业绩数据 - 2021年度、2022年1 - 11月标的公司向上市公司销售产品分别为2.37亿元、6.46亿元，占比84.88%、67.24%[3] - 2022年1 - 11月标的公司前五名客户销售金额合计89,724.59万元，占比93.36%[9] - 2021年度标的公司前五名客户销售金额合计27,564.44万元，占比98.84%[9] - 2020年度标的公司前五名客户销售金额合计1,224.17万元，占比84.97%[10] 公司资产 - 标的公司注册资本220亿元，实缴资本145.7亿元[12] - 标的公司在建工程余额218.82亿元[12] 生产情况 - 2020年底生产线产品点亮，2021年百万级交付，2022年旗舰产品量产交付[12] - 标的公司规划产能3万片/月，建成产能2万片/月[12] - 标的公司第六代柔性AMOLED生产线2018年12月动工，2020年12月点亮，截至2022年11月30日量产爬坡[18] 转固标准 - 标的公司转固标准为设备带料调试，连续30天产品综合良率和设计产能比达标[17][19] 其他公司对比 - 维信诺、深天马A、和辉光电、TCL科技、京东方A生产线建设期、转固标准等情况[21][25] 公司信息 - 标的公司注册资本额为15099万[32]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属净利润6170.22万元，同比下滑23.07%；扣非净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[15][68][173] - 2022年末公司资产总额较上年末减少17.16%，负债金额减少58.14%，股东权益增加17.55%[14] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[15] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[68][149][160][173] 用户数据 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[79] - 2022年1 - 6月公司向中电熊猫集团等前五名客户销售金额占比66.47%[125] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入的比重分别为78.75%、71.45%、61.09%和66.47%[175] 未来展望 - 研究机构预计全行业2023年二季度完成去库存，若公司未完成新客户开发和获单，业绩或下滑[29][30] - 下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著，若受冲击或对经营业绩产生不利影响[64] 新产品和新技术研发 - 2022年公司陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[84] - 截至招股书签署日，吉利德显示元器件等客户的车载光学膜等产品已量产或小批量试产[83] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行股票数量不超过1717.1722万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；发行后总股本不超过6868.6888万股[46][87] - 本次募集资金扣除发行费用后将投资项目总金额为50176.47万元[167]