发行信息 - 本次发行股份数量不超过发行后总股本的25%，不超13,850.00万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的10%[6][66] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的15%[6][66] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022年营业收入12.38亿元，最近三年营业收入复合增长率40.28%[88] - 2022年净利润1.83亿元，2021年为1.38亿元，2020年为0.93亿元[89] - 2023年1 - 3月营业收入2.20亿元，较上年同期减少28.57%；净利润0.21亿元，较上年同期减少61.20%[91] - 报告期内综合毛利率分别为42.41%、34.53%和29.37%[119] 用户数据 - 三大国际巨头在终端液晶混晶全球市场占有率约为80%，公司销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[53] 未来展望 - 募集资金用于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，含二氟甲氧醚桥键的液晶化合物目标结构产品比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内公司累计研发投入2.14亿元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为222人，占总人数的比例为17.55%[88] - 截至报告期末，公司拥有应用于主营业务的发明专利共计54项[88] 市场扩张和并购 - 浙江华晶已被衢州康鹏吸收合并后注销[16] - 上海威耳已被万溯众创吸收合并后注销[16] 其他新策略 - 公司采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[76] - 公司生产模式是根据年度预计需求量和销售订单制定计划，部分产品或环节外协生产[78] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，产品经验证进入客户采购流程[79]