性矛盾导致服装、箱包等终端消费需求不足，下游品牌客户决策趋于谨慎 [3] 资金管理与项目保障 - 项目资金正常存放于募集资金专户，未发生变更用途情况 [3] - 公司将加强部门协调与市场动态跟踪，确保项目后续顺利推进 [3] 项目调整影响评估 - 本次调整仅涉及建设周期延长，不改变实施主体、地点及资金用途 [4] - 调整有利于项目合理推进并降低资金使用风险，符合监管要求 [4] 决策程序履行 - 项目延期已通过公司第九届董事会第三次会议审议批准 [4][5] - 保荐机构对调整事项无异议，认为程序符合监管规定 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券300万张 每张面值100元 募集资金总额3亿元 扣除发行费用1026.9万元后净额为2.897亿元[1] - 募集资金已于2020年3月5日全部到位 并由会计师事务所出具验证报告[1] - 募集资金专项用于南山小寨二期项目和御水温泉（一期）装修改造项目[1] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金2795.34万元 占总额比例不足10%[1] - 募集资金专户余额合计约5691.52万元 其中中国农业银行溧阳支行账户存有4923.27万元[1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 余额未披露具体数值[1] 项目延期具体安排 - 南山小寨二期和御水温泉装修改造项目达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日[2][3] - 延期原因包括外部环境变化、文旅行业挑战及战略放缓建设进度[3] - 酒店因入住率高而阶段性延缓装修改造 避免影响实际经营[3] 项目战略价值 - 南山小寨二期项目定位沉浸式文化景点 包含主题酒店/文化广场/手工艺作坊等业态[4] - 项目有助于完善南山竹海区域酒店布局 填补公司中高端酒店产品线[4] - 御水温泉装修改造涉及酒店/客栈及温泉设施更新 符合行业十年翻修惯例[5] 资金使用保障措施 - 公司将分阶段投入未使用募集资金 加强项目监督和定期评估[3][4] - 募投项目未发生实质性变更 实施主体/投资方向/预计收益均保持稳定[6] - 延期事项已通过董事会审议 保荐机构对调整无异议[6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票47,894,302股 发行规模为579,999,997.22元 扣除发行费用11,951,381.87元后实际募集资金净额为568,048,615.35元 [1] - 募集资金于2023年10月23日汇入公司监管账户 并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 已累计投入募集资金44,921.90万元 占调整后拟使用募集资金总额56,804.86万元的79.1% [2] - 募投项目包含收购青岛红蝶新材料75%股权 纯硫酸锰项目及重庆瑞得思达光电新材料项目 投资总额为71,615.78万元 [2] 项目延期具体情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延期至2026年2月 [2] - 项目占地面积126,276.30平方米 配套建设生产装置区 辅助生产区及公用环保工程 [2] 项目延期原因 - 项目主体建设已完成 但部分附属工程尚待建设收尾 [3] - 设备安装调试未完成 且存在合同约定的分期付款尾款及质保金未到支付时点 [3][4] - 延期决定基于审慎性原则 未改变项目实施主体 资金用途及投资规模 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月21日通过董事会及审计委员会审议通过项目延期议案 [4] - 保荐机构中泰证券认为延期事项履行了必要审批程序 符合法规要求且未损害股东利益 [4][5]