文章核心观点 探讨非遗与《政府工作报告》的碰撞，介绍两会期间科技突破、外贸及环保成果等内容，展示非遗技艺展现的中国成绩并引导互动 [1][2][3] 分组1：两会相关成果 - 集成电路、人工智能、量子科技等领域取得新成果，持续推进“人工智能 +”行动，支持大模型广泛应用 [2] - 对外贸易规模创历史新高，国际市场份额稳中有升，外汇储备超过 3.2 万亿美元 [3] - 地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降 2.7%，优良天数比例上升至 87.2% [3] 分组2：非遗相关 - 2025 年有首个“非遗版春节”，打卡体验非遗民俗成年轻人新时尚 [1] - 21AIGC 实验室用“广东手作”勾勒中国图景，8 种非遗技艺展现中国成绩 [1]

行业政策支持 - 证监会强调加大对集成电路等重点产业支持力度，集成电路被定位为战略性、基础性和先导性产业 [1] - 科创板成为集成电路公司上市首选地，已上市半导体公司116家，占A股半导体总数的60% [1] - 科创板覆盖设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，形成头部引领、协同创新的发展格局 [1] 产业链分布 - 芯片设计环节公司65家，包括龙芯中科（国产CPU）、澜起科技（DDR5解决方案）等 [1] - 晶圆制造公司4家，包括中芯国际、华虹公司、晶合集成 [1] - 封测公司7家，IDM模式公司4家（如华润微），设备公司13家，材料公司15家，EDA公司1家，IP公司2家 [1] 资本赋能与研发投入 - 科创板116家半导体企业IPO合计融资2989亿元，占A股半导体IPO募资总额超80% [2] - 募集资金使用进度平均为66%，中芯国际募资532亿元后产能从44.9万片/月提升至94.8万片/月（8英寸约当量） [2] - 2024年前三季度研发投入329亿元，研发强度中位数17%（科创板整体12%，A股整体4%） [2] - 龙芯中科研发3A6000处理器，华海清科研发12英寸CMP装备并获国家技术发明奖，天岳先进推出12英寸N型碳化硅衬底 [2] 人才激励与并购重组 - 77家半导体公司推出150单股权激励计划，覆盖率66%，激励员工3.7万人次，乐鑫科技、晶丰明源分别推出8期、7期激励 [3] - 2024年科创板新增76单产业并购（交易额超190亿元），半导体领域案例包括思瑞浦收购创芯微（填补电池管理芯片空白） [4][5] - 中科飞测成为首家适用"轻资产、高研发投入"再融资规则企业，拟募资25亿元投向半导体质量控制设备研发 [5] 交易机制与投资产品 - 科创板做市标的扩充至242只，42家半导体企业入选，中芯国际、澜起科技等17家获5家以上做市商支持 [6] - 推出芯片行业主题指数及ETF，科创50、科创100指数分别纳入22家、24家半导体公司，科创50ETF规模超1800亿元 [6]

发行相关 - 拟发行股份不超过4200万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过16800万股[33] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市上交所科创板[8] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[8] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合，承销方式为余额包销[33][34] 业绩情况 - 报告期各期营业收入分别为34879.78万元、50137.21万元和66372.32万元，2023年1 - 6月为43444.66万元，同比增10.93%[26] - 报告期各期净利润分别为633.11万元、5880.41万元和9111.89万元[43] - 2023年1 - 6月资产总额同比增长10.08%，负债总额同比增长6.77%[46] - 预计2023年1 - 9月营业收入约55000 - 60000万元，同比增2.11% - 11.39%[51] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约10000 - 11000万元，同比增8.39% - 19.23%[51] 业务与产品 - 主要从事半导体专用设备研发、生产和销售，主营半导体专用温控等设备[35] - 截至2023年4月30日，已获专利200项，其中发明专利76项[36] 风险因素 - 半导体设备行业技术研发门槛高，有市场竞争力下降风险[25] - 受宏观经济和国际环境影响，有经营压力、收入增速放缓或业绩下滑风险[26][27] - 客户集中度较高，主要客户情况恶化或合作关系不佳影响业绩[28] 股权结构 - 控股股东为北京京仪集团有限责任公司，实际控制人为北京市国资委[31] - 发行前总股本12600万股，发行4200万股后总股本16800万股[144] - 发行前京仪集团持股4725万股，占比37.5%，发行后降至28.13%[143] 公司架构 - 全资子公司有安徽京仪和日本京仪，分公司有武汉分公司和鄂州分公司[16] - 拥有2家参股公司，三维半导体和芯链融创[112] 募集资金 - 募集资金净额投资集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目和补充流动资金，投资总额90600万元[55]

公司概况 - 公司全称为北京京仪自动化装备技术股份有限公司，成立于2016年6月30日，注册资本12600万元[16][28] - 拥有安徽京仪、日本京仪等子公司及武汉分公司、安徽京仪鄂州分公司[16] - 主要从事半导体专用设备研发、生产和销售，主营温控、废气处理和传片设备[33] 业绩数据 - 2022年营业收入66372.32万元，净利润9111.89万元[41] - 2023年1 - 3月营业收入18103.49万元，同比增长11.94%[45][47] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润下降328.09万元，同比下降12.84%[47] - 预计2023年1 - 6月营业收入40000 - 45000万元，同比变动2.13% - 14.90%[51] - 预计2023年1 - 6月归母净利润7000 - 8000万元，同比变动 - 7.99% - 5.15%[51] - 报告期各期前五大客户销售收入占比分别为84.97%、87.77%和73.44%[26] - 报告期各期境外原材料采购金额占比分别为35.64%、43.09%和39.46%[27] - 报告期各期主营业务毛利率分别为29.56%、38.03%和39.98%[65] - 报告期各期享受税收优惠金额占当期利润总额比例分别为112.82%、17.03%和33.03%[80] 财务状况 - 2022年末资产总额131937.72万元，归属于母公司所有者权益54834.86万元[41] - 2022年资产负债率（母公司）60.82%，资产负债率（合并）58.44%[41] - 2023年3月31日资产总额130820.55万元，较2022年末变动 - 0.85%[45] - 2023年3月31日负债总额73569.72万元，较2022年末变动 - 4.58%[45] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益57250.83万元，较2022年末变动4.41%[45] 研发情况 - 最近三年累计研发投入10498.62万元，占最近三年累计营业收入比例为6.93%[40] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.29%[41] - 2023年1 - 3月研发投入同比增加538.95万元[47] - 截至2023年4月30日，已获专利200项，其中发明专利76项[34] 上市计划 - 拟发行股份不超过4200万股，且不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过16800万股[8][30] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[8] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合方式，承销方式为余额包销[31] - 发行扣除费用后募集资金净额投资项目，投资总额90600万元[54] 股权结构 - 发行前总股本12600万股，发行4200万股后总股本16800万股，发行股份占比25%[141][142] - 发行前京仪集团持股4725万股，占比37.5%，发行后持股比例降为28.13%[141] - 发行前安徽北自持股2890万股，占比22.94%，发行后持股比例降为17.20%[141] - 2021 - 2022年有新增股东，部分股东存在关联关系[146][148] 风险提示 - 半导体设备行业技术研发门槛高，可能面临市场竞争力下降风险[25] - 客户集中度较高，主要客户经营或合作问题影响业绩稳定性[26] - 供应商贸易限制政策导致采购成本上升和供应链不稳定[27] - 境外制裁影响下游客户需求和公司订单交付等[27] - 客户先进制程产线建设受阻影响产品技术更新[27] - 公司规模扩张带来管理和内控风险[68] - 存在对境外子公司的管控风险[69] - 面临知识产权争议、房屋租赁等风险[70][72] - 贸易摩擦与地缘政治矛盾、市场竞争、行业政策变动风险[75][76][77]

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，扣非后归母净利润分别为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[25] - 2021年及2022年分别确认1,362.37万元和1,634.85万元股份支付费用[25] - 2023年3月31日资产总额219,924.28万元，较2022年末增长0.10%；负债总额92,070.19万元，较2022年末下降0.11%；所有者权益127,854.09万元，较2022年末增长0.26%[72] - 2023年1 - 3月营业收入20,486.78万元，较上年同期增长19.08%[72] - 2023年1 - 6月营业收入预计为40,553.80万元至43,062.28万元，同比变动15.91%至23.07%[75] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润预计为1,641.85万元至2,189.13万元[75] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 - 280.87万元至266.41万元[75] 用户数据 - 报告期内应用于集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[30] - 2019 - 2021年公司集成电路用电子湿化学品国内市场占有率分别为2.23%、3.68%和5.97%[54][55][56] - 2021年公司电子级氢氟酸、硫酸、硝酸等产品国内市场占有率分别为19.78%、4.41%、66.39%等[55] 未来展望 - 谋划布局产品原材料、关键包装材料等上下游细分领域[87] - 依托自身产业背景提升科技创新能力，推动集成电路制造用电子化学材料国产化率提升[81] - 完善人力资源管理制度，引进培养人才，或对核心人才实施股权或期权激励[82] - 加大研发经费投入，加强研发基地和实验室建设，深化产学研合作[83] - 加快现有生产基地产能释放，建设华中生产基地，布局其他地区生产研发基地[84] - 发挥自身优势，拓展下游市场，完善管理体系，增强订单交付效率[85] - 根据发展战略延伸完善产业链，在条件成熟时进行收购、兼并或合作生产[87] 新产品和新技术研发 - HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已送样至华虹集团等下游用户[50] - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占最近三年累计营业收入比例为7.31%[66] - 截至2022年12月31日，研发人员84人，占当期员工总数比例为15.36%[66] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利47项，应用于主营业务的发明专利29项[66] 市场扩张和并购 - 2018年4月16日，公司以939,575,767.98元收购博瑞电子100%股权和凯圣氟化学100%股权[136] 其他新策略 - 生产按"以销定产、订单驱动、合理库存"原则，围绕客户需求开展[62] - 主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[63]

发行信息 - 本次发行新股9800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本39200万股[41] - 每股发行价格10.68元，发行市盈率190.57倍，发行市净率2.78倍[41] - 海通创新证券投资有限公司参与战略配售392万股，获配金额4186.56万元，限售24个月[44][46][47] - 富诚海富通安凯微员工资管计划参与战略配售421.3483万股，金额4499.999844万元，限售12个月[42][44][50][53] - 募集资金总额104664万元，净额92495.9万元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元、50454.60万元，归属母公司所有者净利润分别为1361.83万元、5924.38万元、3984.26万元[29] - 2022年营收50889.82万元，净利润2196.81万元[83] - 2023年1 - 3月营业收入11080.06万元，同比增长5.24%；净利润386.84万元，同比增长38.41%[76][77] - 预计2023年1 - 6月营收25411.44 - 26653.18万元，同比变动11.41% - 16.85%；净利润1130.21 - 1428.30万元，同比上升3.89% - 31.29%[81][82] 市场与产品 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域实现2.33%市场占有率[27] - 2022年物联网摄像机芯片收入41299.91万元，占比81.86%；物联网应用处理器芯片收入7997.50万元，占比15.85%[64] - 公司最新推出物联网摄像机芯片AK39Av100系列采用22nm工艺制程[92] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入占营收比例为18.66%、14.49%、18.46%，累计投入21889.44万元[71] - 截至2022年12月31日，拥有授权专利329项，计算机软件著作权54项，集成电路布图设计12项，研发人员占比65.15%[57] - 公司自主研发的芯片电路设计IP超过60类[55] 未来展望 - 加大研发投入，专注芯片前沿技术，推进芯片工艺制程，提升芯片性能和集成度，降低功耗和面积[65] - 在物联网摄像机芯片领域巩固份额，扩大与头部品牌商和电信运营商合作，开发更优芯片产品[66] - 在物联网应用处理器芯片领域向工业级应用领域拓展，开展工业级芯片研发，提升相关能力[66] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为胡胜发，相关股东合计持有公司股权比例为39.94%[169] - 安凯技术直接持有发行人20.88%股份，武义凯瑞达持有9.67%股份，胡胜发持有6.44%股份[169] 财务指标 - 2022年资产负债率（合并）为26.35%，加权平均净资产收益率为7.12%[54] - 报告期各期应收账款周转率分别为2.22次、3.75次和3.37次[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为2899.83万元、7389.40万元和18272.51万元[106]

发行信息 - 本次公开发行股票9800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本39200万股[9][40][197][199] - 预计发行日期为2023年6月13日，拟上市板块为上交所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为海通证券，保荐费用188.68万元，承销费用按募集资金比例算[9][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元、50454.60万元[29][95][101] - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为1361.83万元、5924.38万元、3984.26万元[29][54][95][127] - 2022年物联网摄像机芯片毛利率同比下降1.16个百分点[29][95] 市场份额 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域市场占有率为2.33%[27][92] - 2020年国际三大EDA优势厂商在国内EDA市场占约80%份额[31][113] 财务指标 - 报告期各期应收账款周转率分别为2.22次、3.75次、3.37次[34][103] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11128.76万元、14781.75万元、13368.71万元[34][103] - 报告期内综合毛利率分别为30.50%、32.99%、30.04%，低于同行平均[35][98] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司有授权专利329项，软件著作权54项，集成电路布图设计12项，研发人员占比65.15%[57] - 报告期各期研发投入分别为5038.58万元、7457.55万元、9393.32万元，占比18.66%、14.49%、18.46%[89] 未来展望 - 继续自主创新，加大研发投入，推进芯片工艺制程[64] - 物联网摄像机芯片巩固份额，扩大合作，开发更优产品[65] - 物联网应用处理器芯片向工业级领域拓展[65] 股权结构 - 发行前总股本29400万股，发行后39200万股，社会公众股9800万股占比25%[197][199] - 安凯技术发行前持股20.88%，发行后占比15.66%[198] - 胡胜发及其一致行动人合计控制公司39.94%股份表决权[162][167][169][178]

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为33126.33万元、40018.19万元、56579.56万元和34988.79万元[24] - 扣非后归母净利润分别为 -2133.32万元、7.83万元、 -682.16万元和 -87.03万元，处于尚未盈利状态[24] - 2022年度营业收入为79899.58万元，较2021年度增长41.22%；利润总额为661.05万元，较2021年度下降81.95%[71] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1052.23万元，较2021年度下降68.42%[71] - 2023年1 - 3月预计营业收入19871.94 - 22585.73万元，同比变动15.51% - 31.28%[78] 用户数据 - 报告期内集成电路领域产品销售收入占比分别为43.18%、58.27%、68.48%和73.96%[29] 未来展望 - 公司未来有人才发展、技术研发、产能扩充及生产管理提升、市场和业务开拓、投资并购等计划[84][86][87][88][89] - 预计未来中巨芯有限销售收入增长，亏损收窄直至盈利，盈利水平向好[144] 新产品和新技术研发 - 公司HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样至华虹集团等下游用户[48] - 公司在电子特种气体方面实现6N纯度高纯氯气、6N纯度高纯氯化氢等量产，产品技术国内领先[56] 市场扩张和并购 - 2018年初，公司子公司凯圣氟化学及博瑞电子股权从巨化股份处收购，构成重大资产重组[131] 其他新策略 - 募集资金投资中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目及补充流动资金[41] - 公司生产按“以销定产、订单驱动、合理库存”原则，围绕客户需求开展[59] - 公司主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[60][61]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入及扣非净利润较2020年度分别增长60.16%和290.70%[13] - 2022年1 - 9月公司营业收入较2021年同期增长22.71%，扣非净利润较2021年同期减少30.91%[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.74%、18.19%、22.49%和18.72%，2022年1 - 9月为17.57%[27] - 2022年1 - 9月营业利润11,625.78万元，较2021年同期减少24.82%[57] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9,379.47万元，较2021年同期减少22.44%[57] 用户数据 - 截至2022年6月底，为超50家热表行业客户提供超声波热表解决方案，超20家水表行业客户提供无磁水表解决方案，近50家智能电表行业客户提供计量解决方案[107] - 向升降桌行业龙头客户提供检测方案，赢取千万级订单[107] - 为上百家智能锁等行业客户提供深度产品成型级技术支持[108] 未来展望 - 公司预计2023年营收和利润较2022年保持相对稳定，若经济、政治因素或自身经营管理发生重大不利变化，将影响业绩[20] 新产品和新技术研发 - 募投项目“先芯三期物联网模块扩产项目”新增NB - IoT模块产品1500万片、Cat.1模块1000万片、5G模块产品50万片产能[40] - 物联网业务中，5G技术形成9项专利，NB - IoT和Cat.1技术形成25项专利，LoRa和FSK技术形成54项专利，蓝牙技术形成16项专利[101] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年公司拟发行股票1980万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超297万股，若全额行使则发行2277万股[87] - 战略配售发行数量为396万股，约占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[1]

利尔达科技集团股份有限公司 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 利尔达科技集团股份有限公司招股说明书 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 证券简称： 利尔达 证券代码： 832149 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任 ...