公司概况 - 陕西旅游文化产业股份有限公司沪主板IPO获受理 计划募资15 55亿元 [1] - 公司业务集旅游演艺 旅游索道 旅游餐饮为一体 依托华清宫 华山等优质旅游资源 [4] - 核心产品位于陕西西安 当地历史文化 自然风光 人文沉淀及交通便利为客流量提供坚实基础 [4] - 公司已成为以"景区+文化旅游"为核心业务的旅游目的地企业龙头 [4] 业务亮点 - 旅游演艺业务打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》 大型实景影画《12·12西安事变》 大型红色实景演艺《铁道游击战》等作品 [4] - 旅游索道业务在华山景区建设和运营西峰索道及华威滑道 西峰索道拥有世界顶尖建设技术及国内领先运营能力 [4] - 旅游餐饮业务下属唐乐宫以"仿唐歌舞+宫廷晚宴"为特色 是陕西省对外文化推广重要窗口 [4] 财务与股权 - 2022年至2024年主营业务收入分别为2 24亿元 10 71亿元和12 45亿元 归母净利润分别为-7441 77万元 4 18亿元和5 03亿元 [6] - 陕旅集团为控股股东 直接持有47 59%股份 通过陕旅股份间接控制6 69%股份 陕西省国资委为实际控制人 [6] - 本次IPO募资15 55亿元将投入泰山秀城（二期） 少华山南线索道等四个建设类项目及三个收购类项目 [6] 行业趋势 - 2025年春节假期全国国内旅游出游5 01亿人次同比增长5 9% 总花费6770 02亿元同比增长7 0% [5] - 2025年清明节假期全国旅游出游1 26亿人次同比增长6 3% 总花费575 49亿元同比增长6 7% [5] - 2025年"五一"假期全国出游3 14亿人次同比增长6 4% 总花费1802 69亿元同比增长8 0% [5] - 2025年春节期间陕西省51个重点景区接待游客791 3万人次同比增长3 11% 旅游收入4 46亿元同比增长6 26% [5] - 陕西省春节演艺市场营业性演出总场次达2439场同比增长203 23% [5]

IPO申请与募资计划 - 陕西旅游上交所主板IPO申请已获受理 保荐机构为中金公司 拟募资15 55亿元人民币 [1] 业务模式与竞争优势 - 公司业务集旅游演艺 旅游索道 旅游餐饮为一体 依托华清宫 华山等优质旅游资源 形成"景区+文化旅游"核心模式 [1] - 旅游演艺代表作包括《长恨歌》《12·12西安事变》《铁道游击战》等实景演出 兼具文化传承功能 [1] - 华山景区西峰索道拥有世界顶尖建设技术及国内领先运营能力 [1] - 唐乐宫剧院餐厅采用"仿唐歌舞+宫廷晚宴"特色模式 被誉为"东方红磨坊" [1] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为2 24亿元 10 71亿元 12 45亿元人民币 年复合增长率136% [2] - 同期净利润从-1 05亿元扭亏为5 20亿元 并进一步增长至6 12亿元人民币 [2] - 2024年资产总额达18 30亿元 较2022年9 49亿元增长92 9% [3] - 归属于母公司股东的所有者权益从2022年3 42亿元增至2024年10 46亿元 增长206% [3] - 2024年资产负债率降至0 41% 较2023年14 06%显著改善 [3] 行业竞争环境 - 旅游业规模持续扩大 各地政府加强文旅投入导致产品创新加速 [3] - 旅游目的地企业通过扩容增效 资源整合等方式提升竞争力 [3]