市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权[6] - 本次交易前上市公司已持有邦道科技90%股权，拟收购剩余10%股权[14] - 朗新集团自交易交割日起拥有邦道科技100%股权，将在2025年10月28日前缴纳注册资本[22] - 无锡朴元转让邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元，股份支付金额21,240.00万元，发行股份数量1,198.6455万股[36] 交易时间及报告期 - 本次交易评估基准日及审计基准日调整为2024年6月30日[7] - 本次交易报告期变更为2022年度、2023年度以及2024年1月至6月[7] 相关报告及意见 - 大信会计师事务所出具《邦道科技有限公司审计报告》[7] - 卓信大华对邦道科技股东全部权益进行加期评估并出具评估报告[8] - 君合律所于2024年1月17日至11月4日多次出具法律意见书及补充法律意见书[6] 股权及出资情况 - 无锡朴元首期出资500万元于2015年12月实缴，其余500万元未缴纳[14] - 翁朝伟在无锡朴元出资金额为623.60万元，占出资份额比例为62.36%[14] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元应在2025年10月28日前缴纳[20] 价格及股份相关 - 2024年6月13日朗新集团披露2023年年度权益分派方案，发行价格调整为17.72元/股[34] - 上市公司本次发行股份及支付现金购买资产发行股票数量总计1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[35] - 无锡朴元承诺因本次交易所获对价股份自登记至名下之日起36个月内不转让[37] 会议审议情况 - 2024年9月23日朗新集团2024年第四次临时股东大会审议通过多项与交易有关的议案[39] - 2024年11月4日朗新集团第四届董事会第二十八次会议审议通过多项与交易有关的议案[39] - 2024年12月9日朗新集团召开第四届董事会第三十次会议，审议通过修订发行股份及支付现金购买资产报告书草案及摘要的议案[40] 公司变动情况 - 自《补充法律意见书（四）》出具日至本补充法律意见书出具日，邦道科技1家参股公司换发营业执照[43] - 邦道科技及控股子公司有1项提前退租、1项已到期退租的承租房产，2项续期承租房产[45] - 邦道科技及控股子公司新增3项已登记的计算机软件著作权[46] 税务相关 - 邦道科技及控股子公司适用企业所得税税率为5%、10%及15%，增值税税率为13%及6%等[47] - 标的公司采用10%的所得税优惠税率计算2024年1 - 6月应缴纳的所得税[49] - 合肥新耀等公司2024年1 - 6月所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率并减半缴纳企业所得税[49] 涉诉情况 - 邦道科技与南京地铁资源开发有限责任公司涉诉金额为162.30万元[50] - 邦道科技与南京地铁资源开发有限责任公司案件二审驳回上诉，维持原判，被告已支付判决款项[50] 其他情况 - 原审计机构普华永道自2024年9月6日起被暂停经营业务6个月，公司聘请大信作为本次交易的审计机构[55] - 报告期内各期前五名供应商中，除部分关联方外，邦道科技主要供应商与相关主体不存在其他关联关系[57] - 报告期内标的公司其他应收款主要为关联方朗新集团及其下属子公司的应收款项等，不存在被其他关联方非经营性资金占用的情形[59] - 本次交易方案内容符合规定，不构成重大资产重组及重组上市、关联交易[60] - 本次交易已取得现阶段所需批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[60] - 为本次交易提供服务的审计机构具备必要资格[62]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入40507.31万元，2023年度为96670.30万元[12] - 2024年1 - 6月净利润11043.71万元，2023年度为27646.91万元[12] - 2024年1 - 9月公司实际收入61132.67万元，同比增长18.63%，占全年预测70.12%[85][87] - 2024年1 - 9月公司毛利31518.50万元，同比下降0.27%，占全年预测73.16%[85][87] - 2024年1 - 9月公司净利润20152.65万元，同比下降11.30%，占全年预测92.10%[85][87] 用户数据 - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务用户人数3.26亿，同比增长2%[118] - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务缴费金额1544亿，同比增长8%[118] - 邦道科技在孟加拉国的缴费平台拥有近2500万活跃用户，月缴费笔数达2000万笔，月总缴费金额近1.83亿美元[121] - 邦道科技与QICARD合作的缴费小程序为近500万电子钱包用户提供服务[121] 未来展望 - 2024 - 2028年邦道科技测算可实现毛利分别为44068.94万元、50612.10万元等[111] - 2024 - 2028年邦道科技评估预测毛利分别为43082.04万元、46408.72万元等[111] - 预计家庭能源运营服务业务2024年收入相对2023年下降11%，成本相对2023年增长2%[118] - 预测期邦道科技家庭能源运营服务业务分成比例为70%，业务收入预计每年增长3%[122][123] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年3月底，公司向上市公司、无锡智丰、无锡智慎分别转让新电途52%、15%、13%股权[5] 其他新策略 无

股权交易 - 上市公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后将持有100%股权[6] - 无锡朴元各合伙人认缴出资1000万元，500万元已缴付，剩余500万应在2025年12月31日前缴付[15] 财务数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元[30] - 2016年度邦道科技EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技研发投入分别为11704.56万元、13674.56万元和10530.51万元[40] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售数字化软件服务及其他金额分别为3600.82万元、7201.96万元和3852.77万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业销售虚拟电厂业务金额分别为0万元、140.07万元和546.35万元[56] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向朗新集团及下属企业采购外包服务费分别为1024.80万元、822.63万元、1027.40万元[59] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向河南国都采购金额分别为2899.81万元、3114.50万元、683.18万元[68] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技向上海沄远采购金额分别为716.90万元、640.38万元、344.18万元[69] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发费用分别为5207.80万元、12886.13万元、11689.26万元[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发费用占收比分别为12.86%、13.33%、13.21%[94] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技生产人员人均薪酬分别为13.06万元、21.22万元、19.48万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发人员人均薪酬分别为11.39万元、26.80万元、29.47万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技销售人员人均薪酬分别为18.54万元、40.86万元、45.38万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技管理人员人均薪酬分别为25.10万元、71.36万元、82.96万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技整体人均薪酬分别为13.28万元、25.80万元、26.17万元[97] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发项目投入金额分别为5207.80万元、13343.78万元、13674.55万元[100] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技研发项目数量分别为69个、79个、91个[100] - 2024年1 - 6月邦道科技URC哈迪斯平台研发投入583.17万元[103] - 2024年1 - 6月多渠道用户精准营销缴费平台研究项目营收582.78[104] - 2024年1 - 6月云原生微服务运行底座研发项目营收482.37[104] - 2024年1 - 6月停车生态硬件产品研究项目营收398.73[104] - 2024年1 - 6月基于充电业务的数据市场产品研发项目营收272.55[104] - 2022年互联网低代码技术平台研发项目营收2821.82[104] - 2024年1 - 6月、2023年度数字城市信创先导区应用产品研发项目营收分别为11.25、2434.81[104] - 2024年1 - 6月邦道科技研发费用合计5207.80万元，人工成本4345.37万元，占比83.44%[113] - 2023年度邦道科技研发费用合计13343.78万元，人工成本9864.17万元，占比73.92%[113] - 2022年度邦道科技研发费用合计13674.56万元，人工成本10549.35万元，占比77.15%[113] - 报告期各期，邦道科技向上市公司及其他子公司的销售金额分别为9578.13万元、6622.80万元和4535.01万元[120] - 2024年6月30日，剔除新电途影响后标的资产货币资金为42121.73万元[168] - 2023年12月31日，剔除新电途影响后标的资产应收账款为52826.56万元[168] - 2022年12月31日，剔除新电途影响后标的资产流动资产合计为145376.33万元[168] - 2024年6月30日，剔除新电途影响后标的资产资产合计为187630.02万元[168] - 2023年12月31日，剔除新电途影响后标的资产应付账款为17727.90万元[168] - 2022年12月31日，剔除新电途影响后标的资产非流动资产合计为7672.04万元[168] - 2024年6月30日负债合计29172.99万元，净资产158457.03万元；2024年1 - 6月营业收入40507.31万元，净利润11043.71万元[169] - 2024年6月30日应交税费1472.02万元，较2023年末2892.24万元下降约49.1%[169] - 2024年6月30日流动负债合计29002.84万元，较2023年末36690.39万元下降约20.95%[169] - 2024年6月30日非流动负债合计170.15万元，较2023年末432.11万元下降约60.62%[169] - 2024年1 - 6月营业成本21045.55万元，较2023年度47210.48万元下降约55.42%[169] - 2024年1 - 6月毛利19461.76万元，较2023年度49459.82万元下降约60.65%[169] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构，其中电力约1900家，水燃超4500家[71] - 2024上半年，上海沄远接入上海市13家水燃气机构交易金额36亿[71] - 2024上半年，杭州蒲云科技覆盖55家水燃气等公共机构，交易金额近9.5亿元[71] - 2024年1 - 6月与2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[73] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[180] 未来展望 - 邦道科技在科技创新升级阶段开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[47] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元和“十二五”的2万亿元[143] - 朗新集团专注电力、燃气行业大型能源集团客户，未来继续聚焦该领域[143] 新产品和新技术研发 - 多渠道用户精准营销缴费平台研究项目预计2024年12月15日上线并验证，12月结项[104] - 云原生微服务运行底座研发项目预计2024年12月结项[104] - 停车生态硬件产品研究项目预计2024年12月份结项[104] - 基于充电业务的数据市场产品研发项目2024年5 - 6月分阶段进行平台研发与迭代、上线验证与运维[104] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，认缴出资1222.2222万元，持股10%[62] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，认缴出资525万元，持股35%[65] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]

股权交易 - 公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后将拥有其100%股权[6] - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，持股10%；2020年7月20日注资入股上海沄远，持股35%[68][71] - 2023年3月底，新耀能源向上市公司等转让新电途股权，转让后不再持股[169] 出资情况 - 无锡朴元首期出资500万元于2015年12月实缴，其余500万元2025年12月31日前缴付[6][15] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元2025年10月28日缴纳[10] 财务数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元，EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[30][34] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技对朗新集团及下属企业销售多类业务有不同金额变化[62] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技向朗新集团及下属企业采购外包服务费及占比情况[65] - 2024年1 - 6月与2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[79] - 2024年1 - 6月剔除新电途后，邦道科技主营业务收入40507.31万元，研发费用5207.80万元，研发费用占收比12.86%[100] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构[77] - 新电途剥离前（2022年12月）平台注册用户数量约550万，剥离后（2023年12月）约1100万[187] 未来展望 - 邦道科技2023年至今创新升级阶段，开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[53] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元[150] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月多个研发项目有投入金额或营收数据，如URC哈迪斯平台研发投入583.17万元[109] 市场扩张和并购 - 邦道科技业务起源于上市公司，主营能源领域核心业务软件解决方案，业务发展不存在对上市公司的依赖[57][60] - 邦道科技与多家企业合作，如支付宝、国家电网等，且部分合作已续签长期协议[54][61] 其他新策略 - 邦道科技数字化软件服务业务从能源领域延伸至智慧出行等多领域[126] - 朗新武汉交能路云项目由邦道科技业务团队获取并执行[143]

股权交易 - 上市公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后朗新集团将拥有其100%股权[6][13] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元缴纳时限为2025年10月28日[10] 业绩数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元，EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[30][34] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[56] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[95] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构[71] - 2024年1 - 6月和2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[73] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[181] 未来展望 - 邦道科技2023年至今大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[47] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元[144] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发项目投入金额5207.80万元，项目数量69个[101] - 多渠道用户精准营销缴费平台研究项目2024年1 - 6月投入582.78万元[104] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，持股10.00%[62] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，持股35%[65] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现收入37,099.23万元，较上年同期增长24.24%，毛利和净利润分别下降6.05%和17.11%[73][75][76] - 2024年1 - 9月公司营业收入61132.67万元，同比增18.63%，营业成本29614.18万元，同比增48.60%，毛利31518.50万元，同比降0.27%，净利润20152.65万元，同比降11.30%[83] - 2023年公司预测营业收入85,659.12万元，实际实现84,697.02万元，差异率 - 1.12%[1] 用户数据 - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务用户人数3.26亿，同比增长2%；缴费金额1544亿，同比增长8%[117] - 邦道科技在孟加拉国缴费平台有近2500万活跃用户，月缴费笔数2000万笔，月总缴费金额约1.83亿美元[120] - 2024年6月末新电途注册用户超1,400万，覆盖约50%新能源车主，累计充电量超90亿度[53] 未来展望 - 2024 - 2028年，数字化软件服务及其他业务预测收入由29181.28万元增长至44574.03万元[62] - 2024 - 2028年，虚拟电厂业务中市场化售电业务预测收入由989.26万元增长至7793.97万元，毛利率达70%[62] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[116] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年3月底新耀能源向上市公司、无锡智丰、无锡智慎分别转让新电途52%、15%、13%股权，转让后不再持股[5] 其他新策略 - 邦道科技与支付宝分成比例从80%调至70%[62]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] 其他新策略 - 2024年5月15日公司收到深交所审核问询函[2] - 2024年6月 - 11月多次披露问询函回复并修订草案[2] - 草案更新发行价格、数量、股权结构、股份锁定期等[3] - 草案补充业务风险，更新邦道业绩、业务收入等情况[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月9日[6]

股权与出资 - 公司拟收购邦道科技剩余10%股权，此前已持有90%[2] - 无锡朴元首期出资500万元于2015年12月实缴，其余500万元2025年12月31日前缴纳[2][15] - 2016 - 2017年翁朝伟两次转让无锡朴元份额，一次无股份支付，一次有[6][7] 业绩数据 - 邦道科技2016年度净利润2862.50万元，EBITDA为2837.98万元[7][10] - 2022 - 2024年1 - 6月邦道科技对朗新集团及下属企业销售多类业务金额有变化[34] - 2024年、2023年、2022年剔除新电途后邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[76] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技接入超6400家水、电、燃公共事业机构[50] - 2024上半年，上海沄远接入上海13家水燃气机构交易金额36亿[50] - 2024年1 - 6月与2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[52] 未来展望 - 邦道科技2023年开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[21] - 朗新集团未来继续聚焦为电力、燃气行业大型能源集团客户提供软件开发技术服务[122] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月多个研发项目有投入，如哈迪斯URC平台投入583.17[85] - 公司执行《研发费用管理制度》和严格工时系统管理[90][92] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日，邦道科技增资入股河南国都，持有10%股权[41] - 2020年7月20日邦道科技注资525万元入股上海沄远，持股35%[44] 其他新策略 - 邦道科技与多家企业建立合作关系，如支付宝、国家电网等[23] - 邦道科技业务独立于上市公司，自主获取客户和供应商渠道[26][28]

交易概况 - 朗新集团拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[18][26] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[20] - 发行股份1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%，发行价格为17.72元/股[30] - 交易前公司持有邦道科技90.00%股权，交易后将实现100.00%控制[31] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易完成前归属母公司股东所有者权益745,194.43万元，交易后为748,922.30万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前归属于母公司所有者的净利润3,449.37万元，交易后为4,574.35万元[37] - 2023年度交易完成前负债总额234,138.68万元，交易后为245,298.68万元[37] - 2023年度交易完成前归属于母公司所有者的净利润60,394.55万元，交易后为62,982.95万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益0.03元/股，交易完成后0.04元/股；2023年度交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股[38][47] - 2024年1 - 6月交易完成前稀释每股收益0.03元/股，交易完成后0.04元/股；2023年度交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股[38][47] - 2024年1 - 6月交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易完成后0.61%；2023年度交易完成前8.17%，交易完成后8.71%[38] 客户与业务数据 - 邦道科技前五大客户销售收入分别为67720.76万元、69756.19万元和30847.36万元，占比分别为59.41%、66.41%和76.15%；第一大客户支付宝销售收入分别为46140.77万元、46164.00万元和18219.66万元，占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[69] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[70] - 邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1490.81万元、2286.62万元和2088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%；2023年实际收入和毛利占比为108.55%和104.82%；2024年1 - 9月占比为259.11%和336.25%[71][72] - 2023年标的公司数字化软件业务实际收入和毛利占比为93.31%和81.47%；2024年1 - 9月占比为45.28%和27.47%[73] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[77] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[77] - 本次交易评估邦道科技2024 - 2028年营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元、105,150.73万元、112,522.99万元、118,318.19万元[134] - 本次交易评估邦道科技2024 - 2028年净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元、26,306.54万元、27,734.69万元、28,821.44万元[135] 交易相关安排 - 本次交易尚需深交所审核通过并经证监会予以注册及其他可能批准[39] - 控股股东及其一致行动人原则性同意本次重组[40] - 本次交易需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司拟加强经营管理、健全内控体系、执行利润分配政策防范摊薄回报[48][49][51] - 全体董事和高级管理人员对交易摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[52] - 公司聘请机构对标的资产审计评估，确保交易定价公平合理[42] 方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从第四届董事会第九次会议决议公告日调整为第十六次会议决议公告日[56] - 第一次交易方案调整，发行价格从不低于18.90元/股（定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%）调整为不低于18.00元/股（定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%）[56] - 第二次交易方案调整，支付方式从发行股份购买邦道科技10.00%股权（支付金额32,400.00万元）调整为发行股份及支付现金购买，股份支付21,240.00万元，现金支付11,160.00万元，合计32,400.00万元[59] 其他 - 邦道科技2018 - 2021年度扣非后净利润实现率分别为115.51%、165.54%、137.48%、122.20%，合计实现率134.15%[131] - 2019 - 2023年邦道科技营业收入实际值分别为59,065.91、84,806.75、113,995.56、105,028.49，实现率分别为119.07%、136.53%、154.12%、128.67%[140] - 2019 - 2023年邦道科技净利润实际值分别为23,110.60、22,967.01、19,404.82、37,413.52，实现率分别为149.56%、127.39%、88.63%、154.27%[140] - 2022年净利润实际值低于评估预测值，因实际值含新电途业务且其该年度亏损较大[140] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排[128] - 本次交易将提升公司归属母公司股东的净利润和所有者权益，增加每股收益和净资产收益率，无每股收益被摊薄情况[124]

股权交易 - 公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易完成后将拥有其100%股权并承担出资义务[6][13] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元缴纳时限为2025年10月28日[10] - 无锡朴元各合伙人认缴出资总额为1000万元，500万元已于2015年12月31日缴付，剩余500万元应在2025年12月31日前缴付[15] 业绩数据 - 邦道科技2016年度净利润为2862.50万元，EBITDA为2837.98万元[30][34] - 邦道科技企业价值为41434.53万元，选用14.60作为估值所用价值比率[32][34] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[62] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构，其中电力约1900家，水燃超4500家[77] - 2024年1 - 6月和2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[79] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[187] 未来展望 - 2023年至今邦道科技进入创新升级阶段，开始大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[53] - “十四五”全国电网总投资额预计超3万亿，高于“十三五”的2.57万亿和“十二五”的2万亿[150] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发项目100 - 1000万元规模的有16个，100万以下规模的有53个[109] - 多渠道用户精准营销缴费平台等多个研发项目2024年1 - 6月有投入[110] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，认缴出资1222.2222万元，持股10.00%[68] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，认缴出资525万元，持股35%[71] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]