发行信息 - 本次拟公开发行股数16000万股，占发行后总股本比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[9] - 预计发行日期为2023年3月29日，招股意向书签署日期为2023年3月21日[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末资产总额405,596.06万元，较2021年末减少0.42%，负债总额188,337.71万元，较2021年末减少19.22%，所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[57] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[25] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[26] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[27] 业务结构 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[30] - 2022年1 - 6月盐类业务收入66616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1102.33万元，占比0.73%；包装物收入1006.29万元，占比0.67%[43] 资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右，目前在省内食盐流通市场占有率仍保持在70%以上[35][47] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超过70%[45] 募集资金 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等4个项目[40] 公司历史 - 公司成立于2015年12月15日，股份公司成立于2016年12月27日[37] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司、分公司[176] - 子公司晶昊盐化自2021年起继续享受15%所得税优惠税率，期限3年[94] - 子公司富达盐化自2019年度起可享受15%所得税优惠税率，期限3年，目前复审处于审核中[94]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过64,277.6079万股[8] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[59] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][26] 业务结构 - 2022年1 - 6月盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1,102.33万元，占比0.73%；包装物收入1,006.29万元，占比0.67%[44] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[28] - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33] 募集资金 - 募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元，包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等四个项目[64] 子公司情况 - 江西晶昊盐化有限公司2022年1 - 6月总资产356640.29万元，净资产139349.13万元，营业收入146726.54万元，净利润26925.89万元[3] - 江西富达盐化有限公司2022年1 - 6月总资产48196.77万元，净资产24471.57万元，营业收入14789.69万元，净利润2127.80万元[4] - 江西盐业包装有限公司2022年1 - 6月总资产5453.83万元，净资产3206.86万元，营业收入3210.33万元，净利润116.78万元[199] 改制情况 - 2015 - 2016年公司完成改制，由江盐有限整体变更为股份公司，变更后总股本和注册资本均为426,256,079元[156] - 2020年公司增资，截至2020年6月3日，累计注册资本和股本均为482,776,079元[164] - 改制完成后，江西国控持股226,520,000股，占比46.92%；宁波信达持股97,244,733股，占比20.14%等[164]