上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数不超过8431.2701万股，发行后总股本不超过33724.80万股[3][8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[8] - 公司选择适用预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元的上市标准[59] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为77163.41万元、79618.82万元和95244.62万元[78] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为49.49%、38.33%和41.77%[81] - 2022年末公司资产总额185110.93万元，资产负债率48.27%，净利润15680.89万元[55] - 2023年第一季度预计营业收入4800 - 5300万元，同比增长312.97% - 355.98%[58] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[23] - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[44] 财务指标 - 截至2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为15509.40万元、26507.60万元和86646.96万元，占当期营业收入比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[31] - 截至2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为29893.64万元、43992.10万元和44172.58万元，占总资产比重分别为20.15%、27.20%和23.86%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年公司累计研发投入31985.11万元，累计营业收入252225.53万元，研发投入占比12.68%[53] - 截至2022年12月31日，公司研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[53] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[54] 公司历史与股权 - 1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立[98] - 2015年，古城公司以19112.39万元经营性资产作价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2123.60万元，占股比例10%[103] - 发行前北京无线电所持股43.31%，古城公司持股38.77%，航天资产公司持股5.78%[116] 人员与薪酬 - 公司董事会由9名成员组成，监事会由5名成员组成，有11名高级管理人员，7名核心技术人员[152][159][163][172] - 2022 - 2020年薪酬总额分别为1075.78万元、940.30万元、801.16万元，占利润总额比重分别为6.58%、6.85%、3.03%[197] 业务调整 - 公司自2022年10月30日起停止雷达通用小型零部件业务（除履行现行有效合同）[35] - 公司控股股东和实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》[35]