上市信息 - 公司股票于2023年8月21日在深交所创业板上市，证券简称“协昌科技”，代码“301418”[3][38] - 本次发行后总股本为73,333,334股，发行股票数量18,333,334股，无老股转让[40] - 本次发行价格51.88元/股，市盈率分别为26.90倍、35.86倍、28.41倍、37.88倍，市净率为2.51倍[72][74][75] 股权结构 - 顾挺、顾韧为实际控制人，发行后直接持有公司51.14%的股份，并通过友孚投资合计控制57.95%的股份[50] - 本次发行后上市前公司股东户数为23,387户，前十名股东持股合计48,848,415股，占比66.61%[66][67] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入24,609.56万元，较2022年1 - 6月增长10.00%；净利润4,958.72万元，较2022年1 - 6月增长14.38%[92] - 2023年6月末资产负债率（母公司）为20.31%，较2022年末下降7.08%；资产负债率（合并报表）为12.01%，较2022年末下降2.99%[92] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为42,500 - 48,000万元，同比变动幅度为3.74%至17.17%[96][97] 业务情况 - 公司运动控制产品占报告期各期主营业务收入的比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[17] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[18] 风险提示 - 功率芯片及运动控制产品行业竞争充分，公司存在毛利率下降、成长性放缓风险[19] - 公司若不能适应下游市场需求格局变化，技术和市场份额有被替代和挤占风险[20] 其他信息 - 截至报告期末公司取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[22] - 公司存在一审案号为（2021）浙02知民初96号专利侵权诉讼纠纷处于二审审理阶段，另有4起专利侵权诉讼纠纷已完结[29]

业绩总结 - 报告期内公司确认营业收入2022年度为1097282606.48元、2021年度为914352627.57元、2020年度为632256049.66元[100] - 2022年度、2021年度和2020年度公司应收账款账面余额分别为369679629.77元、297302178.52元和243713951.42元[103] - 2022年末货币资金为213358270.58元，2021年末为236611048.60元，2020年末为88837683.96元[117] - 2022年末应收账款为349901199.88元，2021年末为281552948.77元，2020年末为230914350.50元[117] - 2022年末存货为284326983.59元，2021年末为242507670.46元，2020年末为142516979.99元[117] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司募投项目若无法顺利实施或产能未及时消化，将对生产经营带来不利影响[63][65] - 公司实施募投项目后存在新增固定资产折旧不能及时消化带来经营业绩波动及净资产收益率下降风险[66] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23091.44万元、28155.29万元和34990.12万元，占期末总资产的比例分别为20.88%、18.03%和18.69%，97%以上账龄在一年以内[57] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为14251.70万元、24250.77万元和28432.70万元，占期末总资产的比例分别为12.89%、15.53%和15.19%[58] - 报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为7319.40万元、10003.56万元和11103.96万元，占当期主营业务收入比例分别为12.71%、12.57%和11.37%[59] - 报告期内，公司计入损益的政府补助占利润总额的比重分别为16.83%、6.33%和7.42%，2020年比重略大[61] - 报告期各期税收优惠总额占利润总额的比例分别为7.47%、5.57%和12.97%[62] - 报告期内公司扣非加权平均净资产收益率分别为21.53%、20.40%和13.03%[71] - 2020年和2021年公司风电行业保持架销售收入分别为15396.92万元和13795.04万元[73] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[75] - 报告期内公司生产成本中直接材料占比约40%[76] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[76] - 原材料单价±5.00%、±10.00%、±20.00%波动时，毛利±4.28%、±8.56%、±17.12%涨跌[76] 行业数据 - 2022年我国新能源汽车产量705.80万辆、销量688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[77] - 2022年我国风电新增并网装机3763万千瓦，累计装机3.65亿千瓦[82] - 2022年我国新能源汽车产量705.8万辆、销量688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[83] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[69] 财务报表相关 - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[30] - 注册会计师已出具了无保留结论的内部控制鉴证报告[33] - 最近三年内，发行人主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化[36] - 最近三年发行人实际控制人没有发生变更[36] - 公司财务报表及附注于2023年4月8日经董事会批准报出[133] 子公司情况 - 公司报告期合并报表范围包括十一家子公司[134] 会计政策 - 同一控制下企业合并以支付现金等为对价，按被合并方所有者权益账面价值份额作为长投初始成本，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[141] - 非同一控制下一次交换交易实现的企业合并，长投初始投资成本为付出资产等公允价值；多次交换分步实现的，为单项交易成本之和[143] - 非同一控制下长投初始投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[143] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司应将全部子公司纳入合并范围，投资性主体仅合并为投资活动提供服务的子公司[144] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整年初数；非同一控制下不调整[146] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对共同经营按份额确认相关项目，对合营企业按权益法核算[148] 金融工具相关 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[157] - 金融负债初始确认分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[175] - 公司主要金融负债为以摊余成本计量的金融负债，按公允价值扣除交易费用初始计量，用实际利率法后续计量[177][178] 信用风险相关 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[185] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[187]

上市信息 - 公司股票于2023年8月4日在深交所创业板上市[5] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[8] - 发行后总股本为104,670,000股，无限售流通股为24,020,939股，占比22.95%[9] - 本次发行预计募集资金总额为133,597.85万元，净额为124,298.77万元[15] 业绩数据 - 2021年度和2022年度公司扣非后归母净利润分别为15,671.99万元和21,234.36万元，累计36,906.35万元[56] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[33] - 报告期内公司工业照明产品毛利率分别为36.77%、32.61%和37.74%，未来高毛利率将与商业照明趋同[33] 订单情况 - 2020年二、三季度订单额下滑18.04%[17] - 2021年末订单金额同比2020年末增长48.42%[17] - 2022年末订单金额同比2021年末下降22.52%[17] 市场环境 - 国际贸易环境变化或致公司订单减少、坏账增加、停工停产、毛利率下滑[20] - 2018 - 2019年美国对2000亿美元LED照明灯具加征关税，税率从10%提至25%[20] 成本数据 - 报告期内直接材料成本占公司营业成本三年平均达79.57%[24] - 假设原材料采购价上涨1%，2022 - 2020年对当期毛利率影响分别为 - 0.53%、 - 0.57%、 - 0.54%[27] - 若职工薪酬支出增长1%，2022 - 2020年对当期净利润影响占比分别为0.95%、1.28%、0.79%[29] 客户与应收账款 - 2022 - 2020年期末外销客户应收账款余额分别为2665.93万美元、3380.12万美元和1962.83万美元[45] - 2022 - 2020年已覆盖余额占外销余额比例分别为93.93%、93.70%和90.58%，未覆盖比例分别为6.07%、6.30%和9.42%[45] 存货情况 - 报告期内公司存货账面价值分别为16048.48万元、27303.00万元和21409.82万元，占总资产比重14.72%、19.12%和13.57%[46] - 报告期内公司存货计提减值准备比例分别为9.21%、9.87%和14.07%，高于行业可比公司[46] 股东与股份 - 发行前股东谢祖华持股38,925,031股，占比37.19%，2026年8月4日可上市交易[55] - 发行前股东立勤投资持股29,103,548股，占比27.81%，2026年8月4日可上市交易[55] - 本次发行最终战略配售数量为782,370股，占发行总规模的2.99%，获配金额3,993.998850万元[53] 未来展望 - 公司将投资建设生产线和研发中心提升核心竞争力和持续盈利能力[149] - 公司将推进内部流程再造和制度建设，提升日常经营效率，降低运营成本[149] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[150] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[127][131] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超每股净资产110%，单次资金不低于净利润10%，年度不超30%，30日内实施完毕[128] - 控股股东增持价格不高于每股净资产110%，单次资金不低于累计税后现金分红10%，年度不超30%，30个交易日内完成[134]

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，证券简称“金凯生科”，代码“301509”[3][25] - 发行后总股本8603.3335万股，发行股份数量2150.8335万股，占发行后总股本的25.00%[28][56][61] - 发行价格为56.56元/股，每股面值为1.00元[61][62] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司归属于发行人股东净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元[31] - 报告期内公司医药领域销售收入分别为20978.39万元、28280.61万元[17] - 2020 - 2022年公司外销收入占营业收入比重分别为80.45%、76.43%和82.48%[21] 股权结构 - 发行后、上市前，金凯中国持股比例为48.66%，凯润同创为8.16%，金凯美国管理为12.24%[40] - 王富民和吴连萍夫妇发行前间接持股比例为70.52%，发行后、上市前为52.89%[37][41] - 本次发行后上市前公司股东户数为26016户，前十名股东持股合计64805763股，占比75.32%[57][58] 发行情况 - 本次发行采用询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行数量为1537.8835万股，占比71.50%；网上初始发行数量为612.9500万股，占比28.50%[65] - 网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍，启动回拨机制，回拨后网下发行1,107.6835万股占51.50%，网上发行1,043.1500万股占48.50%，网上中签率为0.0251356276%[66] - 本次发行募集资金总额121,651.14万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为111,074.43万元[68] 股份锁定与减持 - 凯润同创股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[53] - 公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54] - 金凯中国锁定期满两年内减持，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[108] 股价稳定措施 - 公司股票上市交易三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，且满足相关规定时，启动股价稳定措施[122] - 公司董事会以不高于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%作为股份回购金额参考依据[126] - 控股股东用于增持股份资金不低于上市后累计现金分红的15%，不超过50%，每十二个月内增持不超过总股本的2%[127] 其他承诺 - 发行人承诺规范使用募集资金，推进投资项目，提高资金运营效率等填补被摊薄即期回报[153][154] - 控股股东金凯中国承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[157] - 实际控制人承诺不损害公司利益，约束职务消费等保证填补即期回报措施履行[158]

上市信息 - 敷尔佳股票于2023年8月1日在深交所创业板上市，代码“301371”[4][34] - 发行后总股本400,080,000股，公开发行股票数量40,080,000股，占发行后总股本约10.02%[35][54][55][61] - 无流通限制及限售安排的股票数量37,632,239股，有流通限制及限售安排的股票数量362,447,761股[35] - 网下发行部分采用比例限售，约2,447,761股限售6个月，90%无限售期[36][37] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为158,501.70万元、164,969.04万元及176,921.91万元，增速放缓[22] - 2020 - 2022年公司线上收入分别为46,087.85万元、59,765.14万元及71,855.47万元，占比分别为29.08%、36.23%及40.62%，同比增速分别为48.84%、29.68%及20.23%，增速放缓[22] - 2021年、2022年归属于母公司的净利润（扣非前后孰低）分别为77,371.41万元、76,634.71万元[39] - 发行价格为55.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为29.07倍，高于行业均值86.83%[11][62][63][64] - 发行市净率为4.59倍[65] - 发行后每股净资产为12.13元/股，每股收益为2.12元/股[74][75] 股权结构 - 发行前张立国直接持股337,720,000股，占发行前总股本持股比例为93.8111%，发行后持股不变，占比84.4131%，限售期至2026年8月1日[41][43][55] - 孙娜、朱洪波、郝庆祝等14位董监高人员合计持有公司部分股份，如孙娜持股35万股，占比0.0972%[41][42] - 发行前激励对象合计持股428万股，持股比例1.1888%；发行后持股数量不变，持股比例变为1.0700%[50][51] 未来展望 - 公司将坚持新品研发与创新，完善营销网络和知识产权保护体系[112] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[113] - 严格管理募集资金使用，争取早日实现效益[116] 利润分配 - 公司制定《关于公司上市后三年股东分红回报规划》，着眼合理回报和可持续发展[120] - 公司现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、无重大资金支出等条件[123][124][125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[127] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补被摊薄即期回报措施[118] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 公司及相关人员就招股说明书等信息披露资料作出无虚假记载等承诺，并承担相应责任[131][132][133]

上市信息 - 公司股票于2023年7月3日在深交所创业板上市，证券简称“仁信新材”，代码“301395”[3][41] - 本次发行后公司总股本为144,920,000股，无限售条件流通股数量为34,362,078股，占比23.71%[7][8] - 本次发行价格26.68元/股，对应的2022年扣非后摊薄市盈率为44.08倍，高于行业平均181.12%，高于可比公司平均69.02%[11] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入244,132.98万元，同比增长43.81%，净利润同比下滑29.85%[16][17] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为47,191.15万元，较上年同期下降16.28%；归属于母公司所有者的净利润为1,543.59万元，较上年同期下降45.74%[107][108] - 2023年1 - 6月预计营业收入90,000 - 120,000万元，较上年同期下滑24.17%至增长1.11%[120] 用户数据 - 本次发行后上市前公司股东户数为39,267户[83] 未来展望 - 公司将扩大业务规模，加大研发投入，稳固现有市场并开拓推广业务[182] - 公司预计通过募集资金项目将年总产能提升至48万吨[31] 原材料相关 - 2020 - 2022年苯乙烯采购占全部原材料采购比重分别为97.07%、96.62%和92.84%[18] - 报告期内公司向中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购比例超50%[20] - 公司与中海壳牌签订五年期长约采购框架协议，月度采购或供应量低于合同约定量90%时需承担违约补偿义务[33] 股权结构 - 邱汉周、邱汉义、杨国贤为公司共同实际控制人，发行后分别持股19.18%、14.08%和10.04%[69] - 员工持股平台惠州众立盈投资咨询有限合伙企业出资额336万元，持有公司168万股[74] - 发行人员工持股平台众合力及众立盈自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[79] 承诺与责任 - 实际控制人承诺招股书等资料有虚假等情况，督促公司回购全部新股及已转让原限售股份[167] - 公司及相关人员对招股书等信息披露资料承担法律责任，若虚假将赔偿投资者损失[170][176] - 保荐机构等中介机构承诺若文件有虚假记载等问题，将依法赔偿投资者损失[171][172][173][175]

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在深交所创业板上市，证券简称“溯联股份”，代码“301397”[3][54][55] - 本次发行价格为53.27元/股[7] - 发行后总股本为10,004万股，无限售条件流通股23,720,802股，占比23.71%[22] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为58,499.10万元、72,579.72万元[30] - 报告期内扣非归母净利润分别为8324.10万元、10661.82万元和15094.06万元，复合增长率达34.66%[31] - 2020 - 2022年向前五大客户销售金额分别为43172.73万元、54196.11万元和58400.72万元，占比分别为73.79%、74.67%和68.77%[32] 业务情况 - 公司是30余家整车制造企业的一级供应商，向多家零部件生产厂商供货[16] - 截至2022年末公司已布局30多家新能源产业链客户[25] - 报告期内新能源汽车产品收入大幅增长，配套新能源汽车产品销售收入分别为959.18万元、9,347.68万元和33,922.00万元[28] 技术研发 - 公司目前拥有专利88项，其中发明专利20项[11] - 核心技术及其生产工艺装置合计拥有78项注册专利[11] - 截至目前，公司在手开发产品超过2400种[14] 募集资金 - 本次发行募集资金总额133228.27万元，扣除发行费用后净额118431.54万元[80] - 本次发行费用14796.73万元，其中保荐及承销费用11170.32万元[81] - 募投项目包括“汽车用塑料零部件项目”和“汽车零部件研发中心项目”[45] 未来展望 - 公司将引进人才、关注客户需求、加大技术创新力度防范即期回报被摊薄[132] - 公司将围绕核心技术等方面推进工作，提高市场份额[133] - 公司将完善治理结构，加强内控和预算管理，控制风险[133]

上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在深交所创业板上市[6] - 发行后公司总股本为40,150.00万股，公开发行4015万股占发行后总股本10%[10][67][69] - 本次发行价格为24.66元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为35.45倍、35.63倍、39.39倍、39.58倍，发行市净率为3.67倍[24][80][82] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为397099.27万元、596737.95万元和545538.94万元，归属母公司股东净利润分别为38024.61万元、23981.79万元和25011.47万元[24] - 2021年公司营业收入同比增长50.27%，归属母公司股东净利润同比下降36.93%，扣非后归属母公司股东净利润同比下降54.77%；2022年公司营业收入同比下降8.58%，归属母公司股东净利润同比增长4.29%，扣非后归属母公司股东净利润同比增长21.14%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.78%、49.64%和48.32%，呈逐年下滑趋势[35] 市场与销售 - 报告期内北美地区销售收入分别为154,510.51万元、233,457.21万元和224,410.61万元，占比分别为38.94%、39.18%和41.73%[18] - 报告期内公司线上B2C渠道销售收入分别为329065.06万元、481513.92万元和433081.96万元，占主营业务收入比例分别为82.93%、80.81%和80.53%[23] - 报告期内公司通过亚马逊B2C平台销售收入占主营业务收入比例分别为71.80%、67.87%和67.61%[23] 成本与费用 - 2021年公司欧洲、北美航线海运费平均价格较2020年分别上涨250.82%、102.25%，报告期内海运费占主营业务成本比例分别为6.83%、15.59%和16.58%[29] - 报告期内公司确认汇兑损失分别为414.23万元、7175.21万元和 - 3938.01万元，占利润总额比例分别为0.89%、24.03%和 - 12.75%[32] 股东与股权 - 宋川发行前持股197960422股占比54.78%，发行后持股不变占比49.31%，锁定36个月[67] - 服贸基金发行前持股1350000股占比0.37%，发行后持股5365000股占比1.34%，获配4015000股，锁定12个月[67] - 发行后上市前公司股东户数为32541户，前十名股东合计持股337175752股，占比83.98%[68] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为99009.90万元，扣除发行费用9801.86万元后，募集资金净额为89208.04万元[87][89] - 公司将开设5个募集资金专户并签订三方监管协议[98] 承诺与责任 - 控股股东、实际控制人宋川及其近亲属等对竞争业务机会有通知和优先供给公司的义务，公司有优先购买权[173] - 宋川承诺尽可能避免和减少与公司及其下属企业的关联交易，确保关联交易价格公允[174] - 相关承诺主体若违反承诺，将依法承担责任[160][164][167][168][170]

上市信息 - 同星科技股票于2023年5月25日在深交所创业板上市[4] - 发行后公司总股本为8000万股，无限售流通股为2000万股，占比25.00%[8] - 本次发行预计募集资金总额为62960.00万元，实际募集资金净额为56016.28万元[16] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[19] - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[20] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元，占流动资产比例分别为39.79%、37.24%和30.56%[22] 股东情况 - 发行后同星投资持股2880万股，占比36.00%，张良灿持股1236万股，占比15.45%，张天泓持股384万股，占比4.80%，张情怡持股300万股，占比3.75%，可上市交易日期均为2026年5月25日[28] - 发行前董事长张良灿直接和间接合计持股37594000股，占发行前总股本62.66%[34][35] - 2017年6月公司设立天勤投资员工持股平台，注册资本2240.00万元[41] 发行情况 - 本次发行价格31.48元/股，发行市盈率分别为22.75倍、22.40倍、30.33倍、29.87倍，发行市净率为2.45倍[60][61] - 网上定价发行有效申购户数为9010197户，有效申购股数为107180985000股，中签率为0.0186600263%，有效申购倍数为5359.04925倍[63] - 网上投资者缴款认购19789168股，放弃认购数量为210832股，保荐人包销股份数量为210832股，占总发行数量的比例为1.05%[63] 承诺与规划 - 天勤投资承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[49] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产应启动稳定股价措施[96] - 公司将执行2021 - 2023年股东回报规划等利润分配政策[138]

上市信息 - 公司股票于2023年5月24日在深交所主板上市，简称“三联锻造”，代码“001282”[10][31] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[10][13] - 本次发行价格27.93元/股，发行后总股本11336万股[19][33] 财务数据 - 2020 - 2022年度扣非后归母净利润分别为6481.55万元、6676.15万元、8391.81万元，累计2.15亿元[36][37] - 2020 - 2022年度营业收入分别为61784.48万元、92925.95万元、104978.27万元，累计25.97亿元[37] - 2023年1 - 3月营业收入24341.12万元，较去年同期减少5.99%[80] - 2023年1 - 3月净利润1910.63万元，较去年同期增加11.40%[81] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为6673.95万元，较上年同期增长469.68%[81] - 预计2023年1 - 6月营业收入47200 - 55800万元，较2022年变动 - 0.07%至18.14%[87][88] - 预计2023年1 - 6月净利润3700 - 4400万元，较2022年增长28.94%至53.34%[87][88] 股权结构 - 发行前董事、监事、高管合计持股4956万股，占发行前总股本58.32%[40] - 公司共同实控人为孙国奉等四人，实际控制公司86.47%股份表决权[42][43] - 三联合伙为员工持股平台，发行前持有公司4.10%股份[53] 发行情况 - 本次公开发行股票2838万股，占发行后总股本25.04%[33][62] - 网上初始发行1135.20万股，网下初始发行1702.80万股；回拨后，网上最终发行2270.40万股，网下最终发行567.60万股[68] - 网上定价发行中签率为0.0275287426%，申购倍数为3632.56693倍[68] - 保荐人包销股份386981股，包销金额10808379.33元，占发行数量1.36%[69] - 本次发行募集资金总额792653400元，净额672118130.64元[70] 未来展望与策略 - 公司通过提高运营效率等填补即期回报摊薄[141] - 加大技术研发投入，推动产品升级和新市场开发[141] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金使用规范安全高效[146] - 完善细化利润分配政策并制订股东回报规划[148] - 遵循法规优化治理结构、加强内控[149] 股份限售与减持 - 控股股东、实控人首发前股份锁定期36个月，期满后24个月内减持股数不超50%[99][100] - 股东高新同华首发前股份锁定期1年，期满后24个月内减持股数不超100%[105] - 股东三联合伙首发前股份锁定期36个月，期满后24个月内减持股数不超100%[108] 稳定股价与承诺 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价预案[110] - 公司及相关主体作出避免同业竞争、规范关联交易等多项承诺[159][163]